3.0.140.003

Vesão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
EasyCash: 1.3.005.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

• 1401 - Diretório Gertec
• 1101 - Produto Padrão Cesta
• 12 - Centro de Custos tickets
• 1202 - Exigir CPF para Representante
• 18 - Calcular dígito do código do produto

Ferramenta de auxílio para conciliação de cartões atráves de arquivos (Vendas e Pagamentos).

Mais detalhes em Conciliação de Cartões.

A partir dessa versão será possível controlar o estoque por depósitos. Para isso é preciso realizar os cadastro de depósitos por empresa, mais detalhes aqui.

Após cadastrar os depósitos é possível fazer as movimentações de mercadorias entre eles, mais detalhes aqui.

Foi criada uma interface para o usuário padronizar para onde irão as movimentações (entras e saídas), mais detalhes aqui.

Para verificar as movimentações dos depósitos foi criado um relatório.Mais detalhes aqui. O relatório de estoque também tem algumas alterações neste sentido, aqui. Também, algumas alterações no cadastro de produtos, mais detalhes (aqui e aqui) .

Alterações complementares foram aplicadas em outras interfaces já existentes:

• Entrada e Saída de Notas (aqui);

• Inventário (aqui);

• Endereçamentos (aqui e aqui).

Grade de produto é um cadastro de produtos que possui uma variação de tamanho. Por exemplo, calça Jeans, Tênis, etc… O objetivo dessa ferramenta é otimizar o processo de cadastro dos produtos que possui variação em apenas uma característica, ou seja, o usuário irá cadastrar apenas um produto e sua variação, apartir dai o sistema irá replicar os demais cadastros.

Mais detalhes em Grade de Produtos

Foi feita uma alteração na devolução para fornecedor Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor, que permite ao usuário transferir os itens da devolução para o controle de perdas. Mais detalhes aqui.

A partir do mês de referencia 11/2017, será obrigatório a enviar o registro 0500 do EFD contribuição. Esse registro deve informar as contas contábeis usadas em algum outro registro do arquivo. Portanto a partir do arquivo de 11/2017 será obrigado informar a conta contábil das operações informadas.

Para que o intellicash informe a conta contábil, é necessário relacionar a operação com uma conta contábil previamente cadastrada.

Dentro da interface ||Cadastro → Contabilidade → Cta Ctb x Tipo Mov. || o usuário poderá associar o tipo de operação a uma conta contábil já cadastrada.

A nota fiscal eletrônica está sendo integrada ao Intellicash. Nessa versão foi concluida a primeira etapa, com configurações e emissão da NF-e pela tela de NF.

Configurações da emissão da NF-e

Configurações da impressão do DANF-e

A tela de Nota Fiscal do Intellicash teve acrescentado os recursos referente a Nota Fiscal Eletronica na aba NF-e.

Nota Fiscal de Produto

A inutilização de numeração de NF-e poderá ser feita pelo Intellicash.

Inutilizar NF-e

Criada configuração que permite desabilitar as politicas de senha que obrigam aos usuários escolherem senhas com no minimo 8 digitos e que possuam letras e numeros.

A configuração Políticas de Senha (código 14902) por padrão vem habilitada e uma vez desabilitada não poderá ser novamente habilitada, pois ao fazer isso não será possivel manter a integridade das senhas já alteradas durante o periodo em que a configuração esteve desabilitada.

Caso o usuário deseje gerar os arquivos do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) ou o SPED Pis Cofins (EFD Contribuições) por período, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de gerar e escolher a opção Gerar por intervalo…

Ao tentar criar uma promoção especial do tipo Leve X Pague Y ou Item presente o Intellicash validará se cumprem os requisitos necessários:
Leve X Pague Y: Deverá ter apenas um item e não poderá haver beneficios;
Item Presente: Deverá ter um ou mais itens e poderá ter apenas um beneficio.

Na interface de confirmação de preço foi feito a melhoria para que ao digitar o numero da NF, automaticamente seja completado com zeros a esquerda e caso a NF tem algum item para confirmação de preço, então o filtro já é aplicado.

Na interface de relatório de classificação PIS/Cofins de produtos, ao alterar o código de Receita EFD, só serão exibidos os códigos vigentes atualmente, ou em caso de alteração do movimento passado, será exibido os códigos vigentes no intervalo solicitado.

Foi adicionado duas colunas na interface de troca de mercadoria (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Troca de Mercadorias ECF), para exibir o motivo e a observação cadastradas na troca.

Alterado a forma de localizar produtos na alteração de preço por quantidade para permitir localizar contendo duas partes da descrição, separadas por ponto e virgula (;) .

Alterado os botões de Excluir e Limpar na interface de imprimir etiquetas.
Ao clicar no botão Excluir será excluido todo o log de alterados que está para impressão. Ao clicar no limpar será limpado os dados selecionados na tela.

Foi alterado as opções de alterar e excluir kits para botões visiveis na tela.

Foi feita uma melhoria para permitir que o usuário possa escolher a primeira data de vencimento ao agendar o salário de um Funcionário e nesse processo o sistema irá sugerir a próxima data disponível.

Ao informar a data o sistema irá validar se já foi dado baixa no salário do mês informado e se a baixa já ocorreu será apresentada a seguinte mensagem:

Também será permitido alterar a data de entrada dos agendamentos na aba Situação Financeira. Para alterar basta selecionar o registro desejado e selecionar a opção Alterar Data de Entrada.

Mais detalhes em Cadastros de Funcionários.

Referente ao bloqueio da exclusão das formas de recebimento que são usadas pelo sistema (Crédito, Dinheiro, Cheque, Cheque Pré, Convênios, Clientes Normais, Vales Funcionários, Outros e Cartões).

Foi trocada a descrição da configuração 17 de Integração com Ponto Eletrônico para Funcionários - Abrir Tela de Cálculo de Horas Extras.

Na interface de confirmação do Fechamento de Caixa (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa) foi adicionada a possibilidade de impressão da diferença do valor do fechamento de caixa.

A impressão irá ocorrer automaticamente após a confirmação parcial do caixa quando a configuração 5403 - Imprimir Diferenças do Fech. de Caixa estiver em Sim e o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração 303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa.

Logo após a mensagem do lançamento da diferença ocorrerá a impressão.

O usuário também terá a opção de imprmir a diferença selecionando o caixa em questão na parte dos PDVs Digitados, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Imprimir Diferença.

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Referente melhoria para mostrar somente usuários ativos na interface de configuração de Caixas (Gerenciamento → Cadastros → Caixas - botão Configurar).

Ao selecionar varios itens ou aplicar o preço detalhado por atributo na tela de atributos e o item já tenha preço detalhado, o sistema irá mostrar uma listagem com os itens que não tiveram o preço detalhado aplicado por já ter um preço detalhado associado.
Também foi feito uma alteração para pintar de roxo o registro dos itens que já tem preço detalhado.

Ao fazer os lançamentos no controle de laticinio, caso o usuário informe uma data maior ou menor que 60 dias com base na data atual, será exibida uma mensagem informado ao usuário sobre a diferença das datas. O sistema não irá bloquear o lançamento, apenas irá informar.

Ao gerar uma troca foi adicionado uma mensagem informando ao usuário que a troca foi gerada com sucesso.

Foi adicionado uma interface para mostrar os detalhes dos itens no relatório de perdas, aba por item. Mais detalhes aqui

No sistema foi criada a possibilidade de excluir o centro de custo de um produto através de alguns relatórios.

Em Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Atributos, após selecionar o tipo de atributo e acessar a aba Produtos, basta selecionar os produtos que deseja excluir o centro de custo (para fazer este procedimento basta pressionar a tecla Shift (seleciona vários) ou Ctrl (para selecionar de um a um)), clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Excluir Centro de Custo.

Na interface de Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Geral, marque a opção Permitir seleção múltipla, selecione os produtos que deseja excluir o centro de custo(para fazer este procedimento basta pressionar a tecla Shift (seleciona vários) ou Ctrl (para selecionar de um a um)), clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Excluir Centro de Custo.

E em Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Cadastro, localize o produto, vá na aba Cadastro/Cadastro Base, clique com o botão direito do mouse no botão alterar do campo Centro de Custo Padrão e escolha a opção Excluir Centro de Custo.

Foi adicionado filtro na aba Por Motivo no relatório de perdas Mais detalhes aqui

Foi criado no Relatório de Vendas, a aba de Devoluções com o propósito de demonstrar as devoluções que foram realizadas em determinado período. Esta aba está dividida em 3 sub-abas, Todas Devoluções, Por Vendedor e Por Cliente.

Na aba Todas Devoluções será exibido as devoluções realizadas em determinado período independente quem a realizou (vendedor ou cliente), as informações demonstradas serão a Data, Cliente, Total, Tipo (Nota Fiscal de Dev.) e o Documento(número da NF) e o respectivo produto que determinou a devolução.

Na aba Por Vendedor, o sistema exibirá pela data determinada os vendedores que tiveram alguma devolução em seu nome, ao selecionar o vendedor escolhido o sistema e mostrará os dados pertimentes a sua devolução.

E por último na aba Por Cliente o sistema fará o tratamento inverso da aba Por Vendedor, demonstrando os cliente que fizeram suas devoluções no período escolhido.

Efetuada uma melhoria para que o cadastro do motorista possa ser realizado sem o mesmo ser um funcionário do estabelecimento, tornando-se somente um agente. O intuito é poder adicionar informações de agentes terceirizados que façam a entrega.

Foi criada uma nova configuração 5303 - Valor da Baixa - Arrendondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento (configure para sim) que permite que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Receber e Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Receber - Aba Receber).

O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte:

• Unidade terminada em 5,4,3,2,1 será arredondado para baixo

Ex. R$ 45,01  R$ 45,02  R$ 45,03 R$ 45,04 R$ 45,05 será arredondado para R$ 45,00

• Unidade terminada em 6,7,8,9 será arredondado para cima

Ex. R$ 45,06  R$ 45,07  R$ 45,08 R$ 45,09 será arredondado para R$ 45,10

Exemplo de desconto:

Mais detalhes em Contas a Receber.

Foram feitas melhorias nas permissões no processo de entrega de Vasilhame.

Foi realizada melhoria para que após a confirmação dos itens seja respeitado a seleção e os itens que não foram confimados possam permanecer pendentes para uma próxima ocasião.

As coordenadas geográficas serão obtidas a partir dos registros do banco de dados e, somente quando não existirem, serão obtidas a partir da API do Google Maps e gravadas no banco de dados. A busca na API foi melhorada por meio de processamento paralelo. Foram adicionados também informativos de resultado e progresso da inserção dos marcadores no mapa.

Adicionado para que na importação de vendas do frente de caixa apartir da retaguarda, também seja preenchida todas as tabelas auxiliares do SAT.

Foram feitas melhorias em vendas em cesta no relatório de vendas (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas - Aba Vendas - Subaba Cestas - não estava aparecendo cestas de Notas Fiscais).

E na Nota Fiscal (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto - Aba Itens da Nota - Botão Excluir Item) ao excluir um item que pertence a uma cesta o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Foi criada uma configuração para informar se ao duplicar um produto será duplicado também o custo. A configuração é a 3104 Duplicar Custo dos Produtos. Por padrão essa configuração já vai como NÃO. Além de colocar a configuração como SIM o usuário precisa ter permissão para alterar o custo do produto (Modulo: PRODUTOS, Permissão : Alterar Custo).

Foram feitas melhorias na geração da nota na tela de Controle de Perdas (Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas) onde o usuário poderá escolher quais motivos que deseja para gerar a Nota Fiscal.

Após clicar no botão Confirmar o sistema apresentará uma tela para que o usuário selecione os motivos que deseja e após confirmar somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal.

Mais detalhes em Controle de Perda.

Foi realizado a troca de Web Service para realizar buscas de ceps não cadastrado no banco de dados.

Redimensionada a interface para caber dentro do padrão de 1024 x 768.

A data de saída da NF-e será corrigida automaticamente ao ser feita a transmissão da NF-e no ambiente de produção. Não irá influencia a movimentação de estoque pois o mesmo é feito a partir da data de emissão da NF-e.

Ao mesclar um orçamento em empresa que trabalha com preço diferenciado por area, foi corrigido para considerar o preço do orçamento que está sendo mesclado e não o preço do cadastro.

Corrigido o EFD Contribuição quando não gerado consolidado para não enviar o valor das notas com cfop 5929.

Correção que não permitia confirmar NF de desmembramento quando configurado equivalencia de custo.

Permitido alterar a data de termino da promoção quando inserido por importação de arquivo.

Corrigido para que quando existir acréscimo na devolução de um produto, na nota ele venha a compor o valor do mesmo.

Foi alterado a interface que associa o usuário ao vendedor, para permitir associar e desassociar um usuário do vendedor.

Foi alinhado os botões “Cancelar” e “Salvar”

Alterado a mensagem que é exibida ao confirmar uma promoção com itens em data futura, para exibir quantos itens foram inseridos na data atual e quantos seram inseridos na data futura.

No cadastro de operadores de caixas (Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa), ao clicar na aba permissões para alterar as permissões de um operador, o sistema exige autenticação de login e senha de um usuário autorizado. Corrigido para pedir só para usuário que não tenha permissão.

Corrigido para pintar os registros na aba Itens de verde quando o item fizer parte de uma equivalência de preço.

Foi corrigido o erro do combobox Conta Caixa.

Foi corrigido o problema de ao clicar em alterar e não alterar nada e clicando em gravar/salvar exibia a mensagem.

Corrigido o erro que dava ao fazer um apontamente utilizando mais materia prima do que a receita e depois tentando estornar.

Corrigido no cadastro de operadores de caixas, Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa, aba Permissões sub aba Geral, para permitir exportar os operadores para o frente de caixa.

Foi realizado a correção do problema ocorrido quando o usuário solicita a opção de duplicar pedido.

Foi adicionado a opção Vasilhame no relatório de Kits. Localizado em Gerenciamento→Relatórios→Cadastros→Produtos→Kits.

Referente a correção do botão Exportartar XLS dos relatórios do Gerador de Relatórios pois estava apresentando problemas ao exportar os dados para o Excel.

Ao entrar na interface de nota fiscal, foi desabilitado algumas funções, deixando apenas as funções Importar, Nova e Localizar habilitadas.

Corrigido o calculo do desconto ao alterar as quantidades dos itens que possuem preço por atacado.

Correção para não permitir confirmar a troca sem itens.

Foi corrigido o RTM das etiquetas alteradas de modo que, quando configurado o preço minímo seja impresso a informação.

Foi corrigido a observação no cadastro do produto na aba Dados Adicionais em que o sistema não estava salvando as informações digitadas.