3.0.136.009

Vesão GNFe: 2.0.10.11 <Correção no CT-e>
Versão DLL: 1.09 <Não foi modificado>
Versão UDF: 1.00 <Não foi modificdo>

Relatório de produtos de balança que fica em Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → De Balança. Foi adicionado filtros na tela, para listar somente os produtos desejados.

A coluna “Selecionar” é uma coluna editável e pode ser alterado. Esse valor é utilizado ao clicar no botão imprimir, o sistema só ira imprimir os produtos que estiverem selecionado. Tem também uma opção clicando com botão direito sobre o grid para Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção.

Ao estornar uma operação de perda o sistema estava colocando a data do estorno como a data atual. Foi corrigido para colocar a data da operação de origem.

Foi criada uma interface para criar uma lista dos produtos que serão exportados para o MgMobile. Essa Interface fica em Gerenciamento → Ferramentas → Produtos SFA. Ela contem um filtro para listar os produtos e dois grids. O grid da esquerda ira listar os produtos do cadastro com uma opção de passar para o grid da direita que vai listar os produtos que serão exportados para o MgMobile, podendo também retirar os produtos do grid da direita passando para o da esquerda (no caso de passar da direita para a esquerda esses produtos não serão exportados).

No relatório de vendas na aba por Item clicando com botão direito do mouse sobre um registro em seguida clicando sobre a opção Cupons o sistema ira listar todos os cupons que tiveram venda do produto selecionado na quele período.

Foi alterado o sistema para permitir digitar a data de validade nas notas próprias de entrada.

Na interface de imprimir etiquetas foi feita uma alteração para quando for inserir um item que pertence à equivalência de preço o sistema ira perguntar se deseja inserir toda equivalência.

Quando excluia um item na nota fiscal própria e este item tinha desconto o sistema não estava recalculando o valor do desconto na capa da nota. Foi corrigido para quando excluir um item com desconto o sistema recalcular o desconto.

O sistema não estava permitindo cadastrar um veículo para mais de uma transportadora. Foi corrigido agora um mesmo veículo pode ser cadastrado para transportadora diferentes.

Foi criada uma configuração para permitir ordenar os itens do orçamento exportados para nota fiscal, por descrição ou ordem de inserção. A configuração é a de ID 904 ”Nota Fiscal de Pedidos: Ordenar Item Por”

Ao cadastrar um produto à partir da importação de XML o sistema já ira sugerir o fornecedor na hora de preencher as informações do produto.

Ao consultar o saldo de um cliente em uma filial ou matriz e o mesmo tiver uma correção com Juros ou Multa, o sistema trara o valor corrigido. Nas versões anteriores esse valor era sem a correção.

Referente as correções solicitadas na parte de lançamento de formas de recebimento e desconto em uma Venda a Vista (Consumidor) e um tratamento de um caso raro na Venda em Cliente quando se faz uma Troca e tem um Desconto.

Referente a correção solicitada pois o sistema estava apresentando um erro ao concatenar orçamento (campo “Reservar Estoque” não estava sendo tratado).

Referente a melhoria do Tratamento de Carência nos Agendamentos Financeiros de Clientes.

Foi adicionado a marca, seção, grupo, sub-grupo do produto na impressão do orçamento dentro do cadastro do cliente.

Corrigido Problema que não permitia emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico com CST 60.