====== Relatório de Pedidos ====== ---- Este relatório permite ao usuário filtrar os pedidos de diversas formas, alem de permitir salvar os filtros para buscas futuras. ---- Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: ||Gerenciamento→Relatório→Gestão de Compras→Pedidos|| Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: {{ :manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_compras:pedidospersonalizados.png?nolink |}} Nessa tela o usuário pode selecionar vários filtros para gerar o relatório como: * **Pedido:** informa o número do pedido que deseja filtar, pode ser informado mais de um, basta colocar um ponto e virgula (;) entre um número e outro. * **De:** informa a data inicial que deseja filtrar. * **Até:** informa a data final que deseja filtrar. * **Filial:** informa a empresa do pedido. * **Fornecedor:** informa o fornecedor do pedido. Pode ser inserido mais de um filtro. * **Comprador:** informa o comprador do pedido. Pode ser inserido mais de um filtro. * **Cond. Pagamento:** informa a forma de pagamento do pedido. Pode ser inserido mais de um filtro. * **Centro de Custo:** informa o centro de custo do pedido. Pode ser inserido mais de um filtro. * **Classificação:** informa se o fornecedor do pedido é de cotação, não cotação ou todos. * **Usuário:** informa o usuário que fez o pedido. Pode ser inserido mais de um filtro. * **Tipo Data:** informa o tipo de data que deseja usar. Caso tenha sido informado no campo //"De"//, //"Até"// * **Status:** informa o status dos pedidos que deseja filtrar. **Aberto** são os pedidos que ainda estão sendo feitos, **Impresso** são os pedidos que já foram feitos porem ainda não chegou nota fiscal e **Faturado** são os pedidos que já chegaram nota fiscal. * **Atendimento:** filtra os status que o pedido se encontra (se chegou completo, se chegou com mercadoria faltando ou passando, etc). Essa opção só funciona para quem usa o recebimento. * **Unidade:** informa o tipo de pedido a ser exibido. * **Ordenação:** informa o campo que será usado para ordenação, número do pedido ou data. * **Tipo Ordenação:** informa se o campo selecionado na "ordenação" será crescente ou decrescente. * **Exibir Pedidos:** informa se irá exibir pedidos de bonificação, não bonificação ou todos. Ao configurar os filtros é possivel salvar para que seja usado outras vezes, para isso basta clicar no botão **Gravar Novo**, o sistema irá pedir uma descrição para identificar o filtro e apartir dai ele já ficar disponivel no campo "**Tipo de Relatório**". \\ Caso o usuário selecione um filtro e faça alterações nele é possivel salvar essas alterações, clicando no botão "**Gravar Alterações**". \\ \\ Para gerar o relatório com filtro selecionado basta clicar no botão "**Filtrar**", será exibida a interface abaixo com resultado dos filtros. {{ :manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_compras:resultado.png?nolink |}} Aqui o usuário pode imprimir o resultado de duas formas: * **Completo:** imprime o cabeçalho do pedidos e os itens. * **Resumido:** imprime apenas o cabeçalho dos pedidos. \\ O usuário pode aplicar um filtro sem salvar, porem ao clicar em "Filtrar" se não tiver nenhum filtro no selecionado no campo "Tipo de Relatório" será pedido uma descrição para que a mesma seja exibida na tela de resultado como o filtro utilizado. \\ Se o usuário informar valor no filtro de pedido o sistema irá utilizar apenas o número do pedido e o filtro empresa, vai descartar todos os outros filtros.