3.0.140.002

Vesão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
EasyCash: 1.3.005.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

- Configuração 2903 - Limite de Vales de Funcionários Mensal
- Configuração 1301 - Tipo Balança

Nesta versão será possível imprimir as etiquetas de promoções ainda não ativas, caso o usuário queira antecipar esta etapa do processo.

Há de se lembrar que existem implicações em se fazer isso, uma vez que, para promoções pendentes, impressão de etiquetas não altera preços no cadastro do produto. Por este motivo, a seleção destes itens gera registros em uma tabela de auditoria.

Manual completo AQUI.

Preço Detalhado é uma ferramenta que permite ao usuário customizar a forma de compor o preço dos produtos, uma vez alterado um indice da lista automaticamente é alterado o preço de todos os itens vinculados a ela.
Manual completo Aqui.

Foi adicionado no cadastro de ECFs (Gerenciamento → Cadastros → ECF's) a coluna “Remoto” com a finalidade de indicar se o PDV está utilizando um SAT compartilhado (Remoto) ou local. Na tela de cadastro/alteração foi adicionado um “check Box” para permitir o cadastro do PDV com o SAT Remoto.

Manual atualizado AQUI.

Relatório de entregas PDV: Acessado em Gerenciamento→ Relatórios→ Logística→ Entregas Solicitadas no PDV, permite visualizar as entregas já efetuadas, possibilitando ao usuário extrair informações como tempo médio de cada entrega, total entrege por veículo, bairro, cidade, entre outras, conforme a disposição dos filtros. Manual completo AQUI

Solicitado pelo cliente que seja impresso um ticket informando a quantidade de vasilhames pendentes, quando é feito o recebimento parcial do empréstimo.

Ver manual completo AQUI

Na tela de promoções (Gerenciamento → Estoque → Promoção) foi alterado o nome do botão Excluir Item para Encerrar promoção.

Em Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Formas de Recebimento EasyCash foi adicionada a opção Desconto / Acréscimo por Forma que permitirá que o usuário configure um Desconto / Acréscimo por forma de pagamento que será enviada ao frente.

O usuário terá a opção de usar o Desconto, Acréscimo ou nenhum dos dois (Sem Operação). Ao escolher a opção de Desconto ou Acréscimo deverá ser informado a porcentagem do mesmo.

Referente a adição de pemissões de usuário no botão Recalcular em Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Cadastro → Kits e Produção.

Permissões adicionadas:

• Estrutura Kit - Módulo PRODUTO / Função Recalcular Kit
• Estrutura Prod. Automatica - Módulo PRODUTO / Função Recalcular Prod. Automatica
• Estrutura Desmenbramento - Módulo KIT/COMPOSTOS / Função Recalcular Desmembramento
• Estrutura Prod. Vasilhame - Módulo KIT/COMPOSTOS / Função Recalcular Prod. Vasilhame

Referente a adição do campo AUTORIZADOBX no recebido do cliente (Fonte de Dados - DadosRecibo) onde irá retornar o autorizado que permitiu a baixa.

Permissões Usadas no botão Receber:

• Módulo VENDAS / Função Receber (Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Receber (Aba Recebimento Cadastro do Cliente))
• Módulo VENDAS / Função Receber Geral (Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Receber Geral)

Foi adicionado o campo Razão Social no Relatório de Notas Fiscais Emitidas (Gerenciamento → Relatórios → Logística → Relatório de Nota Fiscal Emitida).

Referente a melhoria da associação de um cliente bloqueado no venda a vista / controle de pedidos e orçamentos. Ao tentar fazer a associação de um cliente que se encontra bloqueado o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Mais informações em Estoque - Vendas - Orçamento.

Referente a possibilidade de selecionar vários produtos para que possa ser feito o remanejamento do Fornecedor (Gerenciamento → Cadastros → Fornecedor → Pedido - Abas Produtos com Venda / Todos Produtos / Outros / Pedido).

Para selecionar vários registros basta pressionar a tecla SHIFT (vários registros) ou CTRL (de um a um) e clicar com o botão direito para selecionar a opção Remanejar Fornecedor.

Mais informações em Cadastros de Fornecedores - Pedido.

Ao alterar o preço dos itens através da interface de alteração rápida de preço por quantidade, os itens são enviados para a aba Itens, para que seja confirmado a alteração. Porem se o usuário fechar essa interface sem confirmar as alterações são perdidas. Foi realizado tratamento para quando fosse fechado a Interface os Itens selecionado não serão mais perdidos somente após a a confirmação dos respectivos preços.

Foi realizado tratamento análago a Interface de Alteração Rápida de Preço por Qtde.

Foi realizado uma revisão na inteface de Fornecedores, aba de notas fiscais.

Foi realizado o agrupamento dos dados da venda de produto por cliente.

Referente a melhorias no relatório de Fluxo de Caixa (Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Fluxo de Caixa) para que o sistema volte os valores líquidos dos cartões na categoria Caixa - A Receber e nos lançamentos de Situação Futura (descontando a taxa do cartão).

Foi adicionado uma opção para duplicar a nota fiscal própria com observação. Mais detalhes Aqui.

Criado um relatório de Pedidos de Compras, ordenados por compras realizadas por Clientes e para Fornecedores.

Acessível em:

Relatório de Pedidos de Compras

Em Gerenciamento → Cadastros → Convênios foram feitas melhorias para possibilitar que o usuário use um convênio tipo cliente sem o uso de uma planilha.

Para que o ocorra o cadastro de um cliente dentro do convênio basta ir na aba Clientes do Convênio, localiza-lo no campo cliente e depois clicar no botão Inserir.

Quando for necessário fazer a renovação do período do convênio basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão Importar e selecionar a opção Renovar Convênio…. Será solicitada a data de liberação para a renovação.

Se a data informada for superior a mais de 60 dias da ultima data de liberação do convênio o sistema irá sugerir a renovação até o período informado. Clicando em sim serão feitas renovações automáticas da última data de liberação até o período informado.

Mais informações em Cadastros de Convênios - Clientes do Convênio.

Foi adicionado o nome de quem autorizou o emprestimo de vasilhames em:

Na interface de cadastro de endereço foi realizado uma melhoria para quando não haja um cep cadastrado no banco o sistema busque o mesmo no WebService da IWS que estará diretamente consultando no site dos Correios.

Nos detalhes do fechamento de caixa foi feita uma melhoria para que o sistema mostre o nome do cliente da conta que foi paga através do EasyCash.

Melhorado formato de exibição de quantidades emprestadas, devolvidas, vendidas, renovadas e pendentes.

Adicionado campo Autorizado no relatório de empréstimos.

Adicionado botão de Estorno na aba de Recebimento, que reabre o empréstimo, cancela a nota caso tenha venda associada ou exclui a renovação caso haja uma.

Manual Completo

Foi adicionada a possibilitade de ratear contas a receber para os associados (anteriormente somente permitia o rateio de contas a pagar).

Mais detalhes em Rateio de Contas para Associados.

Feita a melhoria que permite copiar a chave de qualquer NF-e e permite abrir a site de consulta do SEFAZ Nacional.

Foram feitas muitas alterações nessa ferramenta, segue o link completo.

De acordo com a necessidade, foi adicionado um botão de Estorno para emprestimos recebidos.

Manual completo AQUI

A interface de Configuração está sendo modificada para trazer mais facilidade ao usuário. As modificações podem ser encontradas aqui.

Foi criado um relatório de perda para auxiliar o usuário a visualizar e controlar os lançamentos de perda. Para mais detalhes clique aqui.

Referente a correção para não permitir lançar contas avulsas para o consumidor.

Validação da NF que sofreu cancelamento, para evitar duplicidades.

Referente a adição de um contador de itens na tela onde os itens são coletados (Notas Fiscais → Importar → Entrada → Coletor).

Foi corrigido um problema de falta de validação que ocorria ao usar a opção Acrescentar Código no Cadastro de Produtos pois não estava validando um código se o mesmo não fosse preenchido com zeros a esquerda (permitia adicionar o mesmo código).

Agora se tentar adicionar um código já existente o sistema mostrará a seguinte mensagem: Código já existente!.

A interface de Pedidos foi temporariamente ocultada.

Ao alterar um kit, é permitido selecionar os insumos porém, quando mandamos excluir é excluído apenas o ultimo item selecionado. Alterado o sistema para que permita excluir todos os itens selecionados.

Correção para quando importa cupom fiscal para nota fiscal e a venda não esta confirmada o valor de desconto não é apresentado na nota.

Adicionado o tempo de exportação da aba Cestas.

Corrigido para que as notas fiscais de modelo 00 não vá para confirmação de preço.

Desabilitar a opção de Informação de Desmonte (clicando com o mouse direito sobre o grid ou Crtl+D) quando a nota fiscal estiver confirmada.

Alterado para apresentar as casas decimais do custo e do valor de venda de acordo com as configurações de casas decimais.

Corrigido para quando alterar o preço por quantidade de um item que seja de equivalência, seja adicionado toda a equivalência na lista de exportação para o EasyCash.

Corrigido o erro de desconto negativo quando insere um item com preço por quantidade no orçamento, depois zera o desconto e em seguida remove o preço por quantidade.

Corrigido para que ao alterar o custo de um produto que esteja em equivalência seja alterado o custo de todos os itens da equivalência.

Ticket 8997 Alterado o sistema para pegar o valor de despesas acessórias, frete e seguro do xml ao invez de calcular e ratear para todos os itens.

Corrigido para que ao cadastrar uma unidade e o sistema deixe vazio o campo decimais, o sistema coloque 0.

Adicionado o modulo NCM.

Referente a correção dos totalizadores da tela do Relatório de Estoque (Gerenciamento→ Relatório → Gestão de estoque → Analise de Qtde → Relatório de Estoque - a partir da versão 140.000 tinham sumido).

Foram feitas pequenas correções de navegação através do teclado e alterada a aba Relatório de Compras para exibir dados do pedido de compra selecionado na primeira aba, Criar Lista.

Manual Completo

Foi realizado os tratamentos (Validação da Área, Alteração de preço e etc..) mencionados na tarefa .

Referente ao tratamento do vendedor de uma devolução quando é vinculado um cupom fiscal ou nota fiscal na devolução via orçamento (anteriormente não estava puxando o vendedor da nota de referência).

Correção para exibição da da configuração 8602 que permite escolher qual a variação de custo que irá gerar aviso ao dar entrada na NF.

Corrigido para que o sistema não ative os produtos na hora de fazer a importação de vendas.

Corrigido para que ao gerar uma nota de perda, caso de algum erro voltar os produtos para lista de confirmação.

Corrigido para ativar o filtro de datas ao acessar a aba Kit e Compostos no cadastro de Produtos.

Não permitir confirmar o desmembramento do desmonte caso exista algum item desmontado sem as informações de rastreio.

Corrigido o erro de arredondamento no total do orçamento divergindo do somatório dos itens.

Tratamento para não deixar inserir dois itens promocionais para a promoção do tipo leve X pague Y.

Corrigido o erro de duplicar a tributação padrão ao duplicar um produto.

Corrigido para quando alterar o item na nota fiscal seja atualizado todas as informações do produto.

Corrigido a unidade dos itens na carta de correção.

Quando tentava abrir a tela de Controle de Vasilhame quando ela já estava aberta, o sistema exibia um erro e não carregava a tela. Agora o sistema não mostra mais o erro e ainda carrega a aba que já está em aberto.

Corrigido para salvar o histórico de preço por área ao inserir e remover um item da promoção.

Correção para erro que fazia travar o sincronizador de tempos em tempos.
Correção para reiniciar o sincronizador diariamente.
Limpar logs do banco de dados com tempo superior a 60 dias.

Corrigido Indicador de IE do destinatário. Como a Nota de perda é emitida para a própria empresa, sempre será Contribuinte ICMS

Corrigido o calculo do DIFAL para quando a origem do produto é estrangeira, ou seja, código 1, 2, 6 ou 7 de origem. Nesses casos, a Aliquota Interestadual passa a ser 4%.

Ao importar um cupom fiscal para nota fiscal não estava indo a referencia do cupom fiscal.