3.0.137.011

Vesão GNFe: 2.0.10.15 <Sem alteração>
Versão DLL: 2.11 <Correção ao fechar importação de XML>
Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi alterado a forma como o sistema guarda o log de alterações dos produtos para exportação de Matriz & Filiais, foi adicionada uma configuração de “ID 1804 Utilizar Exportação de Matriz & Filiais” se está configuração estiver como SIM o sistema ira guardar o log para exportacão, caso contrario não guardara.

Ao clicar para cadastrar um novo produto na importação de XML e o código informado já exista, o sistema ira exibir uma mensagem informando que o código já está cadastrado e se deseja associar o produto ao código já cadastrado.

Ao excluir o código do fornecedor na interface de importação de notas pelo XML o sistema não estava alterado a tabela de importação, e ao confirmar a importação estava cadastrando o código. Foi corrigido, agora ao excluir o código o sistema ira apagar da tabela de importação tambem.

Corrigido o erro de multiples Rows na hora de criar pedidos dentro do cadastro de fornecedor. O erro se dava com produtos que tinha mais de um código do fornecedor.

Foram feitas as seguintes melhorias:

• Filtro de Status das Compras (Todas - Liquidada - Pendente “Pendente / Em Dia / Atrasada” - Sem. Lanc. Fin);
• O campo “Empresa” só aparecerá em clientes multiempresa;
• Correção do “Status” das compras que não tem agendamento financeiro “SEM LANC. FIN” (aparecia “LIQUIDADA”);
• O botão “Vendas Excluídas” foi transformado na aba “Compras Excluídas” (será habilitado quando tiver compras excluídas no período informado) possibilitando a impressão de acordo com a aba selecionada;
• Padronização dos Grids da tela usando totalizadores;
• Padronização dos Grids permitindo ordernar as colunas de forma ascendente e descendente;
• A opção “Todas Compras” foi alterada para “Ignorar Período” e fica localizada no canto esquerdo inferior (quando clicar sobre está opção o sistema pergunta ao usuário se tem certeza pois o processo pode ser demorado).

Adicionado a Apuração de PIS Cofins as notas de serviços que compõe o Bloco A. Devido as notas fiscais de serviços municipais não possuirem CFOP, então serão designados a elas o CFOP 0000.

Corrigido erro ao finalizar tela de importação de XML.

Foi criada uma configuração de ID 1704 ”Área Varegista”, para determinar de qual área será exportado os preços para os caixas. Segue link do manual completo do controle de produtos por áreas. http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle_produtos_areas

É possível alterar o custo contábil do histórico de produtos acessando Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Cadastro, selecionando um produto e em seguida escolhendo a aba histórico. Esta opção está ao clicar com o botão direito sobre a lista de preços do histórico, como mostra a figura abaixo.

Para realizar a importação de itens de uma nota fiscal atravéz do coletor é necessário cadastrar os itens que ainda não constam no sistema, entretanto há a opção de remove-los para que sejam incluídos posteriormente. Somente será possível importar a lista de itens para a nota quando não houver nenhum item não cadastrado, seja cadastrando-os ou excluindo-os. Para excluílos basta clicar com o botão direito sobre o item e Excluir Item.

Foram feitas algumas correções em relação a cotação.

• Filtros para listar as cotações: Foram adicionados alguns filtros para localizar a cotaçãom por situação (Aberta, Fechada, Descartada) e filtrar por data (Início, Fechamento, Ignorar Data).

• Alterado a descrição do campo Prazo desejado (dias) na hora de criar uma nova cotação para “Prazo de Entrega (Dias)“
• Adicionado um combobox para listar os representantes dos fornecedores, caso o fornecedor não tenha um representante cadastrado o campo ficara vazio. Para escolher o representante basta clicar no combobox escolher o representante e clicar em inserir.
• Alterada a descrição do campo Prazo na tela de lançamentos da cotação para “Prazo de Pagamento (Dias)“
• Ao inserir um fornecedor na interface de lançamentos da cotação o sistema vai limpar o campo de busca e o prazo. Estava ficando com valor da ultima busca e sempre que ia fazer uma nova busca precisava limpar na mão.
• Corrigido o nome do campo ”Qtde Pedida” na interface de inserir itens na cotação para “Qtde Desejada”
• Relatórios de Erros de Lançamento: Corrigido para mostrar o valor das variações positivas e negativas da diferença no relatório de erros dentro da aba resultado das cotações.
• Alterado a descrição da coluna ”Prazo” na aba resultado para “Prazo de Pagamento”
• Corrigido para mostrar os itens genericos na aba não pedidos quando não tiver um pedido para os itens genericos.
• Formatado o campo Valor Final na interface de lançamentos da cotação com duas casas decimais.
• Ao clicar em alterar uma cotação o sistema não estava carregando a tela com as informações da cotação selecionada, ele abria a tela como se estivesse criando uma nova. Foi alterado para carregar os dados da cotação selecionada.
  

Manual completo da cotação: http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:cotacao

Ao exportar os dados do cadastro de produtos o sistema também exportara os dados dos produtos de substituição tributaria (ST).

Ao gerar um orçamento proveniente de mesclagem que possuem vários produtos, o Intellicash repetia o produto várias vezes. foi feito uma correção para que seja somado os itens iguai na Nota Fiscal.

Corrigido o problema que não permitia cadastrar a chave da NF-e nas notas emitidas pela própria empresa por emissor diferente do GNF-e. Botão Chave NF-e fica ativo quando a nota é gravada como modelo 55.

Acrescentado um checkBox Localizar Pelo Codigo, que se estiver marcado, faz com que o codigo digitado seja completado com zeros na esquerda e tente localizar apenas pelo código do produto, Caso não encontre nenhunm produto, então é aberta a interface de busca normal. Caso esteja desmarcado, e o usuário digite por exemplo 10, será buscado todos os produtos que contenha 10 em sua descrição, alem do produto com código 00000000010.

Adicionado a coluna contendo a multiplicação entre o CMV e a quantidade do produto. Feita também a totalização no rodapé da coluna de cada total.