1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

2º Passo – Para acessar rotina de Troca de Mercadoria. Acesse (ESTOQUE ► TROCA DE MERCADORIA). Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Será exibida a tela “Troca de Mercadorias”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

3º Passo – No campo “Nome ou CNPJ do cliente [F5 » Consumidor]”, deve-se informar o nome, CPF ou CNPJ do cliente responsável pela devolução do produto, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso o cliente não possua um cadastro prévio, é possível realizá-lo clicando no botão “Novo” e preenchendo os dados solicitados, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso a venda tenha sido realizada para “Consumidor”, sem identificação no cupom fiscal, basta pressionar a tecla “F5” no teclado. As informações do próprio estabelecimento serão preenchidas automaticamente, conforme ilustrado na imagem abaixo.

4º Passo – No campo “Nº ECF/SAT”, deve ser informado o número do “Caixa” em que foi impresso o cupom fiscal referente ao produto devolvido. Conforme imagem abaixo:

Em caso de dúvida, é possível verificar essa informação nas últimas linhas do cupom fiscal, onde constam os dados da impressora, incluindo o número do ECF. Conforme imagem abaixo:

5º Passo – No campo “Nº Cupom (COO)”, deve-se inserir o número correspondente ao cupom fiscal da venda original, Conforme imagem abaixo:

Em caso de dúvida, essa informação pode ser verificada no canto superior direito do cupom fiscal, onde estão localizados os dados da transação, conforme imagem abaixo:

Em seguida, clique no botão “Listar Produtos”. Será exibida uma tela contendo a listagem de todos os produtos vinculados ao cupom fiscal nº 26, conforme imagem abaixo:

Selecione o produto que será trocado e, se necessário, insira uma observação (Opcicional). Em seguida, clique no botão “Processar” para dar continuidade ao procedimento, conforme imagem abaixo.

6º Passo – Para imprimir o comprovante, clique no botão “Imprimir (Ctrl+P)”, conforme imagem abaixo.

7º Passo – Para concluir o processo de “Troca de Mercadoria”, confira todas as informações inseridas. Após a verificação, clique no botão “Finalizar (F2)”, conforme imagem abaixo.

Será exibida a tela de “Confirmação”, conforme imagem abaixo.

1º Passo – No sistema Easycash, ao concluir a venda, deve-se clicar no botão “Finalizar Venda (F2)”, conforme imagem abaixo.

Será exibida a tela de “Fechamento”. Neste momento, clique no botão “Troca”,conforme imagem abaixo.

Com o Vale Troca em mãos, é só informar o número do vale no campo indicado, conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para carregar as informações do Vale Troca, digite o número correspondente, clique no botão “Filtrar” e, em seguida, no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

Automaticamente, o sistema retornará para a tela de “Fechamento”, já com os dados referentes à Troca de Mercadoria. Neste momento, realize a conferência de todas as informações, informe a forma de pagamento que o cliente utilizará e, em seguida, clique no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

O cupom fiscal será impresso normalmente, contendo as informações referentes à Troca de Mercadoria, conforme imagem abaixo.

1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

2º Passo – Para acessar rotina de Devolução da Troca de Mercadoria. Acesse (ESTOQUE ► NOTAS FISCAIS ► TROCA DE MERCADORIA ECF). Conforme ilustrado na imagem abaixo.

3º Passo – Será exibida a tela de “Troca ECF”, na aba “ECF”. Informe a data referente aos cupons de troca nos campos “Início” e “Término”. Em seguida, clique no botão “Aplicar”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Nesta tela, é possível selecionar os cupons desejados e, no campo “Itens”, verificar as informações dos produtos atribuídos ao cupom, conforme ilustrado na imagem abaixo.

4º Passo – Após a verificação das informações dos cupons e produtos, clique no botão “Gerar NF”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Será exibida a tela “Modelo/Série”. Selecione a opção de Modelo “55” e, em seguida, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Na tela “Notas Fiscais”. Nessa etapa, confira atentamente os dados para finalizar o lançamento de Devolução. Após a conferência, clique no botão “Confirmar”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

5º Passo – Nesta tela, selecione a opção correspondente à existência de frete (“Sim” ou “Não”). As informações da Devolução serão preenchidas automaticamente. Caso deseje incluir alguma observação, acesse a aba “Observação Nota Fiscal”. Para finalizar, clique no botão “Ok”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Na tela de Faturamento, não será necessário preencher as informações referentes ao financeiro. Neste caso, basta clicar no botão “X” para finalizar o processo. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

Após a finalização do processo, será exibida a tela de confirmação, conforme demonstrado na imagem abaixo.

6º Passo – Com a Nota marcada como “Confirmada”, para realizar a transmissão, acesse a aba “NFe” e, em seguida, clique no botão “Transmitir NF”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Será exibida a tela de “Envio dos dados para a Receita Federal”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.