3.0.138.004

Vesão GNFe: 2.0.14.0 <Nota de Complemento apenas com valor de ICMS>
Versão DLL: 2.18 <Correções Simples Nacional e Envio de E-mail Direto>
Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12 <Liberação CO, IS e IG>
Versão EasyCash: 1.1.002.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Desenvolvido modo de envio de e-mail diretamente do Intellicash e GNF-e. Para isso é preciso realizar a configuração da conta emitente do e-mail, e isso pode ser feito de duas maneiras. 1) Por empresa: No cadastro da empresa, na aba e-Mail oinserir as configurações de acordo com seu servidor de e-mails. 2) Por usuário: No cadastro do usuário, clicar com o botão direito sobre um usuário e usar a opção “Configurar E-Mail”, deverão ser preenchidos com osdados do servidor de e-mails.

Após realizar a configuração das contas, o sistema ainda não está pronto para envio de e-mail, é preciso ainda, no cadastro da empresa clicar em Alterar e marcar a opção Enviar e-mail diretamente.

Com as configurações já realizadas, é importante saber como o Intellicash irá se comportar com essas configurações. Primeiramente é verificado se a opção no cadastro da empresa para enviar e-mail diretamente está selecionado, se não estiver, continuará enviando pelo programa padrão de e-mails. Caso esteja selecionado, o Intellicash verifica se há alguma configuração de conta para envio no usuário que está logado, caso tenha, é enviado usando essa configuração, caso não tenha, o Intellicash verifica se existe alguma configuração de conta para envio de e-mail da empresa, caso exista é feito o envio por essa configuração, caso não exista configuração, será enviado usando o programa padrão de envio de e-mail.

Foi criado um campo no cadastro de clientes para informar o vendedor padrão. Quando o cliente tiver um vendedor padrão informado, ao fazer um orçamento o sistema já irá sugerir o vendedor.

O relatório fica em Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Kits.
Esse relatório visa proporcionar ao usuário uma melhor analise dos kits cadastrados no sistema.
Esse relatório permite ao usuário filtrar por tipo de Kit:

• Kit (Cesta);
• Produção com Ordem de Produção;
• Produção Automática;
• Desmembramento;
• Todos;

Filtrar por Grupo, Sub-Grupo, Seção, entre outros. E tambem permite Mostrar Itens sem kit, caso o usuário queria analisar em uma seção os itens que não são kits. Ao aplicar o sistema irá exibir num grid os kits e no outro seus insumos.
Clicando com botão direito sobre o grid dos kits é possivel mandar desativar os Kits selecionados.

Foi criado uma tela para configurar em quais abas se deseja que abra a tela de produtos quando essa seja executada ao se dar dois cliques em algumas telas como por exemplo “Relatório Geral de Vendas”, na aba “Vendas” sub-aba “Por Itens” a mesma abrirá com as abas ativadas conforme a configuração desejada, caso não deseje optar por função a tela de produtos abrirá na forma padrão do sistema. Para configurar essa nova função o usuário terá que ir em Gerenciamento→Configuração→Config. Abas da Tela de Produtos e escolher qual a combinação que melhor lhe convir.

Atualmente esta função será aplicada em Gestão de Vendas no Relatório de vendas e Itens na promoção.

Para melhor comodidade dos usuários do Intellicash foi desenvolvido uma interface para padronizar os e-mail dos seguintes documentos: “Orçamento, Pedido, NF-e e Boleto”. A configuração do E-mail padrão está localizada em Gerenciamento→Configuração→Config. E-mail Padrão, nesta tela quando o usuário escolher o “Tipo de E-mail” (Orçamento, Pedido…) automaticamente no campo “Componentes do E-mail” mostrará as variavéis necessárias para a composição do e-mail em questão. Para escolher uma variavél para o texto do e-mail basta clicar no botão com o checked azul.

Ex.: Prezado <Cliente>,

segue em anexo o boleto numero <Numero do Bol>, no valor R$ <Valor do Bol> com vencimento para <Data do Venc>.

Por favor confirmar recebimento.

Att.

<Empresa>

Utilizando essa ferramenta o mesmo texto acima ficaria desta forma:

Prezado João,

segue em anexo o boleto numero 123456, no valor R$ 150,99 com vencimento para 20/08/2015.

Por favor confirmar recebimento.

Att.

IWS

Foi criado o Relatório de Baixas não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Baixas não Sincronizadas.

Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais Baixas (contas recebidas/pagas) que estão para serem sincronizadas. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.

Ver mais em Integração Matriz e Filial...

Foi feito uma melhoria na interface de selecionar os produtos que serão exportados para o MgMobile (Gerenciamento → Ferramentas → Produtos SFA, para permitir selecionar quais eans dos produtos seram exportados.

Foi criado o Relatório de Agendamentos não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Agendamentos não Sincronizados.

Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais os agendamentos (contas a receber/pagar) que estão para serem sincronizados. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.

Ver mais em Integração Matriz e Filial...

Na versão 3.0.0 do IS (IntelliStock) será necessário logar o usuário com uma senha numéria contendo entre 5 e 10 dígitos. Isto servirá pra identificar quem efetuou as coletas, a princípio de preços de concorrentes, e futuramente todas as coletas do IS, além de garantir a integridade dos funcionários que são responsáveis pelos equipamentos, uma vez que, caso outro funcionário o utilize, este também deverá identificar-se.

O botão Novo exibe uma janela onde se cadastra o Nome do uruário e sua Senha.

O botão Alterar permite alterar o Nome, sem restrição. Para alterar a senha é preciso digitar a senha original para depois digitar a senha nova.

Na versão 3.0.0 do IS (IntelliStock) será possível efetuar a coleta de preços de concorrentes, identificando-os a partir de um cadastro simples.

Na tela de Cadastro de Concorrentes são apresentados três dados básicos: Nome, Endereço e Obs.

O Endereço cadastrado aqui não está vinculado a tabela Endrecos do banco de dados, mas é apenas um campo da tabela Concorrentes para facilitar a identificação.

Ao selecionar um concorrente, uma tela com os dados é exibida e na parte inferior desta aba há mais 3 abas:Dados, Coletagens e Produtos.

* Dados é a primeira aba exibida com os dados cadastrados.

* Coletagens exibe uma lista com todos os arquivos descarregado do coletor via cabo ou via wi-fi, que possuem ao menos um produto consultado para o concorrente selecionado.

* Produtos exibe a lista de produtos coletados no concorrente na coletagem selecionada. O grid fica vermelho quando o Preço do concorrente é melhor do que o cadastro de preço do produto e fica amarelo quando o produto cadastrado no concorrente não está registrado no banco.

O botão Importar carregará os arquivos de texto descarregados pela coletora. Mas antes é importante verificar se a coleta já não foi lançada automaticamente pelo IS, pois ao descarregar um arquivo de Preço Concorrente as coletas são automaticamente lançadas no banco de dados do IC.

Ao cadastrar uma foto de produto, o usuário pode salvar essa foto nas nuvens, de modo que consiga ter acesso a imagem pelo website da empresa, foi criado então uma ferramenta para enviar todas as fotos que já estão cadastrado. Para ter acesso, entre em Gerenciamento→Cadastro→Produtos→Fotos Nuvem.

Permitir imprimir apenas os itens selecionados para serem desativados. Para isso é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o botão imprimir e escolher a opção “Imprimir Itens Selecionados”.

Foi adicionado a opção de escolha entre pesquisar e filtrar no campo assunto do histórico de relacionamento, a diferença entre pesquisar e filtrar é que a pesquisa aponta onde se encontra tal informação, e a Filtragem oculta tudo aquilo que não obedece o filtro.

Referente a Adequação do Intercâmbio Bancário para o Banco Caixa Econômica Federal - Carteira 01 e 02 no Padrão SIGCB.

Foi permitido a Baixa Parcial na Tela de Lançamento de Contas a Receber.

Foi adicionado um novo status na cotação, status “Diponível”. Esse status serve para informa que a cotação está disponível para ser cotada pelos fornecedores.
Ao criar uma nova cotação ela continuara com status “Em Aberto”, pore o sistema não irá habilitar o botão de lançamento manual e nem irá exibir a cotação na web enquanto não seja disponibilizada.
Ao colocar uma cotação como disponível, não será possivel inserir/editar itens dessa cotação, para isso será preciso ir na tela inicial da cotação clicar com botão direito sobre o registro e Abrir a cotação novamente (Será pedido permissão de usuário caso o usuário não possau essa permissão).

Foi criado um campo de observação na tela do pedido. As observações podem ser inseridas ou alteradas no pedido e poderão ser visualizadas nas demais telas em que são visualizados os pedidos.

Foi adicionada uma coluna na alteração rápida de preço com a data da última venda.

Foi adicionado mais uma coluna nas abas “Não Cotados” e “Não Pedidos” para permitir selecionar o item que deseja inserir em uma cotação aberta ou em uma nova cotação.

Foi adicionado um totalizador no grid.

Referente a melhoria no tratamento do Tipo de Arquivo de Remessa Gerado (Bradesco .TXT).

Referente a melhoria no Tamanho da Descrição do Arquivo de Remessa (Tamanho Máximo 20 Caracteres - Banco Bradesco).

Foi alterado o sistema para permitir desmembrar o mesmo item mais de uma vez na mesma nota.

Acrescentado ao banco de dados informações que permitam diferenciar o desconto utilizado no total do cupom do desconto utilizado por item.

Melhorado tomada de decisão para definir qual o valor utilizar na nota fiscal, valor de Venda ou de Custo de acordo com o tipo de operação da nota fiscal. por exemplo usar o valor de custo para notas de perda ou devolução.

Acrescentado a coluna Numero do item, para permitir ordenar os itens na confirmação de preço igual ao da NF.

É possivel agora ordenar uma tabela por mais de uma coluna. Para isso ordene a coluna desejada, e com a tecla CTRL pressionada clique nas outras colunas que deseja ordenar em conjunto.

Acrescentado os registros para empresas distribuidoras obrigadas ao bloco K do SPED (detalhamento do estoque mensal)

Acrescentado a configuração para permitir que o IPI seja usado no calculo da BCST. Configuração está presente nas configurações do fornecedor.

Para faciliar emissão de nota fiscal de devolução em que a nota fiscal de origem não foi lançada no IC, foi criado um atalho para informar apenas os dados necessários. Para isso na aba Refêrencia da nota fiscal, clique com o botão direito do mouse sobre o botão “Inserir NF” e clique em “Digitar Dados NF Ref”. será aberta uma janela para digitação dos dados necessário da Nota Fiscal.

Alteração para permitir que seja possivel emitir nota de complemento digitando apenas o valor do ICMS, sem que seja necessário Base de Calculo ou Aliquota.

Ao tentar alterar um produto lançado anteriormente sem destaque de ST, para uma tributação com destaque de ST, era preciso efetuar a alteração duas vezes para que o sistema aceitasse. Foi coirrigido e agora ao alterar apenas uma vez, o sistema aceita o valor de ST.

Ao tentar transmitir NF-e de devolução de cupom fiscal, ocorre erro de duplicidade do documento. Fois corrigido informando apenas uma vez o documento.

Corrigido para não totalizar receita não tributada com CST 05 (Substituição Tributária) no registro M400.
Corrigido erro de arredondamento no Registro M105, arredondamento do Total de Crédito Apurado no periodo.

Ao fazer apontamento utilizando a configuração 10002 como sim o sistema estava dando um erro, foi feito um tratamento para não dar mais o erro.

Foi corrigido um problema que ocorria quando o usuário alterava a quantidade a ser devolvida mas o sistema enviava para a Nota Fiscal a quantidade total.

Referente a correção da Impressão do Fator dos Cheques na Tela de Controle de Cheques.

Foi corrigido o cadastro do Kit que possui autorreferência, onde o sistema apresenta uma mensagem de erro “Produto não pode ser inserido ao Kit pois existe autorreferência!” quando se tenta fazer um kit deste tipo, evitando assim o erro ao confirmar uma Nota Fiscal.

Quando se fazia uma devolução e quando se clicava no botão confirmar o sistema verificava a relação de produtos a serem devolvidos e quando havia produtos que não estavão relacionados aquele CNPJ exibia uma mensagem “Existem itens que não possuem entradas para esse fornecedor” e uma listagem com os produtos que não faziam parte daquela devolução nesse momento o usuário deveria zerar os produtos que constavam naquela relação e fazer o processo novamente. Com a nova versão ao fazer uma devolução o sistema mostrará a mensagem “Existem itens que não possuem entradas para esse fornecedor”, em uma tela exibindo a relação dos produtos que não fazem parte daquela devolução. No caso a seguir mostraremos um exemplo da devolução para o fornecedor “MIRA DIST”

Ao clicar no botão confirmar, o sistema pedirá o CNPJ do fornecedor, caso exista produtos que não fazem parte do mesmo fornecedor o sistema exibirá a mensagem alertando o usuário sobre a devolução.

Clicando no botão “Ok” o sistema exibirá uma tela dos produtos que não são CNPJ informado e sim de outro fornecedor.

Na exibida o usuário clicará no botão “Ok” o sistema exibirá uma nova mensagem “Deseja concluir a Devolução para o CNPJ informado?”, caso deseje concluir o sistema zerará as quantidades de devoluções dos intens constantes na tela e fará a devolução dos itens pertecentes aquele CNPJ em forma de nota fiscal de devolução e a tela principal ficará somente os itens que estavam na tela de informação.

Foi corrigido para salvar o último caminho escolhido ao importar um arquivo para a cotação.

O sistema estava arredondando o preço dos produtos quando se trabalhava com mais de 3 casas decimais. Foi corrigido para arredondar as casas decimais de acordo com a configuração “5302 Venda: Casas Decimais”.

Referente a correção da impressão dos Convênios a Receber (Erro nos Totais).

Referente a correção da Impressão do Plano de Contas e do Relatório por Centro de Custo com 7 Níveis.

Foi corrigido o problema de desconto na devolução e foi definido que toda vez que houver um orçamento tanto como de compra ou uma devolução, nos campos de descontos deverá ser digitado normalmente e ficará estabelecido que entrará como desconto ou se o mesmo for acrescido do sinal de menos(”-”) tornará um acréscimo.

Ao editar os lançamentos do laticínio o número de casas decimais nos valores seguem a configuração de custo.

Corrigida a interface Alterar Custo/Preco para formatar o campo “Novo Valor” de acordo com os valores padronizados nas configurações:

1) Quando for alterar o preço de venda/ max desconto pegar o valor da configuração “5302 - Venda: Casas Decimais”

2) Quando for alterar o custo/cmv/custo contábil da configuração “5002 - Custo: Casas decimais”;

Corrigido as diferenças entre o total da NF-e e os Itens. As diferenças ocorriam em valores que eram informados apenas no total da Nota Fiscal, e ao fazer a transmissão era necessário ratear entre os itens e portanto devido ao arredondamento eventualmente ocorriam divergencias.

Corrigido problema que ao localizar uma nota fiscal de serviço, caso não colocasse o campo Serie, retornava todas as Notas independente de qualquer outra informação.

Corrigido janelas da Nota Fiscal de Serviço e do Pedido de Fornecedor que não estavam legiveis devido a mudança de layout.

Corrigido tratamento para Conhecimentos de Transporte com CFOP 6931, onde a transportadora é do mesmo estado do destinatário, porem de estado diferente do remetente. Nesse caso apesar do participante ser da mesma UF, deverá ser usado CFOP para fora do estado.

Corrigido falha que não permitia emitir nota de devoluçãod e cupomq ue não tenha sido conferida a venda.

Corrigido colunas que não estavam com as descrições legiveis .

Corrigido para o sistema interpretar corretamente o CSO-SN 202 ao importar uma NF-e pela chave de consulta.

Informar os cupons cancelados no registro C460 para empresas do perfil A.