3.0.139.004

Vesão GNFe: 2.0.14.4 <Certificados por maquina e CTe para Simples Nascional>
Versão DLL: 2.0.23 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
EasyCash: 1.3.001

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Os menu “Motivos” e “Motivos Perda” que ficavam em Gerenciamento → Configuração, foram unificados em um unico menu “Motivos”, agora ao acessar esse menu será listado os tipos de Motivos que podem ser cadastrados, e para cadastrar um novo motivo basta selecionar o tipo e clicar em sub-item.

Relatório dos produtos com alteração de aliquota de ICMS, que visa dar suporte a geração do bloco H do SPED com finalidade 2, ou seja, quando houver mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS).

Relatório se encontra em IWS→Relatórios→Gestão Fiscal→Hist.Alteração ICMS

Inicialmete devemos informar o periodo em que a alteração foi efetuada no IntelliCash, em seguida informar a data que deseja avaliar com o novo ICMS.

Caso não preencha a data do Estoque, então será apenas informado os produtos que tiveram sua tributação alterada. Caso no intervalo tenha mais de uma alteração e ao final o produto fique com a mesma tributação que no inicio do intervalo, então o produto não será exibido. Em caso do produto ter mais de uma alteração no periodo, então o campo Data será exibido em branco.

O bloco H do SPED Fiscal é usado para informar o estoque da empresa, caso haja alguma alteração de tributação, a empresa deve informar o estado pelo bloco H quais os itens que tiveram alteração, para assim calcular o crédito ou o débido do imposto em cima da mercadoria em estoque. Usando essa ferramenta é possivel gerar as informações para ser usado no SPED clicando em Livro Inventário. Ao clicar nesse botão, será preciso informar o numero do livro, e então será gerado o livro com a data contida no campo Estoque.

Ao gerar o SPED, basta informar que deseja gerar o bloco H para a mesma data em que foi gerado esse livro. (data do campo estoque).

Foi criado um relatório que exiba todos os produtos que tenham preço difereciado, o mesmo se encontra em IWS→Relatórios→Cadastro→Produtos→Itens com Preço por Quantidade.

Adicionada nova ferramenta para facilitar o recebimento de mercadorias: RECEBIMENTO

Criou-se um relatório que possibilita visualizar as entregas solicitadas no EasyCash. Permite visualizar detalhes de cada entrega, tais como endereço, dados adicionais e descrição dos itens do cupom fiscal, além de apresentar por meio de um mapa a localização aproximada das entregas filtradas. Este relatório pode ser acessado em IWS→Relatórios→Logistica→ Entregas Solicitadas no PDV. Relatório de Entrega do PDV

A interface de alterar preço com base no markup detalhado Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Alterar Preço com Base no Markup Detalhado permite ao usuário alterar o preço de venda dos itens com base no markup detalhado.
Nessa interface é possivel filtrar por atributos do produto e tambem fazer um filtro com os itens que aplicando o markup detalhado a diferença seja menor ou maior que um valor estipulado (esse valor é em porcentagem). Após listar os itens no grid o usuário pode alterar as culunas Markup Ajustado e ou Preço Ajustado, ambos já são carregados com o valor de acordo com markup detalhado.
Ao clicar no botão Alterar Preço o sistema irá alterar o preço dos itens selecionados para o preço que está no campo Preço Ajustado.

Foi criado um relatório que possibilita o usuário fazer simulações de preço por quantidade com o objetivo de auxiliar a identificação de quais os produtos são rentáveis para se trabalhar no Atacarejo.
Este relatório pode ser acessado em IWS→Relatórios→Cadastros→Produtos→Simulação para preços no Atacarejo.
Para mais informações de como usar esta ferramenta Clique aqui.

Gerar bloco H do SPED Fiscal com várias finalidades. Para isso basta escolher uma data que possua mais de um Livro de inventário e deixar o campo Finalidade em branco.

Visando uma otimização ao realizar o orçamento, foi desenvolvido o recurso que permite o usuário parametrizar por quais os campos o cursor irá passar ao pressioar ENTER ou TAB.

Para isso, deve-se clicar com o botão direito do mouse no fundo da tela, para exibir o meno com os nomes dos campos, basta então marcar os campos que deseja que o cursor passe automaticamente.

O campo Vendedor, por ser obrigatório, não permitirá a parametrização.

Permitir configurar certificado no arquivo .INI do GNF-e para casos em que a empresa possua mais de um numero certificado, normalmente quando se trata de um certificado A3. Para configurar basta acrescentar no arquivo GNFe2.ini os comandos

[Configuração] Certificado=NumeroCertificado

Onde deve ser substituido o NumeroCertificado deve ser substiruido pelo numero do certificado da empresa.

A janela de busca de produtos auxiliar salva a última opção usada, se escolheu a busca “Iniciando” ou que “Contém” o texto.

Referente a padronização do campo Código na tela de Cadastro/Alteração de Clientes (estava como Número).

Foi acrescentado a palavra Estoque junto ao saldo nas telas de orçamento.

Melhorias na tela de Conjuge no Cadastro de Clientes quando clicava no botão Ja é cliente e não estava puxando o mesmo se não tivesse dados pessoais cadastrados (agora puxa).

Melhoria ao cadastrar um cliente no spc na tela de clientes quando o mesmo é uma pessoa jurídica (estava sugerindo cadastrar a situação do cônjuge).

Foi acrescentado dica de atalho F3 no campo Tipo Trib da tela de Importção de nota.

Foi feita a correção da palavra Duração do estoque em dias na tela de sugestão de compra.

Foi acrescentado botões para substituir o popmenu que dava a condição de associar e desassociar.

Foi melhorado a busca parcial da tela de Outras Configurações (agora está buscando pelo conteúdo da descrição).

Referente a melhoria na mensagem ao desativar um produto (Tem certeza que deseja desativar este produto? - Estava como Excluir).

Referente a possibilidade de impressão na aba Histórico de Vendas do Cadastro de Vendedores (Gerenciamento → Cadastros → Vendedores).

Foi totalizado as colunas Valor Chq e Valor Ag no cadastro de clientes sub aba Cheques.

Padronização do campo Fornecedor na tela de Pedido de Outros Fornecedores (foi colocado em maiúsculo).

Foi adicionado um botão para criar um novo Pedido e a palavra Pedido foi sublinhado para localização de pedidos em Aberto e Impresso.

Realizado a quebra de linha do campo Quantidade Disponivel.

Referente a adição do botão para Busca Avançada na tela de busca de Clientes.

Correção da aba Por Cliente e Por Produto para que não fique com caixa alta, em relação ao termo MB e MBPERCENT significa Margem Bruta e Margem Bruta Percentual.

Realizado a melhoria para que no Relatório de Vendas - Aba Clientes ao clicar duas vezes abra o cadastro do cliente.

Foi adicionado o campo Foto na tela de busca de Clientes.

Referente a adição do campo Fantasia na tela de Clientes.

Referente a padronização do campo Apelido (foi trocado para Fantasia) na tela de localização de Clientes.

Foi adicionado os atalhos necessários na tela Relatório de Vendas (aba Vendas).

Referente ao Cadastro de Funcionários foi realizado modificações para ficar semelhante ao Cadastro de Clientes. Foi adicionado a aba Localizar onde poderá ser feita a busca por determindo funcionário que esteja ativo ou clicar em Mostrar todos Funcionários(ativos e inativos). As abas Cadastro, Próximo Acerto, Situação Financeira e Histórico de Pagtos só serão habilitadas apartir da localização do funcionário em questão.

Melhorias no Cadastro de Clientes - Aba SPC, ao cadastrar uma consulta no SPC o sistema sugere a Data da Consulta e ao alterar o cadastro o sistema permite a alteração da Data da Consulta.

Referente a remoção da aba Crédito do Cadastro de Clientes (não estava sendo usada).

Melhoria feita em Gerenciamento → Fornecedor → Pedido na parte de Agendamento de Verbas onde o fator do agendamento não pode ser alterado.

Foi adicionado uma mensagem semelhante a alteração rápida de preço.

Referente a possibilidade de impressão na aba Histórico Financeiro do Cadastro de Convênios (Gerenciamento → Cadastros → Convênios).

Foi alterada a cor da fonte do grid para ficar mais visível quando estiver selecionado.

Foi Adicionado Totalizadores nos grid da tela de Controle de Pedido/Orçamento.

Foi realizada uma revisão na Aba Autorizados, para inserir um autorizado basta clicar no botão inserir situado na parte superior da aba, caso a queira cadastrar o autorizado como agente basta clicar com o botão direito do mouse Inserir/Alterar Agentes. Para visualizar os campos documentos, logradouro e etc., a pessoa autorizado deverá ser um Agente.

Em Gerenciamento → Estoque → Devolução foi criado um botão “Limpar”, para limpar os dados do grid, caso o usuário tenha carregado uma nota/cupom errado.

Em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → Sugestão de Compras, foi adicionar uma coluna “Qtde Disponivel”, que irá listar a quantidade real do item em estoque, desconsiderando o estoque para troca e perda.

Em Gerenciamento → Fornecedor, aba pedido, ao clicar na opção Produto em Obs, abre uma janela com as obervações disponiveis para classificar o item. Porem não é possivel cadastrar uma nova observação apartir dessa janela.
Foi adicionado um botão para cadastrar novas observações.

Em Ferramentas → Produtos SFA, foi adicionado dois painel sobre os grid para informar quais informações são exibidas em cada um.

Foi alterado a mesclagem de orçamentos para permitir mesclar os orçamentos vencidos. Ao selecionar um orçamento para mesclar eo mesmo esteja vencido será pedido permissão de usuário para continuar, caso o usuário não tenha permissão (Modulo: 'VENDAS', Permissão: 'Alterar Validade do Orçamento').
Ao confirmar a mesclagem, caso tenha algum orçamento vencido selecionado o sistema irá exibir uma mensagem informando o usuário que existe orçamentos vencidos e irá listar os orçamentos vencidos, caso o usuário opte por continuar o sistema irá mesclar todos os orçamentos selecionado, caso não, irá abordar o processo.

Alterado a posição dos campos Renda Familiar e Limite de Crédito, após sair do campo Renda Familiar o Limite de Crédito será preenchido automaticamente com a porcentagem estipulado na configuração 4403 Percentual do limite de crédito sobre a renda no Cadastro do Cliente que incidirá sobre a renda.

Referente a retirada da opção Alterar Fornecedor (item do popupmenu dos produtos) da Tela de Pedidos do Fornecedor (Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores - Aba Pedido).

Foi feita a alteração do campo Cotação para Cotar e foi adicionado o campo Prod. Cotação referente a um produto de cotação na Tela de Pedidos do Fornecedor (Grid dos Produtos em Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores - Aba Pedido).

Em Cadastro - Fornecedor os campos na parte de Resumo não estavam aparecendo e foi resolvido esse problema.

Nos Relatórios de Contas a Pagar / Receber (Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Contas a Pagar / Relatório de Contas a Receber) foi permitido selecionar múltiplos registros ao Reclassificar um Centro de Custos.

Para fazer este procedimento basta pressionar a tecla Shift (seleciona vários) ou Ctrl (para selecionar de um a um) e clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Reclassificar Centro de Custos.

A janela Produtos ST peritia alterar a Aliquota de ST e o MVA de vários produtos do mesmo Grupo ao mesmo tempo. Visando aumentar as possibilidade, atribuimos essa funcionálidade ao Cadastro de Atributos, dessa maneira é possivel não só alterar as informações de ST dos produtos de um mesmo grupo, como de outros agrupamentos, como Seção ou Subgrupo.

Em alguns lugares do IntelliCash o mesmo atributo possui nomes diferentes, sendo Coleção, Complemento ou Class. Pis/Cofins. A partir de agora foi feita uma padronização com a nomenclatura Class. Pis/Cofins.

Foi adicionado o campo Custo Total na janela de precificação manual do orçamento. Além disso foram totalizados os demais campos.

Foi adicionado o campo observação. Quando o usuário criar uma referência comercial essa funcionalidade ficará disponível com o botão direito do mouse em cima da referência desejada.

Referente ao tratamento da Data de Nascimento vazia ao cadastrar uma Pessoa Física (Cliente ou Cônjuge) pois anteriormente o sistema colocava a data padrão '30.12.1899' (agora coloca vazio).

Ao gerar o SPED Fiscal, SPED Contribuição, Apuração de ICMS, Apuração de PIS/Cofins e exportação para os sistemas Contabeis. O Intellicash irá validar se existe nota fiscal sem transmitir no período. Caso existe alguma nota fiscal será aberta uma janela listando as notas, apartir dessa janela dando um duplo clique sobre o registro da Nota Fiscal será aberto o seu cadastro para que o usuário tenha acesso a mais informações da Nota Fiscal. Caso o usuário clique no botão continuar o sistema irá exibir uma mensagem perguntando se deseja continuar com as notas sem transmitir, caso escolha sim ele irá continuar com processo de gerar os arquivos, caso escolha cancelar ele irá abortar o processo.

Ao cadastrar/alterar um produto, no campo NCM clicando sobre o label “Cod. NCM” era aberto uma janela que listava todos os códigos NCM cadastrados, porém não havia um botão utilizar o usuário tinha que anotar e depois informar manualmente no campo NCM.
Foi criado uma nova janela para que o usuário possa localizar e utilizar o código através da mesma.

Foi realizada uma revisão na tela de Código NCM (IWS→Cadastro→Produtos→Código NCM).
Agora para alterar vários cadastros é necessário clicar com o mouse sobre o grid de produtos e então será alterado todos os produtos que estiverem com o Checkbox marcado.

Foi adicionado uma aba no histórico de preços no cadastro de produtos para listar os históricos de alterações de preço por quantidade.

Foi desenvolvida uma interface para permitir cadastrar preço por quantidade de vários itens ao mesmo tempo.
Mais detalhes em: Preço por Quantidade

O relatório de vendas com preço por quantidade sofreu várias melhorias.
Mais detalhes em: Preço por Quantidade

Nos detalhes da forma de recebimento do cheque no Fechamento de Caixa foram adicionados 2 campos Agência Chq. e Conta Chq. no grid que mostra os cupons.

Também foi adicionada a possibilidade de alterar os dados de um cheque selecionado. Para fazer isto basta selecionar um cheque, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Alterar Cheque….

Na tela de alteração o usuário poderá alterar o Banco, Agência, Conta, Número, Dt. Vencimento e Emitente do Cheque.

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Na tela de Clientes (Gerenciamento → Cadastros → Clientes) foram agrupadas todas as abas que se referem a Históricos na nova aba chamada Históricos.

As abas agrupadas foram:

• Hist. Pagamentos
• Hist. Compras
• Hist. Financeiro
• Hist. Estornos
• Hist. Relacionamento
• Hist. Orçamentos

Na aba pedidos dentro do cadastro de fornecedor foi adicionado uma coluna para listar a quantidade vendida por dia. Essa coluna representa o valor da quantidade de venda dividido pelo número de dias filtrado no relatório.

Em Iws → IntelliStock → Inventários Coletados agora é possível efetuar duas ações com as coletas:

1- Criar um novo inventário com os itens da coleta; 2- Agrupara as coletas a um inventário já existente. (Botão “Agrupar Inv.”)

No sistema foi criada a possibilidade de alterar o centro de custos de um produto através de alguns relatórios.

Em Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Atributos, após selecionar o tipo de atributo e acessar a aba Produtos, basta selecionar os produtos que deseja alterar o centro de custos (para fazer este procedimento basta pressionar a tecla Shift (seleciona vários) ou Ctrl (para selecionar de um a um)), clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Remanejar → Centro de Custos.

Na tela de Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Geral, marque a opção Permitir seleção múltipla, selecione os produtos que deseja alterar o centro de custos (para fazer este procedimento basta pressionar a tecla Shift (seleciona vários) ou Ctrl (para selecionar de um a um)), clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Reclassificar Centro de Custos.

Após selecionar a opção para alterar o centro de custos o sistema irá solicitar o novo centro de custos desejado.

Referente a limpeza do campo Nova Porc. após a inserção de um vale (Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Vales).

Na tela de Vales (Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Vales) foi adicionado o campo Limite para auxiliar no tratamento do mesmo ao lançar um vale.

Ao fazer o lançamento do vale o sistema verifica se o limite do cadastro do funcionário será excedido com o lançamento de outro vale (saldo + valor > limite). Se for o sistema apresentará uma mensagem informando sobre o limite de vales excedido e solicitará se o usuário deseja continuar.

Se continuar e o usuário não tiver pemissão, apresentará a seguinte tela.

Foi criado um novo recurso que auxilia os usuários a selecionar os títulos de clientes por valor para dar a baixa nas contas.

Este recurso foi criado na tela de recebimento de Clientes (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Recebimento) e pode ser acessado pela tecla F11 ou se clicar em algum registro com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar por Valor. Logo após selecionar a opção o sistema irá pedir qual o valor que deseja baixar.

De acordo com o valor informado o sistema irá selecionar os registros levando em consideração o valor corrigido (valor + correção).

No exemplo acima foi fornecido o valor de R$ 100,00 e o sistema selecionou as parcelas de acordo com o vencimento (R$ 11,88 + R$ 52,54 + R$ 13,90 + R$ 33,04) em um total de R$ 111,36.

Foi corrigido um problema ao inserir a quantidade fracionada no Controle de Perdas (Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas) e o sistema arredondava mesmo o produto sendo do tipo fracionado (Por exemplo, se tentasse inserir 0,156 o sistema alterava a quantidade para 0(zero). Se tentasse inserir 0,658, o sistema inseria 1).

Foi dado o refresh na tela e está atualizando sem que seja necessário localizar pelo fornecedor novamente.

Foi realizado a alteração para colorir o grid quando um código EFD estiver vencido.

Ao entrar na tela de funcionários (Gerenciamento → Cadastros → Funcionários) na Aba Hist. Compras o sistema mostrava a opção de escolher a empresa mesmo que o banco tivesse apenas uma empresa cadastrada (agora não aparece mais).

Foi adicionado novas colunas na confirmação de preço referente ao preço por quantidade. São elas: Markup qtde Atual e Markup qtde Novo.
Tambem foi feito um tratamento para que ao alterar o preço normal de um item e o mesmo tenha preço diferenciado por quantidade, o sistema irá questionar o usuário se deseja alterar proporcionamente o preço por quantidade.

Foi feito uma melhoria no financeiro de modo que, a forma de cobrança das contas efetivadas no frente de caixa (EasyCash) respeitará o cadastro do cliente.

Foi alterado a tela de etiqueta (IWS→Estoque→Etiquetas) para permitir a inserção de vários produtos.
Para isto pressione a tecla F3 e então abrirá a janela para busca. Após digitar o item, pressione o shift e clique sobre os produtos que deseja imprimir e, após pressionar 'OK' será carregado na tela todos os itens selecionados.

Passa a ser condiderado os CSO-SN no calculo da Base de Calculo de ICMS nos relatório de apuração de ICMS e na geração do SPED.

Ao realizar uma nota fiscal de devolução de venda, o valor de custo da operação é o mesmo custo do cadastro do produto, e o não o valor da operação, pois apesar de ser uma nota de entrada, deverá ser o oposto do documento devolvido.

Permitir escoher qual empresa irá gerar SPED independente da configuração da empresa padrão.

Corrigir redimensionamento da tabela de lançamentos futuros na aba movimento do cadastro de Contas e Caixas,

Ao acessar o controle de produção (Gerenciamento → Estoque → Controle de Produção), aba Confirmação, e clicar no com botão direito do mouse sobre o grid dos insumo, escolher a opção “*Inserir Insumo*”, permitir digitar 3 casas decimais na quantidade.

Correção do totalizar no grid que mostra os itens do inventário.

Referente a correção do Nome do Representante na tela de Representantes Gerenciamento → Cadastros → Representante (estava em branco).

Referente a correção do Nome da Transportadora na tela de Transportadoras Gerenciamento → Cadastros → Transportadoras (estava em branco).

Referente a troca da cor da fonte das palavras Busca e Colunas Fixas (branco para preto) na tela de Pedido: Outros Fornecedores (Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores → Pedidos).

Feito tratamento para não considerar NF-e na apuração de ICMS

Os Campos Nº Cx, MVA e BCST não estavam “pulando” quando selecionados. Aproveitando foi adicionado os campos Aliq. Saida ST e Valor ST que estavam faltando.

Corrigido erro de totalização da Base de Calculo do EFD Contribuição nos registros M105 e M505. Problema era resolvido clicando sobre o botão de Gerar Apuração do PVA.

Foi feita a correção para que a busca fosse feita com no mínimo três letras pois quando era realizado com uma letra dava o erro.

Correção feita em Gerenciamento → Fornecedor → Pedido na parte de totalização da verba quando é alterado o campo Verba Un. (não estava totalizando).

Feita a correção na Procedure.

Ao trabalhar por área o sistema só deverá aplicar o preço por quantidade nos orçamentos que forem por área varejo.

Ao duplicar um produto será duplicado as tabelas auxiliares relacionados aos impostos, são elas:

• Informações de substituição tributária;
• Código EFD;
• Observação Fiscal;

No cadastro de produtos, na aba Histórico, sub abas: Compras - Devolução de Compras - Alterações. Foi removido o campo “Filtro”.

Foi corrigido o erro ao alterar os dados adicionais (Motivo, Funcionario, Observação e Validade) no controle de perdas (Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas).

Corrigido o erro de duplicar os desmembramentos no cadastro de produtos, aba kit e compostos, sub aba Histórico.

Feito tratamento ao inserir um item que contem preço por quantidade no orçamento e depois alterar a quantidade para uma quantidade que não se enquadra no preço por quantidade.
Se a nova quantidade não se enquadrar no preço por quantidade o sistema irá exibir uma mensagem alertando o usuário e questionando se deseja continuar, caso opte por sim será removido o preço por quantidade e voltara com preço do cadastro do item, caso opte por não a quantidade será matida.

Foi feito um tratamento para alertar o usuário quando o mesmo informar uma quantidade muito grande ao inserir o item no orçamento.

Em Gerenciamento → Ferramentas → Produtos SFA, foi corrigido o erro ao selecionar os itens do lado direito e tentar passar para o lado esquerdo sem escolher um filtro.

1. Corrigido a Alteração de Preço por Quantidade (Gerenciamento → Cadastro → Produto → Alterar Preço por quantidade) para pesquisar por código de barras.
2. Feito tratamento para que caso o usuário selecione um item e não altere nenhuma informação o sistema exiba uma mensagem que nenhum valor foi alterado e não insira o item na lista de confirmação.

Feito tratamento para não permitir lançar uma nota fiscal de entrada sem informar o CFOP do Emitente.

Foi removido o menu Gerenciamento → Relatórios → Relatório Fiscal → Diferenças de Alíquota.

Resolvido o problema ao cadastrar um funcionário sem data de nascimento.

Correção de um problema ao cadastrar um usuário no sistema com um usuário logado diferente de ADMIN e o sistema não fornecia a opção de qual empresa o novo usuário deveria ser cadastrado.

Foi corrigido um problema em um caso específico de remanejamento para clientes em que o sistema não conseguia fazer o remanejamento de valores iguais em um determinado cupom de venda online (Ex. Em um cupom de R$ 90,00 do João, fez-se o remanejamento de R$ 30,00 para Maria, R$30 para Marta e R$ 30,00 para João).

No relatório de Classificação Pis Cofins (Relatórios → Cadastros → Produtos → Classificação Pis/Cofins), na aba EFD - Pis/Cofins, tanto na aba “Todos os produdos” como na aba “Produtos com venda”, ao alterar a tributação do último item do grid apresenta a mensagem de “At end of table”. Foi corrigido para não apresentar mais a mensagem quando alterado o úlitmo item.

Ao acessar a aba “Valores” no cadastro de produtos, o sistema não estava validando se o usuário tinha permissão para visualizar o custo.
Caso o usuário não tenha permissão será exibida uma mensagem informando 'Usuário sem permissão para visualizar Custo!' e irá direcionar para aba cadastro.

Corrigido para permitir inserir itens na devolução que não tem o Fabricante classificado no cadastro de produtos.

Ao acessar a aba estoque no cadastro de produtos, dar um duplo clique sobre um registro, abre uma janela com o detalhamento do registro. No grid superior o total não está batendo com o total dos itens que é mostrado no grid inferior.
Foi corrigido para que os totais sejam compativeis.

Os itens de produção manual estavam entrando na confirmação de preço dos composto mesmo quando a configuração 2604 estava como SIM. Foi corrigido para respeitar a configuração.

Correção dos totais quando o banco tem mais de uma empresa.

Correção no cálculo da duração do estoque.

Referente a correção do hint do botão alterar/novo do grid de Dados Pessoais do Cadastro de Clientes (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Dados Adicionais).

Em IWS → Ferramentas → Exportar/Importar Produtos: Corrigido o erro ao importar produtos com campo Cod_Cest.

Referente a correção no Caixa PDV do Cancelamento de uma Sangria no Fechamento de Caixa (o registro recebe fator nulo).

Foi corrigido o hint do botão alterar do grid de Dados Pessoais do Cadastro de Clientes (no botão alterar estava aparecendo como novo).

Ao ser informado o desconto financeiro pontual na Capa da Nota Fiscal de Entrada e lançar em mais de uma parcela o sistema estava rateando de forma errada o desconto entre as parcelas (foi corrigido).

Na tela de Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Outros Dados foram retirados os botões de telefone no grid Referências Comerciais e Outros pois não tinham funcionalidade.

Ao fazer o Lançamento Financeiro Parcelado de uma Nota Fiscal o sistema sugeria a tela de baixa com o valor errado se a forma de cobrança fosse Cheque Pré. Foi corrigido para que não abra está tela se o financeiro da Nota Fiscal for parcelado.

Foi alterado para permitir ao usuário configurar quais os tipos de operações poderam gerar as perdas (ex: Perdas, Consumo Interno).
Para configurar os tipos de operações basta ir no menu Gerenciamento → Configuração → Tipo de Movimentação de Estoque, dar um duplo clique no item “Controle de Perdas” e configurar as operações.

Corrigido para permitir cadastrar código de balança com 5 digitos.

Foi realizado a correção no DRE para que as Notas Fiscais de Serviço não apareça em Despesas Financeiras (correto Despesas Operacionais) e as Devoluções somente apareça em devoluções de vendas e não em despesas operacionais (correto Devoluções de Vendas).