====== Confirmação de Preços ======

----

A **Confirmação de Preços** do //Intellicash// é uma interface que foi desenvolvida para facilitar o processo de precificação, e dessa forma fazer com que a empresa possua seus preços sempre atualizados.\\

A ideia por trás dessa funcionalidade é que a cada entrada de nota fiscal o produto precisa ter seu preço de venda revisado, pois a cada entrada o seu custo pode ser diferente.\\

----

Primeiramente deve-se escolher quais as operações de entrada que irá alterar o custo do produto. **Por padrão apenas as compras alteram o custo do produto**. Para alterar essa configuração ou verificar se está correto, o usuário deve entrar em:

|| Gerenciamento -> Configurações -> Tipos de Movimentação de Estoque ||

Selecione o **CALCULO DO CUSTO PRODUTO**, e verifique ao lado direito quais as operações que alteram o custo do produto.

{{ :manuais:intellicash:fator_confimarcao_precos.png?nolink |}}

Outra condição para que a entrada de uma operação no //Intellicash// alimente a lista de revisão de custo, é não possuir outra operação com esse mesmo produto com uma data mais atual. O sistema entende que se existe uma operação mais recente que altere o custo do produto, então a alteração mais relevante já está registrada e não tem porque incomodar o usuário com informações irrelevantes.

<note>**Condições para Revisão de Custo**:\\ **1)** Operação devidamente configurada para alterar o custo do produto;\\ **2)** Não existir lançamentos mais atuais de operações que alteram o custo do produto.</note>

Uma vez entendido as situações para que um item seja inserido na lista de revisão de custo, podemos entender como funciona a **Confirmação de Preço** que utiliza essa lista como base.\\

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

|| Gerenciamento-> Cadastros -> Produtos -> Confirmação de Preços ||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:confpreco2.png?nolink |}}

**Empresa** Esse campo só ficará visível se houver mais de uma empresa cadastrada no //Intellicash//, e nesse caso será necessário escolher qual a empresa que recebeu a Nota Fiscal.\\
**Área** Caso a empresa trabalhe com preços diferenciados por área, então é possível confirmar o preço para cada área, caso contrario, não será exibido esse campo.\\
**Seção**, **Grupo**, **Fabr.** permite que o usuário visualize apenas produtos do atributo selecionado. 
<note important>A //Intelliware// não recomenda o uso indiscriminado dos filtros para evitar que se esqueça de confirmar algum produto que esteja cadastrado no atributo incorreto </note>
**Filtrar Notas** ao clicar nesse botão será exibida uma iterface com as notas fiscais que estão na lista de confirmação de preço, onde o usuário poderá selecionar uma ou várias notas para fazer a confirmação. Ao aplicar o filtro de nota fiscal o botão "Filtrar Notas" ficará com check para informar que está sendo filtrado por nota os itens da tela. Para remover basta clicar novamente no botão e mandar limpar filtros.
{{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:filtrarnotas.png?nolink |}} \\
**Filtrar Pedidos** ao clicar nesse botão será exibida uma iterface com os pedidos que estão na lista de confirmação de preço, onde o usuário poderá selecionar um ou vários pedidos para fazer a confirmação. Ao aplicar o filtro de pedidos o botão "Filtrar Pedidos" ficará com check para informar que está sendo filtrado por pedido os itens da tela. Para remover basta clicar novamente no botão e mandar limpar filtros.
{{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:filtrarpedidos.png?nolink |}} \\

**Adicionar Pedidos** ao clicar nesse botão será exibida uma interface para o usuário selecionar os pedidos que deseja inserir na lista de confirmação de preço.
{{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:localizarped.png?nolink |}}
Nessa tela o usuário pode filtrar os pedidos por fornecedor, número do pedido, inicio e termino, onde os campos fornecedor e número do pedido não são obrigatórios. Ao clicar em inserir o pedido já fica disponivel na tela de confirmação de preço, podendo ser filtrado no botão "Filtrar Pedidos".
<note>Só é possivel inserir os pedidos que estão com status **Impresso**.</note>
**Apenas Custos alterado** exibe apenas os itens que sofreram alguma alteração, lembrando que depois deve-se descartar aqueles que não serão confirmado a alteração de preço.\\
**Ocultar promoções** não mostrar os itens que estão em promoção, mesmo situação do item acima, os itens em promoção não serão exibidos, porem deve-se descartar para que não fique sempre aparecendo na confirmação de preço.\\
**Mostrar Estoque** Utilizado para exibir a quantidade em estoque do item.\\

<note tip>Esses filtros são usados para facilitar a confirmação de preços quando o volume de itens é muito grande, permitindo fazer a confirmação e o descarte por partes.</note>

Ainda na parte superior existem os botões responsáveis pelas ações a serem efetuadas na **Confirmação de Preços**.

  * **Confirmar** Confirma as alterações realizadas nos produtos selecionados, fazendo com que o valor seja efetivamente alterado no cadastro do produto.\\
  * **Descartar** Descarta os produtos selecionados para que seja excluído da lista de Revisão de Custo, caso seja descartado nenhuma alteração é realizada no cadastro do produto.\\
  * **Recarregar** Ao clicar em recarregar os produtos são recarregado na tela, fazendo aparecer novos produtos que tenham tido entradas depois da tela ter sido carregada.\\
  * **Imprimir** Permite imprimir a Lista de Revisão de Custo.\\
  * **Compostos:** Abrirá uma interface para que seja analisado os valores com relação aos comporstos. Apenas haverá informação se na nota de entrada há um produto que faz parte de um composto e tem as mesmas funções da interface principal;
{{ :manuais:intellicash:cadastros:compostos_produtos_confirmacao_precos.png?nolink |}}
Na primeira coluna mostra os produtos que contém compostos, e na segunda coluna mostra os insumos do produto selecionado acima.

<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 2604 Produção Manual - Adicionar a lista de confirmação de preço só com apontamento**//” Se esta configuração estiver marcada como "//__SIM__//", um produto de produção manual só irá para a lista de confirmação de preços com apontamento, caso esteja como "//__NÃO__//" será adicionado a lista de confimação de preços com apontamento e ao confirmar uma NF.</note>

No centro são exibidas as informações, e alguns campos permitem sua edição para que seja posteriormente confirmado:\\
**Confirmar** esse campo é usado para selecionar quais itens a ação de __Confirmar__ ou __Descartar__ será aplicado;\\
**Código** exibe o código de barras do item;\\
**Descrição** exibe a descrição do item;\\
**CFOP** exibe o CFOP da nota fiscal de entrada que inseriu o item na Lista de Revisão de Custo;\\
**CST** exibe o CST que foi usado na tributação do item na nota fiscal que inseriu o item na Lista de Revisão de Custo;\\
**Data** exibe a data de entrada da nota fiscal;\\
**T** tributação do item, exibe __F__ para Substituição Tributária, __I__ para Isento, __N__ para Não Tributado e __T__ mais aliquota para o restante das tributações;\\
**Aliq.** exibe qual a alíquota de ICMS na usado na nota fiscal de entrada;\\
**RBC** exibe a porcentagem de redução na base de calculo de ICMS do item na nota fiscal;\\
**Qtde NF** exibe a quantidade de produto que foi dada entrada na nota fiscal;\\
**Custo Atual** exibe qual o custo do produto anterior ao lançamento da nota fiscal;\\
**Preço Atual** exibe o preço atual do produto;\\
**Preço Mínimo** exibe o preço atual aplicando o valor de desconto maximo que foi cadastrado para o produto;\\
**__Max.Desconto__** exibe o máximo de desconto cadastrado para o item;\\
**Markup Atual** exibe qual o Markup do item, considerando o custo anterior ao lançamento da nota fiscal; (seria o custo antigo)\\
**Custo NF** exibe o custo do produto na nota fiscal, não está sendo considerado os valores como frete a parte, outras despesas e etc.;\\
**Custo Unit.** exibe o novo custo do item, ou seja, o **Custo NF** dividido pela quantidade e acrescido os valores extras como frete a parte, outras despesas e etc. __Esse é o custo que estará no cadastro do produto__.;\\
**__Custo Ajustado__** esse campo por padrão é exibido vazio, e deve ser usado para que o usuário faça alguma correção no valor de custo do produto. Um exemplo dessa correção é quando se verifica que a nota foi lançada com algum erro e, portanto pode corrigir manualmente o custo do produto;\\
**__Markup__** caso o //Preço Venda// não esteja vazio, é exibido o novo markup do item, considerando o novo custo do produto, e mantendo o preço de venda. Caso o //Preço Venda// esteja com algum valor, então será exibido o novo markup do item usando esse novo preço de venda;\\
**__Preço Venda__** por padrão vem vazia essa coluna e deve ser usado para digitar o novo preço do produto. Pode vim preenchido em duas situações:
  - Durante o lançamento da nota fiscal, caso o usuário já lance o novo valor de venda;
  - Ao digitar um valor na **Confirmação de Preço** e não confirmar nem descartar, nesse caso ao abrir novamente a **Confirmação de Preço**, o sistema já irá exibir o valor digitado.\\
**Preço Normal** caso o item esteja em promoção, nessa coluna exibe qual o preço normal do item, fora da promoção;\\
**Validade** exibe a validade do item lançado na nota fiscal;\\
**Sob. Obs.** insere o item na lista de observações [[intellicash:manuais:produtossobobservacao|Click para conhecer]];\\
**Nomes** exibe o nome do fornecedor que emitiu a nota fiscal.\\

<note>Os campos que estão __sublinhados__ são aqueles que permitem ser alterado</note>

Alem das informações contidas, a **Confirmação de Preço** conta com algumas cores para ajudar a identificar as principais mudanças:\\
<html>

<span style="color:red;">Custo Unit.</span> em vermelho significa que o custo foi alterado<br>
<span style="color:red;">Custo Ajustado</span> em vermelho significa que está diferente do custo anterior a Nota Fiscal<br>
<span style="color:red;font-weight:bold;">Preço Venda</span> em vermelho e negrito significa que está diferente do preço atual<br>
<span style="color:red;">Markup</span> em vermelho significa que da forma como está ficará com margem negativa<br>
<span style="color:fuchsia;font-weight:bold;">Markup</span> em roxo significa que o novo markup ficará menor do que o markup anterior (é considerado variações maiores que 5% em relação ao markup - [calculo= 1-(Markup Atual / Markup) ] maior que 0,05 ou menor que -0,05 )<br>
<span style="color:fuchsia;">Descrição</span> em roxo significa que o produto está em promoção<br>
<span style="color:green;">Descrição</span> em verde significa que o produto pertence a uma grade de equivalência de preço<br>
</html>

<note tip>Caso tenha alguma duvida, é possível acessar a nota fiscal dando dois cliques sobre o item. Caso deseje visualizar o cadastro do item, basta clicar com o botão direito do mouse e pedir para abrir o **Cadastro do produto.**</note>