====== Gerador de SPED ======

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Ferramenta que possui por finalidade a geração dos arquivos SPED's à fins fiscais. 

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Relatórios→EFD→Arquivo SPED||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

===== SPED Fiscal =====

{{ :manuais:intellicash:relatorio:efd:sped_fiscal_sped.png?nolink |}}

Nesta interface há os seguintes campos:

  * **Empresa:** Para selecionar uma empresa;
  * **Pasta:** Para informar a pasta onde será salvo o arquivo;
  * **Ano:** Para informar o ano de referência;
  * **Mês:** Para informar o mês de referência;
  * **Finalidade:**Para informar qual é a finalidade do arquivo que está sendo gerado:
    - **Remessa do arquivo original:** Arquivo original;
    - **Remessa do arquivo substituto:** Caso ja tenha enviado o original e precisa retificar e enviar novamente;
  * **Gerar arquivo sem intervenção do usuário:**
  * **Gerar Inf. opcionais de NF com situação 08:**
  * **Gerar bloco K(estoque e produção):** Marcar Esta Opção caso deseje gerar o bloco K no arquivo;
  * **Incluir informações de inventário(Bloco H):** Marcar esta opção caso deseja marcar o bloco H no arquivo. Ao marcar esta opção habilitará novos campos a preencher sobre o bloco H:{{ :manuais:intellicash:relatorio:efd:inventario_sped.png?nolink |}}
    - **Inventário:** Para informar a data do inventário;
    - **Conta contábil:** Para informar a conta contábil;
    - **Utilizar Custo bruto:** Marcar para utilizar o custo bruto;
    - **Finalidade:**
  * **ICMS a recolher:** Para informar os valores sobre o ICMS a recolher:
    - **Vencimento;**
    - **Código da Receita;**
  * **ICMS-ST a recolher:** Para informar os valores sobre o ICMS-ST a recolher:
    - **Vencimento;**
    - **Código da Receita;**
<note tip>As informações de ICMS e ICMS-ST à recolher devem ser preenchidas pelo contador da empresa.</note>
  * **Bloquear Lançamentos:** Para bloquear lançamento financeiros no período referência;
  * **Gerar:** Para gerar o arquivo SPED;

Ao clicar no botão "//**Gerar**//", e houver alguma nota fiscal não transmitida aparecerá a seguinte interface lhe informando quais são as notas.


{{ :manuais:intellicash:relatorio:efd:nf_a_transmitir_sped.png?nolink |}}

Recomendamos que seja verificado as notas apresentadas na listagem, antes de continuar a geraração do arquivo Sped. Para isto clique em cancelar e verifique as notas em [[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto|Gerencimento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto]]

Caso o usuário clique na opção continuar será gerado o arquivo.

===== EFD PIS COFINS =====

{{ :manuais:intellicash:relatorio:efd:pis_cofins_sped.png?nolink |}}

Nesta interface há os seguintes campos:

  * **Empresa:** Para selecionar uma empresa;
  * **Pasta:** Para informar a pasta onde será salvo o arquivo;
  * **Ano:** Para informar o ano de referência;
  * **Mês:** Para informar o mês de referência;
  * **Finalidade:**Para informar qual é a finalidade do arquivo que está sendo gerado:
    - **Remessa do arquivo original:** Arquivo original;
    - **Remessa do arquivo substituto:** Caso ja tenha enviado o original e precisa retificar e enviar novamente;
  * **Gerar arquivo sem intervenção do usuário;**
  * **Gerar arquivo com NF-e e CF consolidadas;**
  * **Gerar registro de itens sem direito a crédito;**
  * **Incluir notas fiscais de transferência;**
  * **Incluir todas as notas fiscais(Efeito apenas na geração não consolidada);**
  * **Regime de apuração da contribuição previdenciária sobre receita(bloco P);**
  * **Bloquear Lançamentos:** Para bloquear lançamento financeiros no período referência;
  * **Gerar:** Para gerar o arquivo SPED;

Ao clicar no botão "//**Gerar**//", e houver alguma nota fiscal não transmitida aparecerá a seguinte interface como a do sped fiscal.

Na parte inferior da tela há o campo status, informando como está o status do gerador;

<note> Caso a configuração 1110 esteja como SIM, ao gerar o sped Fiscal e Pis Cofins o sistema irá transformar as notas cujo cst está como 10 em 60, adicionando o valor de ST na observação da nota fiscal.</note>