====== Devolução Para Fornecedor ====== ---- Esta ferramenta tem a função de realizar a devolução/troca ou perda de mercadoria para um fornecedor. ---- Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu: ||Gerenciamento→Estoque→Devolução para Fornecedor|| Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: {{ :manuais:intellicash:estoque:devforn1.png |}} Até a versão 3.1.009.0 {{ :manuais:intellicash:estoque:devforn.png |}} ===== Menu de Ferramentas ===== {{ :manuais:intellicash:estoque:menusuperior.png |}} **Automático/Manual**: alterna entre as modalidades de lançamento de protudos para troca. O modo **auto** irá lançar o item para o Fabricante registrado no cadastro do produto, em um documento aberto ou abrirá um novo documento de troca para o Fabricante. O modo **manual** tenta lançar o item para o Fornecedor/Documento em exibição na tela. Se o produto não possuir nenhuma correspondência com o Fornecedor, uma mensagem aparecerá impedindo que o item seja lançado. O modo **manual** também permite que um novo documento seja aberto para um fornecedor. **Novo**: permite abrir um documento de troca para um fornecedor, após a localização do agente desejado. **Localizar**: Função para localizar documentos de troca já criados. {{ :manuais:intellicash:estoque:localizar.png |}} **Navegação**: alterna entre documentos já criados. A barra de título indica a situação do Documento. **Importar**: importar devoluções permite o carregamento de um arquivo de texto ou importar os lançamentos de Troca gerados pelo IntelliStock (a partir da versão 3.1.4.016). A definição da fonte de dados está destacada na próxima imagem no //radio button// **Arquivo/Tabela**. {{ :manuais:intellicash:estoque:importardevolucoes.png |}} **Exportar**: salva uma planilha do Excel com os dados disponíveis na tela. **Alterar Fornecedor**: altera os lançamentos selecionados na tela para um documento referente ao fornecedor selecionado. **P/Perda**: transfere os lançamentos selecionados para o controle de perdas, solicitando a quantidade de transferência e o respectivo motivo. {{ :manuais:intellicash:estoque:tranferencia.png |}} **Imprimir**: possui a opção de um menu pop-up que permite configurar as páginas de impressão, assim como imprime o documento em exibição. **Descartar**: remove os itens selecionados do documento atual. **Confirmar**: gera a Nota Fiscal de Perda/Devolução para o fornecedor do documento e encerra o documento. **Ajuda**: Abre o wiki. Na Barra de título do documento, no canto direito, há 1 botão: **Cancelar Documento** que alteram o status do documento para cancelado quando houver algum documento em aberto e sem item. **Aba Pendente por fornecedores** {{ :manuais:intellicash:estoque:pendentes_para_fornecedor.png |}} Essa aba apresenta todos os itens pendentes para um determinado fornecedor. ===== Criando uma Devolução ===== Nesta tela é necessário preencher todos os campos na parte superior da tela para realizar a devolução (exceto o campo Obs. Que é opcional). No canto superior há dois botões para buscar fornecedor entre manual e automático, caso escolha automático é necessário pesquisar primeiro o produto e após isso o campo do fornecedor preencherá automaticamente. Após preencher todos os campos é necessário clicar no botão inserir. O campo motivo é necessário criar uma parametrização para informá-lo e para isso é necessário abrir a ferramenta de configuração em **Configuração→Motivo**, para acessar o manual [[manuais:intellicash:configuracao:motivo|Clique Aqui]] O campo "//**Data**//" não pode ser retroagido com mais de 360 dias! **Inserir** para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela; {{ :manuais:intellicash:grid_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}} Após inserido o item há três campos, **qtde perda**, **qtde troca** e **qtde devolução**, que é necessário preencher quantos produtos, foram perdidos, trocados ou devolvidos e é necessário que a soma destes três campos estejam coincidindo com a quantidade do campo **qtde**. Após inseridos todos os itens e confirmados os dados para devolução é necessário clicar no botão confirmar. **Confirmar** para confirmar a devolução para fornecedor e exportar para nota fiscal e após clicar neste botão aparece a seguinte interface: {{ :manuais:intellicash:confirmar_cpf_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}} Esta tela serve para informar o CPF/CNPJ do fornecedor que esta realizando a devolução. Após confirmar aparecerá a interface de nota fiscal. {{ :manuais:intellicash:nota_fiscal_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}} Após isso basta confirmar os dados e confirmar a nota. E após confirmar a nota aparecerá a interface de entrega: {{ :manuais:intellicash:traqnsportadora_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}} Após isso basta preencher os campos da transportadora para confirmar e então aparecerá a seguinte mensagem de êxito: {{ :manuais:intellicash:confirm_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}} **Pendentes** ao clicar neste botão abre uma interface com todas as devoluções para fornecedor pendentes: {{ :manuais:intellicash:pendentes_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}} Nesta tela há os campos fornecedor e total, e na parte superior da tela pode pesquisar as devoluções pendentes de um fornecedor em específico. **Importar** para importar as devoluções de um arquivo e ao clicar neste botão aparece a seguinte tela: {{ :manuais:intellicash:importar_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}} **Imprimir** para imprimir os dados da devolução para fornecedor; **Exportar** para exportar os dados da devolução para fornecedor em um arquivo Excel; ** Transferir** Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas quantidades disponivel (Qtde - qtde troca- qtde perda - qtde devolução), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo. {{ :manuais:intellicash:estoque:devtransf.png |}} Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo, esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de perda. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazio ou zero.