Tabela de conteúdos

3.0.138.001

Vesão GNFe: 2.0.11.0 <Sem Alteração>
Versão DLL: 2.15 <novo formato do IBPTax >
Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.8 <Correção travamento de concorrencia>
Versão EasyCash: 1.1.001.000 <Versão Homologada em Janeiro/2015>


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

  1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
  2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
  3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
  4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Novidades

SPED Fiscal - Reg 1400

Acrescentado para o estado de MG o registro 1400 do SPED Fiscal que trata o VAF, Valor Adicional Fiscal.

Relatório de Vendas Mensal por Seção

Criado novo relatório para ajudar na análise das vendas.
O usuário deverá entrar com o Mês e o Ano de referencia, e o Intellicash irá retornar o total das vendas por seção dos ultimos 12 meses.
Para detalhar um certa Seção, deve-se dar dois cliques, e então será exibido o total de vendas por Grupo e por mês dos produtos que pertencem a seção que foi dado os dois cliques. Repetindo esse processo, será detalhado em Subgrupos o relatório, e caso seja repetido mais uma vez, serão mostrados as vendas por mes dos produtos.
Ao lado direito, existe um grafico para facilitar a exibição. Caso queira ocultar alguma seção, basta clicar com o botão direito do mouse e desmarcar a seção que não será exibida. Também é possivel imprimir o grafico clicando com o botão direito do mouse sobre o botão imprimir, e escolhendo a opção “Imprimir Gráfico”.

Cadastro e Exportação de Vendas de Produtos Próprios

Há uma alteração em duas funções já existentes e a inclusão de novas funções para organizar e melhorar o desempenho dos processo de Cadastro de Fornecedores Parceiros e Produtos Próprios, assim como para Exportar Comparas de Fornecedores Parceiros e Vendas de Produtos Próprios.

A ferramenta Gerenciamento → Cadastro → Parceiros agora se chama Gerenciamento → Cadastro → Parceiros/Prods.Próprios

A ferramenta Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → de Fornecedores Parceiros é acessível a partir de agora em Gerenciamento → Estoque → Exportar Compras de Parceiros.

Mais detalhes das alterações aqui.

Relatrório de Compras Por Associados

Todo o relatório foi modificado e novas funções foram adicionadas para possibilitas visialisar tanto as compras de fornecedores parceiros quanto as vendas de produtos proprios.

Mais detalhes aqui.

Canal de Vendas

Canal de vendas é um termo indicado pra sinalizar qual foi o meio que o cliente usou para chegar a empresa, é quem indicou a empresa para que o cliente realizasse a compra.

No orçamento foi adicionado um campo para indicar quem é o canal da venda, para isso basta digitar no campo Canal de Vendas o nome ou documento da pessoa.

Só é permitido um canal por orçamento!

Mais detalhes aqui.

Relatório de Canais de Vendas

Para acessar o relatório de canais de vendas basta ir no menu Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Canais de Vendas. Esse relatório é divido em 5 abas que são elas:
Canais: Lista todos os canais que tiveram no período informado;
Clientes: Lista os Clientes e quem foram seus canais;
Orçamentos: Lista os orçamentos, quem foram seus canais e qual cliente do orçamento;
Produtos: Lista os produtos e os canais de cada um deles;
Vendedores: Lista os canais que cada vendedor teve;

Todas as abas contem colunas com Total de Orçamento, Valor total dos Orçamentos, Total de Orçamento Pendentes, Total de Orçamentos Faturados e o Total de Orçamentos Vencidos / Descatados.

Melhorias

Estoque Várias Empresas

No cadastro de produtos em base multiempresa são exibidos o estoque em cada empresa. Caso queira exibir apenas o estoque da empresa em que o usuário esteja logado, deve usar a configuração 10.202 “Exibir Estoque Todas Empresas” como Não.

Atalhos na interface de controle de Turno (Ticket 5743)

Acrescentado o atalhos ALT + I para imprimir e ALT + N para novo turno.

O atalho para executar a ação de um certo botão é a combinação de ALT mais a tecla que está sublinhada

Excluir lançamento de fornecedores na Cotação (Ticket 5708)

Acrescentado a opção de excluir todos os lançamentos de um fornecedor em uma cotação. Dentro da tela de lançamento de cotação no Intellicash, clicar com o botão direito do mouse sobre o fornecedor e escolher a opção de Excluir Fornecedor

Tamanho do código EAN para BuscPreços

Acrescentado configuração 10.102 - 'Tamanho Minimo Código BuscaPreço', que faz com que o intellicash complete com Zeros a esqueda códigos menores que o valor contido na configuração, e descarte Zeros a esquerda para códigos maiores que o valor configurados.

Todos os Produtos em Sugestão de Compras

Adicionada a opção “Todos” no capo Tipo de Sugestão de Compras. Selecionar esta oção exibira uma caixa de diálogo perguntando se realmente dejesa iniciar o relatório com Todos os produtos.

Apuração de ICMS Multi-Empresa(Ticket 5756)

Permite que a a puração de ICMS seja emitida para cada empresa, sem precisar fazer o login na empresa que deseja imprimir a apuração.

Reconfigurar impressão para Multi-Empresas, tomando cuidado para imprimir o nome da empresa escolhida e não a empresa do usujário.

Filtrar titulos financeiros de clientes bloqueados (Ticket 5645)

Foi criado novos filtros na tela de Relatórios de Contas a receber, utilizado para para separar os clientes Bloqueados dos clientes Ativos.

Confirmação de Preço

Adicionado um campo para localizar os itens no grid de confirmação de preço. Ao digitar a descrição ou o código de barras do produto e precionar o enter o sistema já irá dar o foco no registro localizado no grid.

Rerlatório de Vendas - Pesquisa por Cupom

Adicionado o campo cancelado que identifica se o cupom e o item está cancelado.

Tratamento do Turno do Intellicash para DAV de acordo com a configuração 2507 'Retorno do DAV pelo Operador do Frente' (Config. EasyCash)

Tratamento do turno do Intellicash para DAV de acordo com a configuração 2507 'Retorno do DAV pelo Operador do Frente' (Config. EasyCash) (anteriormente sempre estava abrindo o turno do Intellicash quando esta configuração for sim, agora o sistema não exige a abertura do turno para o DAV).

Tratamento do Cancelamento de uma Sugestão Financeira no DAV

Tratamento do Cancelamento de uma Sugestão Financeira no DAV.

Vender a Baixo do Mínimo (Ticket 4978)

Foi criado uma trava com permissão de usuário para poder vender a baixo do mínimo. Quando for realizar qualquer procedimento de venda e o valor seja menor que o valor mínimo do produtos e o usuário não tenha permissão, será pedido autorização para continuar o processo.

A permissão para vender a baixo do mínimo está no modulo VENDAS → VENDER A BAIXO DO MÍNIMO

Endereçamento no Relatório de Estoque (Ticket 5688)

Adicionado uma nova coluna no relatório de estoque para exibir o endereçamento dos produtos.

Orçamento (ticket 5849)

Foi adicionado algumas colunas na interface de orçamento contendo algumas informações dos produtos, como: Margem Bruta, Margem de Custo, Margem de Venda e a Participação de cada item no orçamento.

Caso cliente não queira que essas informações seja exibida para determinado usuário, basta alterar a configuração 6501 e as permissões de usuário Orçamento: Visualizar custo do produto.

Relatório de Notas Fiscais Coletadas

Foi criado um relatório em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Notas Fiscais Coletadas para poder imprimir uma listagem das notas coletadas atraves de coletor para fazer uma conferência.

Essa Interface é a mesma utilizada para importar as notas de coletor, porem não irá funcionar atraves do relatório para importar as notas!

Impressão do Comprovante de um Vale

Referentes a Impressão do Comprovante de um Vale (será impresso logo após o seu lançamento).

Correções

Ocasião em Lista de Presentes

Quado uma lista era criada e depois a ocasião era alterada, a capa da lista não atualizava juntamente com a ocasião, ficando com o título e os campos da ocasião anterior.

Tipo de Inscrição Estadual na Nota Fiscal (Ticket 5745)

Corrigido erro de Multiplos Rows ao importar o XML quando o problema é relacionado a quantidade de produtos por caixa.

Tipo de Inscrição Estadual na Nota Fiscal (Ticket 5760)

Corrigido o caso em quem algumas notas de saida em que o participante era isento de Inscrição Estadual, porem no seu cadastro não constava escrito a palavra ISENTO no lugar da inscrição, o Intellicash sugeria a opção de Contribuinte de ICMS.

Apuração de Pis Cofins Multi-Empresas (Ticket 5756)

Corrigido problema em que na apuração de Pis Cofins, os valores de notas modelo 02 não eram separadas por empresa.

Correção do Status do Histórico de Compras do Cliente (Ticket 5657)

Correção do Status do Histórico de Compras do Cliente quando ocorria desconto no recebimento e o sistema continuava mostrando a compra como pendente.

Correção Multiple Rows ao Imprimir um Recibo

Correção da impressão do recibo de um cliente (estava dando multiple rows em alguns casos).

Correção Histórico de Compras do Cliente (Itens Cancelados)

Correção do Histórico de Compras do Cliente na parte dos itens pois estava mostrando os itens cancelados.

Correção Status do Caixa no Fechamento de Caixa

Correção do Status do Caixa no Fechamento de Caixa em um caso raro onde o sistema não conseguia detectar corretamente o status do caixa devido a um de seus registros que foi puxado na Nota Fiscal.

Correção Remanejamento de Cupom de Cliente Online para Cartões

Correção do remanejamento de Cupom de Cliente Online para Cartões.

Correção Remanejamento de Cartões Parcelados

Correção do remanejamento de Cupom de Cartões Parcelados.

Duplicar Nota Fiscal

Ao duplicar uma nota fiscal ea mesma tenha vindo de um orçamento / Nota Fiscal de devolução / Cupom Fiscal, o sistema irá duplicar a origem tambem.

Correção Alterar CFOP

O sistema não habilitada o Botão alterar quando o CFOP terminava com 0, foi corrigido para desabilitar somente nos CFOPs que terminam com 00.

Correção Desconto Rel. de Vendas por Cupom

Corrigido para exibir o desconto dado no total do cupom no relatório de vendas aba por cupons.

Correção ao Imprimir Nota Fiscal

Corrigido para poder imprimir o espelho da Nota Fiscais Emitida / Nota Fiscal Recebida acessando um dos relatórios e clicando com botão direito do mouse sobre o grid.

Correção Alterar Validade dos Produtos (Ticket 5800)

Corrigido para altera a data de validade dos produtos e colocar quantidade maior que MIL (1.000).

Configuração 7001 - "Orçamento: Ao confirmar exportar para..." não estava funcionando a opção "Cupom Fiscal"

Referente a correção do problema que estava ocorrendo quando a Configuração 7001 - “Orçamento: Ao confirmar exportar para…” estava marcado para “Cupom Fiscal” mas o sistema continuava pedindo para o usuário escolher para onde exportar.

Observação na Confirmação de Nota Fiscal (Ticket 5630)

Corrigido para o sistema montar a observação das notas que contenham uma referência. Também foi corrigido para exibir a interface de adicionar cupom na referência centralizado e carregar os dados na aba referência assim que cadastrar uma.

Correção na tela de Descontos

Foi corrigido o problema que ocorria ao dar desconto em porcentagem e depois era alterado o valor e o sistema dava o desconto em cima do valor total que já estava com desconto.