3.0.138.005

Vesão GNFe: 2.0.14.1 <Corrigido Visualização CT-e, Consulta NF-e Denegada>
Versão DLL: 2.18 <Sem Alterações>
Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12 <Sem Alterações>
Versão EasyCash: 1.2.001.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Acrescentado o campo Red.B.C.S.T. na configuração do tipo de tributação. Esse Campo é usado para calcular a redução de base de calculo do ICMS-ST. Anteriormente era cosniderado a Redução de Base de Calculo do ICMS e do ICMS-ST como identicas.

Esse campo deve ser configurado no tipo de tributação.

Criadas ferramentas para o cadastro das informações adicionais e informações nutricionais dos produtos de balança. Essas informações podem ser exportadas para as balanças que utilizam o padrão de comunicação MGV6 e MGV5.

Para realizar o cadastros das informações adicionais, o usuário deve ir ao cadastro de produtos, localizar o produto, acessar a aba Cadastros. Caso o produto seja um item exportavel pra balança, ao lado das informações de balança teremos 2 botões como mostra a imagem abaixo.

o primeiro botão, da esquerda é utilizado para cadastrar as informações Nutricionais:

o segundo botão, da direita, é utilizado para cadastrar as informações adicionais, como receita por exemplo.

Além dessas informações, também é possivel exportar preços promocionais para os usuários que utilizam MGV6. Para isso, deve ser parametrizado a configuração 10602 (Exportar Preços Promocionais MGV6).

Para essas informações poderem ser exportados, é importante configurar a janela de exportação, na aba Balanças, o tipo MGV5 ou MGV6, conforme imahem abaixo:

Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será pago/recebido em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.

Esta ferramenta se encontra em Gerenciamento → Previsão Orçamentária (Lançamentos) e Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária (Relatórios) e é composta pelos sub-menus:

• Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;
• Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber;
• Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;
• Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas;
• Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo).

Menu dos Lançamentos

Menu dos Relatórios

Ver mais em Previsão Orçamentária.

O MarkUp detralhado é uma ferramenta que permite ao usuário configurar as operações que compõem seu markup, como por exemplo: impostos, custos fixo, perda e lucro. O sistema soma todas as porcentagens informadas e forma o markup padrão.

Mais detalhes em MarkUp Detalhado

Para utilizar o Nome Fantasia na identificação da empresa na janela principal, foi acrescentada a configuração 10502(Usar nome Fantasia da empresa na janela principal), onde caso seja configurado para SIM utilizará o nome fantasia da empresa, caso seja configurado para NÃO utilizará a Razão Social.

Criada permissão de usuário Alterar valor NF Propria do modulo NOTA FISCAL, que quando é negada ao usuário, não permite que este altere o campo VALOR e DESCONTO da nota fiscal própria. Para habilitar o campo é preciso clicar com o botão direito do mouse sobre o campo VALOR ou DESCONTO e clicar sobre Permitir Alterar Valor, será pedido a senha de quem autorizou, e em seguida será liberado a edição do campo.

Adicionado o campo Bonificação na janela de importação de XML para nota fiscal. O campo Bonifiação tem a mesma aplicação do campo Bonif. na janela de lançamento manual da nota fiscal.

Quando é feito uma nota de devolução de compra a partir de uma nota fiscal que teve o XML importado pelo sistema, o IC usará os valores do XML para gerar os impostos de ICMS e ICMS-ST. Atualmente se uma nota foi recebido com CST 10, mas a empresa não é contribuinte de ICMS-ST então é feito o lançamento da nota fiscal no IC usando o CST 60, porem ao emitir uma nota de devolução referente a essa nota, o correto é usar o CST 10, igual foi usado na nota fiscal originalmente. Com as novas melhorias, o IC ocnsegue detectar essa situação a partir do XML emitido pelo fornecedor e já sugere o CST correto.

A partir da janela de Controle de Pedidos/Orçamento, é possivel alterar o STATUS do pedido de compra para Confirmado, opção estará disponivel ao clicar sobre o pedido com o botão direito, dentro da opção Alterar Status.

Ao emitir uma nota fiscal de devolução de compra pela janela de Devolução NF, caso a nota tenha sido feito entrada via importação de XML, o impostos ICMS será sugerido o mesmo usado na janela de importação.

Foram adicionados dois campos no Histórico de Estornos do Cliente:

• Data Bx.: Data referente ao dia que ocorreu a baixa que foi estornada;
• Caixa da Bx: Caixa referente ao caixa em que a baixa foi estornada.

Na Tela de Pedido de Compra foi criada a possibilidade de realizar um Pré-lançamento financeiro. Este lançamento é feito através do botão Formas Pg. e será habilitado quando o usuário estiver na Aba Pedido.

Após clicar neste botão o sistema mostrará uma tela para que o usuário informe os dados financeiros da(s) parcela(s) a ser(em) agendada(s) para o pedido de compra.

Concluído o agendamento, se o usuário desejar alterar o pedido o sistema mostrará a seguinte mensagem:

Para alterar o pedido novamente ou alterar o agendamento financeiro do pedido basta clicar no botão Formas Pg.. O sistema mostrará as parcelas agendadas e se o usuário desejar alterar ou excluir o agendamento basta clicar com o botão direito sobre elas e selecionar a opção Excluir Financeiro. Após a exclusão basta lançar novamente o agendamento.

O menu “Motivo” que ficava em Gerenciamento → Cadastros → Motivo, teve seu nome melhorado para “Motivo Troca / Devolução” e mudou para o caminho Gerenciamento → Configuração → Motivo Troca / Devolução.

Foram adicionados dois campos na Tela de Detalhes Financeiros:

• Empresa.: Empresa referente ao registro;
• Hora: Data/Hora que ocorreu a baixa.

Foi alterado a forma de criar logs na integração de matriz e filiais. Agora o sistema irá criar uma pasta chamda Logs na raiz do executavel que está executando a ação (Pode ser o Intellicash ou Sincronizador), dentro dessa pasta terá uma pasta com ANO e MES e dentro dessa pasta mais duas pastas:

• Erros: Nessa pasta será listado os erros de importação de cadastros que tiveram;
• Operações: Nessa posta será listados as operaçãos que estão sendo realizadas, esse log é o log que é escrito na tela do sincronizador;

O Histórico de relacionamento foi criado para clientes e fornecedores com a finalidade estreitar o convívio com os clientes e fornecedores relatando fatos importantes ocorridos entre eles. Pensado na possibilidade de expandir essa ferramenta para outros processos foram criadas novas formas de histórico de relacionamento cujo a figura principal agora são os orçamentos, pedidos e agendamentos financeiros.

Tendo um orçamento, pedido ou agendamento o botão de Hist. Relacionamento estará habilitado para caso o usuário queira relatar algum fato relevante sobre um desses itens.

Para os usuários que já utilizavam essa ferramenta foi adicionado mais duas funcionalidades. Os botões imprimir e excluir.

Ao cancelar uma NF do laticínio os lançamentos relacionados voltarão ao estado inicial, aberto, permitindo a confirmação novamente na tela de lançamentos diários.

A busca por orçamentos pode ser executar por período, permitindo escolher qual será verificado em uma lista que se econtra na parte superior da interface.

1) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período;

2) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na quele período um pedidos/orçamentos com o número digitado;

3) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado;

Na tabela superior são exibidos os orçamentos que corresponde ao filtro realizado na consulta. Abaixo são mostrados os itens do orçamento selecionado à serem confirmados.

Para maiores informações consultar o "Manual de Expedição"

Quando há algum problema na liberação, a mensagem exibida diz qual é o problema ocorrido de forma mais precisa, facilitando a correção do problema. Antes a mensagem de erro era genérica.

Adicionado o botão de remover observações nas interfaces de Cadastro de Clientes, Fornecedores e Produtos.

Foram feitas melhorias na parte de ordenação de campos e foi adicionado o campo “Fantasia”.

Quando a empresa não é participante do Simples Nacional, a entrada de NF poderá ser feita usando os CST e não o CSO-SN como vem na nota fiscal(seguir orientação do contador). Para isso o IC converte automáticamente quando importado a NF pelo XML, escolhendo o CST mais adequado para cada situação.

Foi adicionado a permissão de usuário “Não Mostrar Registros Nulos” ao clicar nesta opção na tela de movimento de caixas.

Melhorado Relatório Outras Operações para ordenar os documentos por data, seguido pelo documento.

Permitir informar no arquivo do EFD Contribiuições todas as notas fiscais, independete de ser ou não obrigado.

Melhoria no GNF-e para corrigir o status da NF-e quando o resultado da consulta for denegada.

Ao tentar transmitir uma NF-e e o resultado for que a nota foi denegada, o usuário deverá verificar se há algum lançamento financeiro para essa Nota Fiscal, e após certificar que não há lançamentos financeiros, realizar a consulta no GNF-e para corrigir a situação da NF-e.

Ao acessar a interface de erros de lançamentos na cotação a mesma não listava os itens que eram do tipo Generico, mesmo após ser associado a um produto no Intellicash.

Foi feita uma melhoria no Tratamento da Correção de acordo com a Configuração - 5501 “Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto” (registros lançados manualmente não estavam apresentando a correção).

Acrescentado campo Desc. na janela de nota fiscal, com o somatório de descontos dos itens, facilitando assim a conferencia entre o lançamento dos itens com o lançamento do total da Nota Fiscal.

Foi feito o tratamento que permiti controlar a comissão sobre os cupons fiscais(Turno controlado pelo EasyCash).

Foi alterado a interface de confirmação da agenda de pedidos para listar os itens do agendamento e pode alterar a quantidade na hora de gerar o pedido.

Acrescentado filtro Produtos com estoque para que posa análisar os produtos sem venda que tenham quantidade em estoque. Esse filtro pode ser marcado depois de clicar no Aplicar, pois apenas oculta os itens com estoque menor ou igual a zero.

Ao alterar um usuário de outra empresa diferente da empresa do usuário que está logado o sistema estava mudando o usuário para a mesma empresa do usuário logado. Foi corrigido para manter o usuário na mesma empresa que foi cadastrado.

Adicionar a opção de zerar os itens não inventáriados pela classificação de Subgrupos.

Ao exportar um DAV para nota fiscal caso o erro ocorresse na inserção dos itens, o DAV “sumia” do sistema, sendo preciso refaze-lo. Realizado o tratamento para que tal situação não ocorra.

Foi corrigido um problema que ocorria ao gerar um arquivo de remessa do Banco Bradesco em casos que o dígito verificador terminava em 'P'.

Ao alterar o preço do produto pela interface de cadastro o sistema pedia a permissão e independete se dava permissão ou simplesmente fechava a tela o sistema alterava o preço. Foi corrigido para validar a permissão e caso o usuário não tenha permissão não será alterado.

Ao mudar o CNPJ do destinatario da NF o sistema estava mantendo o endereço de entrega do destinatario anterior. Foi corrigido para quando alterar o CNPJ do destinatario o sistema excluir o endereço de entrega anterior.

Corrigido erro para não gerar bloco K antes de 2016. Corrigido calculo do bloco 9 referente ao bloco K.

Retornar coluna ESTQ, com a quantidade em estoque, para impressão do pedido de compra.

Corrigido o caso em que o IC não permite inutilizar um numero de NF-e que tenha tentado transmitir, mesmo que não tenha conseguido.

Ao cadastrar um produto de ST pela importação de XML o sistema não estava abrindo a tela de cadastro de MVA. Foi corrigido para exibir a tela quando o item for cadastrado como ST.

Corrigido, quando a configuração 3801 = 0, o sistema está validando o cadastro do produto logo que informa o ean.

Ao alterar o campo proibido multiplicar no pdv no cadastro de produtos o mesmo não estava sendo enviado para o log de exportação para os caixas. Foi corrigido para ao alterar adicionar o produto no log de produtos alterados

Ao abrir o cadastro de produtos e clicar na aba valores o sistema estava exibido o valor de custo e o preço do item como inteiro. Foi corrigido para mostrar as casas decimais de acordo com a configuração do cliente.

Várias coreções foram realizadas na interface de cadastro de Produtos Próprios (“Cadastro → Parceiros/Prods.Próprios”). A seguir relacionaremo-nas:

1- Corrigida mensagem de aviso para produtos que estão com o prazo de expiração ultrapassados, para realmente aparecer apenas nos casos verdadeiros.

2- Data de início ao cadastrar um Produto Próprio agora não pode mais ser vazia, sendo agora preenchida automaticamente com a data do dia atual, a princípio.

3- Validação que verifica se o produto a ser inserido já consta na lista de produtos próprios será realizada antes de solicitar os dados para o cadastro, exibindo uma mensagem que permite poupar este processo, caso não seja desejável recadastrar o mesmo item.

4- Diálogos exibidos foram corrigidos para exiber os botões “Yes” e “No”, e não mais o botão “Cancel” que estava obsoleto.

5- A opção “Mostrar Todos” armazena o status, selecionado ou não selecionado.

6- A caixa de texto Localizar que se encontra na parte superior do grid permite localizar tanto pela descrição quanto pelo código de barras do produto.

Corrigido método de Importação de Inventário para verificar número de dígitos no código EAN de acordo com a configuração 3801.

Corrigido erro que fazia código de inscrição Municipal ser informado no lugar do SUFRAMA.

Alterado para não calcular os tributos aproximados das notas fiscais de entrada.

Ao alterar o preço de um insumo dos kits do tipo cesta o sistema estava recalculonando o valor de todos os insumos e não ficava o valor que o usuário havia colocado. Foi corrigido para ao alterar o valor de um insumo, seja alterado apenas o insumo para o valor informado pelo usuário.

Corrigido o erro que ocorria ao fazer uma nota fiscal com cfop 5929. Ao importar o cupom fiscal, e tentar alterar alguma informação do item, o CST de PIS e de Cofins era alterado para 0, fazendo com que o usuário tivesse que corrigir manualmente.

Ao cadastrar um novo produto pela janela de inserir item na nota fiscal, pedir para cadastrar o MVA e aliquota interna quando for o caso.

Corrigido o erro de Acess Violation ao acessar a interface de outras operações em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Outras Operações.

Referente a correção da baixa com Desconto Pontual através da Tela de Nota Fiscal (se informado o desconto pontual e o vencimento for igual ao dia atual, o sistema irá calcular o desconto ao dar a baixa).