===== Emissão em Contingência(NFC-e) com o SAT para Estado de SP =====

No estado de São Paulo não é possível utilizar a contingência offline no formato que ocorre em outras unidades federativas, portanto, na versão **1.4.020.002** a aplicação passou por melhorias para comportar o SAT como contingência.\\
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**Fonte:** [[https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/72037-nfce-sp-desobrigado-a-posse-de-sat-previamente-ativado-para-credenciamento-do-contribuinte-para-emiss%C3%A3o-de-nfce/ |nfce-sp-desobrigado-a-posse-de-sat-previamente-ativado-para-credenciamento-do-contribuinte-para-emissao-de-nfce]] 

==== Fluxograma ====

Fluxograma básico do processo de acionamento do equipamento SAT, quando em processo de contingência.
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==== Considerações Importantes ====

  * Na conferência de **VENDAS** teremos, obrigatoriamente 2 registros de encerramento referenciados para cada **CAIXA**, sendo 1 registro para o modelo NFC-e e 1 registro para o modelo SAT (contingência).
  * No **PDV**, os registros da venda utilizarão **OBRIGATORIAMENTE** o mesmo **ID de TURNO** a ser exportado unificado para o retaguarda (fechamento de caixa);
  * No **PDV**, o **SAT** terá um registro aberto automaticamente junto à NFC-e na tabela **CUPOM_R60M** (serão impressos ao final do dia 2 encerramentos);
  * No **PDV JAMAIS** deverá existir dois registros **ATIVOS** e **EM USO** simultaneamente, além de não ter, também, mais de um registro em contingência. Para tratar a validação, foi criado uma trigger (**ECF_BIU0**). 	

==== Configurações Gerais ==== 

Para liberação do SAT como contingência, deveremos realizar algumas configurações. 

=== Retaguarda ===

<note important>As configurações de formas de pagamento devem ser as mesmas tanto para a nfc-e quanto para o SAT. Ao transformar a venda no frente de caixa em caso de contingência, será utilizada a **DESCRIÇÃO** e o **P_ID DA RETAGUARDA** para fazer a correlação das formas.</note>

Na retaguarda na aba **Geral** deveremos selecionar no campo **Modo de Contingência = SAT**. 

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Na aba WebService confirmar se **UF de Destino** está setada **SP** e **SSL Type = LT_TLSv1_2**. Demais configurações padrões para o ambiente de produção.

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Deve-se no **cadastro de ECFs** inserir ou atualizar as seguintes informações:

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=== Frente de Caixa ===

No arquivo INI do EasyCash teremos as tags referenciando NFC-e e SAT, conforme segue:

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A liberação inicial **SEMPRE** será NFC-e. Afinal este é o tipo de transmissão padrão. Quando a configuração **32907**(NFCe: Modo de Contingência) estiver setada no frente de caixa para SAT em contingência, embora no INI esteja setado o mesmo, não será apresentado para o usuário esta opção.

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Após liberação inicial, teremos o PDV cadastrado no retaguarda. Neste exemplo seria o **PDV 003**. 

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Obrigatoriamente para o estado de São Paulo, deveremos informar um SAT para a contingência.

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Deveremos selecionar **Marca** e **Modelo** do SAT. Caso esteja cadastrado na retaguarda corretamente o SAT em contingência, será mostrada no grid da tela de liberação. Ao clicar em **Cadastrar SAT** será mostrada a seguinte mensagem:

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O botão **Habilitar** será automaticamente acionado, transformando este SAT em uma contingência no caixa em questão. Será mostrada a mensagem:

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Abaixo temos a imagem da contingência SAT cadastrado no retaguarda referenciando o **PDV 003**, segue:

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Após este processo, devemos carregar e **CONFERIR** os dados do WebService no frente de caixa e demais configurações padrões. Na aba **GERAL** também deve carregar a contingência SAT padronizada na retaguarda. Seguem as telas:

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Após liberações será habilitado no menu do PDV o grupo de funções SAT e dentro das configurações deveremos carregar **OBRIGATORIAMENTE** os dados de todas as abas **Alíquota**, **Comprovante Não-Fiscal**, **Relatório Gerencial**, **Formas de Pagamento**. Segue:

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**OBS:** Caso o menu não seja habilitado é porque a liberação  da contingência não ocorreu conforme esperado. As configurações deverão ser revistas e o processo de liberação refeito.

==== Processo de Vendas ====

Abaixo temos uma NFCe autorizada normalmente em um caixa com contingência SAT:
 
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Ao realizar um **NOVA** venda em que o SAT foi acionado, não existirá impressão alguma para o NFCe. O equipamento é acionado e a venda sendo autorizada, temos a impressão do documento fiscal. No caso foi forçado o servidor do EasyCash para offline para simular este ambiente.

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Como especificado no fluxograma deste processo, toda venda inicia-se no modelo 65(NFC-e). Caso a contingência SAT tenha que ser acionada, esta mesma **VENDA** é devolvida para o frente e revertida para o fluxo do modelo 59(SAT). Na tabela **CUPOM** o registro é aproveitado e alterado de 65 para 59 na coluna **MODELO** e o **CCF** atualizado para o retornado pelo SAT.

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Quando o fluxo do SAT é acionado a sequência de numeração NFC-e gerada inicialmente, segue para inutilização e a próxima venda segue com seu fluxo padrão. Abaixo o exemplo de numeração a ser inutilizada:

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Teremos para cada PDV duas impressões de encerramento do dia, NFCe e SAT respectivamente (quando houver).

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Como dito, teremos sempre 2 registros separadamente por modelo para conferência de vendas. Os processos de reimportação e validar Cupons na SEFAZ não sofreram alterações. Segue a imagem:

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==== Servidor de Fila SAT ====

No arquivo INI do EasyCash teremos as seguintes tags alteradas no grupo **[SAT]**:

  * **Remoto = 1** - Indica que as transmissões das vendas em SAT irão ser direcionadas para um SAT conectado em outra máquina.
  * **RemotoHost = 192.168.0.239** – Indica para qual máquina, que tenha o servidor FILA configurado, as vendas serão direcionadas.

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No **SERVIDOR** onde temos o equipamento receptor deveremos ter também uma nova cópia do servidor do EasyCash que fará o gerenciamento destes documentos recebidos. Em seu arquivo INI temos a tag **[SAT]** com seu parâmetros próprios.

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A sua interface também é modificada conforme a imagem:

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O ícone da bandeja do Windows também é modificado conforme a imagem:

{{ :manuais:imagem_2023-09-05_145307244.png?450 |}}

Uma das opções gerenciais que temos neste servidor de fila é a possibilidade de visualizar e exportar os documentos recebidos para processamento além de abrir o seu respectivo XML, conforme a imagem:

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