3.0.138.003

Vesão GNFe: 2.0.13.0 <Correção na consulta de NF-e emitida em contengencia>
Versão DLL: 2.16 <Correção em consultas a NF-e >
Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.10 <Melhorias para Matriz/Filiais>
Versão EasyCash: 1.1.002.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

É possivel confrontar a entrada de itens feita pelo coletor com o XML da NF-e. veja mais detalhes clicando aqui

Relatório para análisar as devoluções realizadas no frente de caixa. Relatório pode ser filtrado pelo intervalo de datas em que foi realizado a:

• Devolução do produto anteriomente comprado;
• Troca do crédito gerado pela devolução;
• Nota Fiscal de devolução de venda;

As informações podem ser visualizadas de 4 maneiras distintas:

• Devoluções: são agrupadas por devolução efetuada pelos clientes, emostrados os produtos que foram devolvidos;
• Itens: são mostrados os itens que foram devolvidos no periodo;
• Categorias: são agrupados de acordo com com as categorias dos produtos devolvidos;
• Clientes: são exibidos os clientes que realizaram as devoluções.

Ainda nas abas selecionadas, é possivel filtrar quais as devoluções deseja exibir:

• Devoluções Descartadas: São as devoluções que foram excluidas;
• Devoluções Abertas: São as devoluções que estão sendo feitas, e ainda não estão disponiveis para realizar a troca;
• Troca Pendente: já foi realizada a devolução, porem o cliente ainda não usou o crédito em outra compra;
• Troca Efetuada: o cliente já utilizou o crédito gerado na devolução;
• Nota Fiscal Emitida: a Nota Fiscal de devolução de venda já foi emitida.

Relatório para ajudar a identificar produtos que tem saida e não tem entrada, ou que tenham entrada e não tenham saida.

Nesse relatório primeiramente deve escolher se deseja localizar os produtos que tiveram venda e não tiveram compra ou se deseja o contrario, produtos que tiveram compra mas não obtiveram venda.
Em seguida deverá escolher qual o intervalo da venda e o intervalo da compra, que podem ser diferente, pois um produto pode precisar de uma prazo entre a sua entrada e o iniciod a sua comercialização.
Também é permitido realizar filtros, sendo eles por Seção, Grupo, Subgrupo, Marca, Fabricante e Finalidade, sendo essa ultima delimitada pelos tipos configurados para serem comercializado.
Apesar de usar a terminilogia de Venda e Compra, são usados para esse relatório os movimentos de Venda, Compra, Transferencia, Perda, Bonificação e Devoluções.
Para ajudar o usuário, o sistema permite selecionar os itens e desativar, para que dessa maneira não seja vendido um item que já não é amis comercializado.

Acrescentado a coluna Markup Padrão na janela de Confirmação de Preço. Além de exibir o Markup Padrão, também é permitido alterar esse cadastro, para mander atualizado.

Foi adicionado uma notificação de aniversário ao entrar no cadastro do cliente caso o mesmo esteja com o cadastro correto e seja o dia de aniversário do mesmo.

Esse relatório consiste em apresentar as vendas e comissões de determinado vendedor e ao dar duplo clique sobre determinado vendedor apresentar seus clientes e as descrições como valor da vendas, comissões, devoluçoes e etc., uma nova idéia foi apresentada. Permitir visualizar o detalhamento documento por documento, sendo assim com o botão direito do mouse o usuário poderá escolher qual a forma de apresentação atenderá sua necessidade e após escolher as opções demonstradas basta dar o duplo clique sobre o vendedor que o sistema apresentará a forma escolhida.

A apresentação da comissão sobre o perspectiva de documento apresentará a data da venda, o nome do cliente, se foi realizado com nota ou cupom fiscal e etc., na parte inferior da tela será mostrado os itens da venda do determinado cliente, caso nesse periodo haja alguma devolução o sistema apresentará o total de venda e comissão em valores negativos.

Foi criada uma interface para confirmar o preço dos kits, essa interface irá funcionar da mesma forma como funciona a confirmação de preço e toda vez que for dada entrada em algum insumo o kit será colocado na lista para confirmação de preço.
Ferramenta:
Ao acessar a interface de confirmação de preço Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preço, tem um botão chamado “Compostos” toda vez que tiver um kit para confirmação de preço esse botão irá ficar piscando na cor vermelha.

Ao clicar nesse botão será exibida a interface abaixo com os kits e seus insumos.

Nessa tela serão exibidos os kits no grid superior e os insumos no grid inferior, o insumo que teve alteração no custo será pintado em vermelho para se destar, com uma coluna mostrando o custo do cadastro, o custo do insumo no kit (o somatorio dessa coluna da o valor do kit), uma coluna com o total do kit com a alteração de custo do insumo e uma coluna onde o usuário pode colocar o preço de cada insumo para compor o preço do kit. Ao digitar qualquer valor nessa coluna “Custo Novo Cesta” o sistema já irá preencher o campo “Preço Venda” no grid dos kit, o mesmo acontece quando o usuário digitar algum valor no “Preço Venda” do kit, ele irá preencher a coluna “Custo Novo Cesta” com as devidas proporções de cada item.

Foi criada uma interface para que o usuário possa dar baixa em vários títulos a receber de vários clientes ao mesmo tempo e fica localizada em Financeiro → Baixas → Títulos a Receber Geral .

Para realizar está operação basta que o usuário selecione o filtro (Data de Entrada ou Data de Vencimento) e selecione os registros que deseja baixar.

Adicionado novos filtro no relatório de produtos com preços errados.

Datas: permite que seja escolhido produtos com alguma interação em um certo intervalo de data:

• Sem Data:da forma como era antes das alterações;
• Data Cadastro: apenas produtos que foram cadastrados no intervalo de data solicitado;
• Ult.Alteração Custo: Apenas produtos que tiveram alterações de custo no intervalo solicitado;
• Ult.Alteração Preço: Apenas produtos que tiveram alterações de preço de venda no intervalo solicitado;
• Ultima Venda: Apenas produtos que a ultima venda foi realizada no periodo solicitado;
• Ultima Compra: Apenas produtos que a ultima compra foi realizada no periodo solicitado;
  

é importante ressaltar que serão mostrados os produtos que pertençam ao intervalo e possuam alguma das distorções de preço selecionada.

Também foi acrescentado o filtro do tipo de produto, permitindo que seja mostrados todos os produtos, ou apenas produtos pesáveis ou apenas os produtos que contenham KIT (produção, kit, ou desmembramento).

Independentemente do filtro utilizado, são mostrados apenas os produtos que são comercializados, ou seja, normalmente produtos configurados como Produto para Revenda e Produtos Acabados, em alguns casos produtos de matéria prima, dependendo da configuração da empresa.

Foi adicionado na tela a de orçamento a função para alterar o vendedor do orçamento, para que seja realizado esse procedimento é necessário que o usuário tenha permissão (módulo:VENDAS, permissão:Alterar Vendedor) isso pode ser realizado pelo botão direito do mouse, o usuário poderá alterar apenas um ou vários vendedores selecionando os registros desejados.

Após acessar a função de alterar o Vendedor o sistema exibirá uma tela para que o usuário possa escolher qual o novo vendedor que será alterado no orçamento.

Na janela de importação dos itens da nota fiscal, o usuário tinha a possibilidade de alterar a tributação dos itens. Com a atual melhoria, é possivel selecionar vários itens e escolher uma tributação só para todos os itens selecionados.
Para isso é preciso clicar sobre o campo Selecionar para marcar e depois de todos selecionados clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Alterar Impostos de Produtos Selecionados… e será aberta a janela para localizar a tributação.

Foi adicionado a opção de excluir um item na importação do XML da NF, essa opção deverá ser usado nos casos em quem o usuário deseja importar parcialmente os itens da nota fiscal, entretanto a nota não poderá ser confirmada pois os totais da capa não coincidirão com os itens.
Para essa opção foi criado uma nova permissão no modulo NOTA FISCAL, denominada Excluir Item XML.

Foi adicionado um novo relatório que identifica as cidades que foram emitidas notas fiscais e seus respectivos vendedores. Esse relatório se localiza em Gerenciamento→Relatórios→Logistica→NF Cidade x Vendedor. Esse relatório mostrará conforme selecionado as vendas em notas fiscais de determinado vendedor e determinada cidade que haja vendas. Selecionando o periodo desejado o sistema exibirá as cidades em que foi realizada vendas com notas fiscais, selecionado a cidade desejada com botão de navegação o sistema mostrará os vendedores que realizaram vendas para as respectivas cidades, após selecionar a vendedor em questão o sistema apresentará na aba Geral a data, número da nota, cliente, valor, forma de cobrança, vendedor e a cidade que foi destinada a nota fiscal.

Para impressão dos registro, basta selecionar quais registro se deseja e clicar no botão imprimir, o sistema apresentará um mensagem com o seguinte dizerem “Relatório Impresso Corretamente?”, se o usuário concordar com a mensagem o sistema retirará o que foi impresso na aba Geral e apresentará o mesmo na aba NF Impressas, caso o usuário deseje exclui algum registro da aba NF Impressas basta ir ao registro desejado e clicar com o botão direito do mouse e Excluir registro.

Foi feita uma melhoria no sistema nas telas de localização de produtos para pintar a cor do registro do item no grid de Laranja quando o item for do tipo kit (Qualquer tipo de kit: Cesta,Produção Manual, Produção Automatica ou Desmembramento)

Referente a Impressão de Cheques Terceiros no Recibo de Pagamento.

Referente ao pedido da Descrição (Motivo) ao Cancelar um Cupom no Fechamento de Caixa.

Foram criadas permissões de usuário para alterar a Forma de Cobrança “Alterar Forma de Cobrança” e Plano de pagamento “Alterar Plano de Crediário” de um Orçamento e estas permissões ficam no Módulo “ORÇAMENTO”.

Referente a Integração Cheque de Terceiros (Os cheques terceiros serão puxados normalmente na Matriz independente do caixa).

Foi criada uma opção para que uma Filial possa transferir recursos para a Matriz. No contas e caixas, selecione o caixa que tem os recursos a serem transferidos, clique no botão chamado 'Transf. Cx. Matriz' e ao clicar nele o usuário informará o valor a ser transferido para o Caixa Empresa da Matriz.

Ver mais em Integração Matriz e Filial

Com este módulo o sistema fornece a opção de baixar Contas a Pagar na Matriz de um título da Filial através da interface de Baixas de Títulos a Pagar (Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Pagar).

Nesta tela o sistema mostrará os títulos de todas as empresas (Filiais e Matriz) e para efetuar a baixa basta selecionar o(s) registro(s) desejado(s). Quando clicar no botão “Baixar”, o sistema irá conectar em cada empresa filial para verificar se o registro selecionado se encontra disponível para a baixa (em aberto).

Ver mais em Integração Matriz e Filial

A leitura de cheques via CMC7 foi adicionado para auxiliar a digitação de um recebimento ou pagamento feito em cheque no Intellicash, evitando erros de digitação de campos como banco, agência, conta corrente e número do cheque. Para fazer uso dessa melhoria, basta o usuário ir na tela Formas de Pagamento e Recebimento que está localizada em “Gerenciamento→Cadastro→Formas de Recebimento”, dentro dessa tela o mesmo deverá localizar a forma de pagamento cheque e clicar no botão alterar, o sistema mostrará de que forma aquele recebimento foi cadastrado. O usuário deverá selecionar a opção “Exigir CMC7” e clicar em salvar.

Pronto, agora todos recebimentos/pagamentos poderão usar o CMC7, na tela em questão quando selecionado a forma de recebimento outrora alterado, o campo CMC7 será liberado para digitação ou se usuário possuir leitor de cheques o mesmo poderá utiliza-lo.

Algumas telas como Lançamentos diários, Fechamento e Relatório sofreram alterações que facilitaram a utilização destas interfaces. As alterações podem ser conferidas no manual específico: CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS

Foram feitas algumas alterações no layout dessa tela, agora o usuário poderá visualizar a nota fiscal desejada e os itens relacionados a ela na mesma tela.

Quando o usuário clicar no botão imprimir o sistema imprimirá todas as notas do período desejado e seus itens relacionados. Caso o interesse imprimir uma única nota se seus itens o usuário deverá clicar com o botão direito no registro desejado e escolher a opção “ImprimirNF” que o sistema imprimirá a nota em questão e seus respectivos itens.

Corrigida a falha que não armazenava na base de dados quem foi o usuário que autorizou o desconto no EasyCash

Na janela que são exibidos os produtos contidos na nota fiscal, e são indicados por cor se estão ou não associados ao cadastro no Intellicash irão armazenar o posicionamento das colunas, de maneira que na mesma maquina estejam sempre iguais.

Nova permissão, para permitir quem pode alterar as configurações de impressão dos relatórios.
Modulo: CONFIGURACAO
Função: Editar Report

Corrigido a situação em que um item lançada sem o calculo da ST tem sua tributação alterado, e era preciso realizar a alteração duas vezes para que o sistema realizasse o calculo da ST.

Foi adicionado informações referentes ao fornecedor, pedido junto ao botão de impressão da tela de pedidos.

Corrigido o Bug que fazia com que ao confirmar o pedido o mesmo não era exibido no gerenciamento de pedidos.

Corrigido para alterar o campo “VALOR” na precificação manual e calcular o desconto correto.

Retirado o caracter especial que era gerado no final dos arquivos.

Corrigido um problema ao fazer um Orçamento Zerado (Vendas = Devolução).

Revisão do Relatório Gerencial por Centro de Custo.

Nesta versão o calculo de fechamento da nota fiscal é baseado no valor dos produtos e um único lançamento de Outras Despesas Acessórias do Incentivo da Lei. O Incentivo da Cooperativa é considerado no preço do produto, bem como o desconto da cota. Os Abatimentos de contas a pagar(do Cliente), frete e INSS de produtor rural aparecem apenas no lançamento financeiro e o INSS aparece como observação da Nota Fiscal.