3.0.137.012

Vesão GNFe: 2.0.10.16 <Correçõs do CT-e 2.0>
Versão DLL: 2.11 <Sem alteração>
Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7 <Sem alteração>
Versão EasyCash: 1.0.5000.012 <DAV, PV e Correções de integração>

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Feita alterações no Orçamento (DAV) para funcionar com o EasyCash.
Orçamento (DAV)

liberado definitivamente o Pré Venda (PV)

Alterações no processo de Cotação.
Cotação Intellicash
Cotação Web

A configuração (9602 - Alterar Fabricante do Produto de acordo com a ultima NF de Compra) faz com que ao darentrada em alguma nota fiscal de Compra, os produtos contido nessa nota tenha o atributo Fabricante alterado para o fornecedor da Nota Fiscal.

Foram adicionado so tipo de Pis/Cofins Isento, Sem Incidencia e Com suspensão, que anteriormente não eram tratados.
No cadastro do produto é possivel escolher essas opções para os itens.

*esses são valores padrões, entretanto cada caso pode variar de acordo com o entendimento do responsável contábil do cliente.

Esse relatório foi alterado para comportar os novos tipos. A principal mudança foi na sua totalização, que anteriormente era assim: e agora, devido ao aumento de colunas, o total se encontra abaixo de cada coluna.

Foi criado um filtro para listar os produtos por área. O filtro irá listar todas as áreas ativas e apartir da área escolhida listar os produtos que contem preço nessa área.
Tabém foi alterado para já carregar as informações dos produtos que serão exportados (os produtos que são listados no grid do lado direito) ao entrar na interface.

Adicionado o campo Observação contendo as informações complementares da nota fiscal.

Adicioando o campo Unid. contendo a unidade que o produto é controlado.

Adicioando o campo Unid. contendo a unidade que o produto é controlado.
Adicionado o campo Fantasia contendo o nome fantasia do cliente.
Adicionado o Bairro ao campo Endereço do cliente.

Adicionado a aba Operador que contem as informações do fechamento de caixa por operador, e listado por intervalo pedido pelo usuário.

O endereço de cobrança foi colocado por padrão no endereço do cedente do boleto bancário, caso não o tenha cadastrado será o comercial. Foi adicionado mais um campo numdoc2 (doc. da agendafin) que deverá ser alterado no rtm do boleto na posição número de documento se necessário.

Se a Configuração (3703 - 'Destacar registros com Crédito no Rel. de Contas a Receber') estiver em sim, o sistema irá marcar de vermelho os registros em que sacado possui um crédito. Para visualizar o valor do crédito, basta clicar com o botão direito no registro e selecionar a opção crédito.

Ao cadastrar ou ativar um produto e a configuração 1504 esteja marcada para controlar preço por Área o sistema ira inserir o produto na área definida na configuração 1704 Área Varegista.

Quando a configuração 1504 estiver como Área, ou seja que o cliente controla o preço diferenciado por área. Ao cadastrar um cliente o sistema automaticamente já ira colocar esse cliente na área definida na configuração 1704, pois caso o cliente não tenha vinculo com nenhuma área não é possível vender para este cliente. Nos caso dos cliente já cadastrados que não contém uma área definina não será possível acessar a aba orçamento dentro do cadastro de clientes. O sistema irá apresentar uma mensagem dizem que é preciso associá-lo a uma área para pode acessar o orçamento.

Ao acessar a interface de casdtro de endereço é possível cadastrar um IE por endereço. O sistema estava permitindo cadastrar IE que não seja ISENTO para agente pessoa Física. Foi travado para quando for pessoa física já vim preenchido como ISENTO e com campo desabilitado.

Foi criado um relatório para listar os clientes que compraram num determinado período. Para acessar esse relatório basta ir no caminho Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Clientes → Clientes com Vendas. Nesse relatório é possível filtrar por período, situação financeira que pode ser de duas formas:

• Todas : Mostra todos os clientes que compraram no período independente da situação financeira;
• Em Atraso: Mostra somente os cliente que compraram no período e estão com financeiro atrasado;

E se o cliente utilizar o controle de preço por Área será habilitado um campo para escolher a área que deseja listar os clientes.

Foi criado um relatório para listar os orçamentos que foram transformados em cupom fiscal e que os valores se diferem. Para acessar o relatório basta ir no caminho Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Dif. Orçamento com Cupom Fiscal, escolher o perído que deseja verificar e clicar em aplicar.

Quando o turno for controlado pelo retaguarda (Config 2107 'PV e DAV: Turno administrado pelo Retaguarda' do easy cash estiver em sim), o sistema não permitirá a digitação dos dados do fechamento de caixa.

Corrigido a limitação de exibir no máximo 15 Proventos. (Atual limitação em 30 proventos).

Corrigido erro ao tentar imprimir o detalhamento da apuração por CFOP.

Colocar em caixa alta o campo CONTATO.

Alterações para complementar a versão 2.0 do CT-e.
Foram corrigidos os erros no retorno do cancelamento do CT-e.
Corrigido o erro de “CoInitializate não foi chamado”

Ao adicionar um item de equivalência numa determinada área todos os demais itens que fazem parte da equivalência são adicionados também. Porem ao remover um item que faz parte da equivalência da área os demais permaneciam. Foi corrigido para remover todos.

Resolvido o problema de Reg. 60D sem registro 75 correspondente. quando empresa usa produtos com códigos de 14 digitos.

Corrigido o erro que limitava a aliquota de PIS e de Cofins a 3 casas decimais.

Corrigido para dar update nos registros ao importar as tabelas do SPED. Anteriormente quando já existia o registro o sistema não estava dando update no campo termino.

Correções para o módulo de controle de laticínios, incluindo alteração de multiplas cotas para vários clientes simultaneamente.

Segue link para o manual atualizado: MANUAL DE CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS

Foi corrigido para poder excluir um e-mail cadastrado para um fornecedor. Antes o sistema estava permitindo excluir apenas o telefone.