3.0.140.004

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
EasyCash: 1.4.001.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

O controle do item dose funcionará da seguinte maneira.

Irá envolver 3 Itens.

1. Item A - Cadastrado como UN.
2. Item B - Cadastrado como ML.
3. Item C - Cadastrado como ML.

Será criado uma produção automática com item B, onde o seu insumo será o item A. No cadastro do item B deve ser informado a quantidade de receita (conversão de UN para ML, por exemplo, 1 unidade do item A representa 1000 ML do item B). Após criada a produção entre os itens B e A, será criada uma nova produção automática agora com item C onde o seu insumo será o item B. Nessa estrutura a quantidade de receita será 1.

Ao realizar a venda do item C o sistema irá validar o saldo em estoque do mesmo e caso não exista será produzido a quantidade vendida através do item B, para isso o sistema irá validar se o item B tem estoque disponível para venda do Item C, caso ele não tenha será produzido o item B através do item A, nesse momento ao baixar 1 unidade do item A para alimentar o estoque do item B será feira a conversão de acordo com a quantidade de receita do item B.

Exemplo:

Saldo inicial:

• Item A 100 UN em estoque.
• Item B 0 ML em estoque.
• Item C 0 ML em estoque.

Primeira venda - Vendeu 200 ML do item C: * O sistema irá baixar 1 unidade do Item A, será dada entrada em 1000 ML do *Item B*, e em seguida será dada saída em 200 ML para alimentar o Item C, ficando com uma quantidade de 800 ML em estoque. No cadastro do Item C será dada entrada em 200 ML e a saída em 200 ML, ficando com estoque zerado.

Segunda venda - Vendeu 900 ML do item C: * O sistema irá baixar 1 unidade do Item A, será dada entrada em 1000 ML do Item B (pois ele só tinha 800 ML em estoque) ficando com um estoque de 1800 ML, e em seguida será dada saída em 900 ML para alimentar o Item C, ficando com uma quantidade de 900 ML em estoque. No cadastro do Item C será dada entrada em 900 ML e a saída em 900 ML, ficando com estoque zerado.

Saldo Final:

• Item A 98 UN em estoque.
• Item B 900 ML em estoque.
• Item C 0 ML em estoque.

A busca avançada de Fornecedores foi criado com a função análogo ao busca avançada de clientes.

Na interface de fornecedores, o usuário poderá ultilizar a tecla de atalho F3 ou o botão de Busca Avançada (F3) para iniciar a interface de Busca Avançada.

Após o iniciada a interface o usuário poderá fazer sua consulta de acordo com os parâmentro desejado.

Feita a Busca com os parâmetros inseridos aparecerá na outra aba os resultados da pesquisado requisitada.

Para alguns tipos de fabricação de produto, a ANVISA solicita o controle de lote com o objetivo de rastrear a venda de cada lote.

Dessa forma foi implementado na tela de orçamento o controle de lote para os produtos que exigem esse controle.

No caso o cadastro do produto precisa estar marcado a opção de “Controla lote”:

Uma vez marcado a opção no cadastro do produto, ao tentar inserí-lo no orçamento o sistema irá exibir uma tela onde possa ser informado os dados do lote como: Número do lote, a data de fabricação e a validade do lote:

Ao inserir os dados clique em Gravar.

Agora nessa versão saiu uma melhoria em relação a forma de conexão do sincronizador com o sistema.
Para colocar o novo sincronizador há necessidade também de colocar o servidor desse sincronizador.
Para configurar o servidor, é necessário colocar junto com o executável (SvrSincronizador.exe) o arquivo SvrSincronizador.ini. Esse arquivo possui os seguintes parâmetros:

[Dados]
Path = Aliases do banco onde esse servidor vai se conectar
Pwd = Senha do banco de dados criptografada. (1)
CharSet = WIN1252
UserName = SYSDBA
Dialeto=3
Debug=0
[Providers]
Num=20
AutoCreate=1
[Servidor]
port= Deve ser utilizado uma porta que esteja livre.(2)

(1) Utiliza de uma criptografia diferente, portanto a IWS deve passar a criptografia da senha.
(2) No caso de mais de um servidor na mesma máquina, e se um dos servidores utilizarem a porta 5056 deve ser executado o servidor que tem a porta maior que a 5056.

Uma vez executado o servidor, basta colocar o sincronizador para funcionar. A configuração do Sincronizador contininuou a mesma. A alteração encontra-se no executável e agora ele vem acompanhado de um arquivo ini: Sincronizador.ini. Esse arquivo serve para informar quais operações serão sincronizadas. O Arquivo ini contém a seguinte estrutura:

[Dados]
IMPORTAR=0 → Diz se será importado os cadastros da Matriz
EXPORTAR=0 → Diz ser irá exportar os cadastros para Matriz
OPERACOES=0 → Diz se irá exportar as operações (Detopcom) para Matriz
NOTAS=0 → Diz se irá exportar as notas fiscais para Matriz
PRECO=0 → Diz se irá exportar os preços dos itens para Matriz
FINANCEIRO=0 → Diz se irá exportar o financeiro para Matriz

Quando o sincronizador for executado, caso não exista o Sincronizador.ini, será automaticamente criado, porém com todas as opções negadas (valor = 0).

Ao alterar o arquivo .ini é preciso reiniciar o sistema.

Para emissão dessa nota é preciso que seja uma NF própria, que possua apenas um item na NF, e que todos os valores do item seja zerados, exceto quantidade que deverá ser igual a 1. Na capa da NF deverá ter apenas o valor do ICMS no valor desejado.

Foram adicionados na janela de pedido de compras, na interface do fornecedor, estatísticas referente a venda do produto. Essas estatísticas são:

• Inicio da Estatística: Data de início do período que compreende a estatística;
• Média Vendas Diária: Qtde vendida em média por dia;
• Qtde em estoque: Qtde do produto em estoque;
• Data da ultima venda: Data da ultima venda do produto;
• Dias sem venda: Qtde de dias sem venda desde o inicio da estátistica;
• Qtde dias em estoque: Considerando a média de venda diária, quantos dias o estoque poderá abastecer a loja;
• Data ultima compra: Data da ultima compra do produto;
• Nº de dias desde ult. Compra: Qtde de dias entre a ultima compra o dia atual;
• Qtde para suprir intervalo: qual a quantidade ideal para suprir o estoque entre uma compra e outra;
• Qtde de dias nesse pedido: baseado na média de venda diária, quanto dias o pedido irá abastecer a loja;
• Qtde de dias pedido + estoque: baseado na média de venda diária, quantos dias o pedido mais a quantidade em estoque irá abastecer a loja;

Manual completo

Usando a configuração (20.002) Orçamento :Permitir inserir vários produtos como sim, o usuário poderá ao localizar o produto na inserção do orçamento, selecionar mais de um produto. Caso seja selecionado mais de um produto, então serão inseridos itens com valor padrão do cadastro e uma unidade.

Melhorado tratamento da exportação do DAV. São feitas as verificações dos produtos que possui finalidades parametrizadas para não serem vendidas na frente de caixa.

Caso a configuração 19002 (Orçamento: Validar finalidade do item) esteja habilitada, ao inserir um item no orçamento que tem a finalidade incompatível com a venda na frente de caixa, será gerado um alerta ao usuário que poderá ou não continuar. Caso continue será necessário exportar o orçamento para Nota Fiscal ou corrigir o cadastro do produto, caso contrário não será permitido finalizar o orçamento em cupom fiscal.

Foi criada a possibilidade de busca na tela de código EFD.

No campo Localizar é possível localizar o código EFD por seu Código ou pela sua Descrição.

Nos Detalhes da Forma de Recebimento CARTÕES do Fechamento de Caixa (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa - Duplo clique na espécie CARTÕES) foram adicionados os campos NSU TEF e NSU POS no grid que mostra os cupons que compõe o cartão selecionado.

Nestes novos campos serão retornados o NSU de acordo com o meio que o cartão foi passado no frente de caixa.

Se o cartão foi passado no TEF o sistema não permitirá sua alteração. Agora se o cartão foi passado no POS o sistema permitirá que se Cadastre, Altere ou Exclua o NSU informado (para realizar este procedimento basta selecionar o cupom em que se deseja realizar um procedimento e selecionar a opção NSU POS).

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Referente a melhoria na tela de configuração de operação dos depósitos (Gerenciamento → Configuração → Configurar Movimentação dos Depósitos) para que a mesma apesente somente os tipos de operação que movimentem estoque (saída/entrada).

Foi realizado tratamento na interface Tipo de Grade para que quando for acionada a mesma já venha preenchido com o tipo Númerico como padrão.

Foi efetuado tratamento para limpar o filtro todas as vezes que for selecionado o tipo na aba Por Perda X Venda.

Foi realizado a melhoria para coloração de roxo quanto houver preço detalhado associado nas telas promoção, alteração rápida de preço, na busca de produtos, no cadastro do produto, alteração rápida de preço de produtos por quantidade.

Foi inserida a mensagem na inteface de produtos Geral que outrora era aplicada somente tabela de Atributos.

Foi realizado a correção da interface de Representantes.

Foi colocado uma mensagem ao tentar incluir um vendedor com código vazio.

Foi criado um filtro por Cupom na interface Controle de Vasilhames.

Foi realizado a melhoria para busca avançada de clientes onde pode-se realizar busca pelo campo Observação.

Foi realizado melhoria no histórico de relacionamento do cliente para apresentar os relacionamento financeiro.

Os relacionamentos também poderão ser visualizados nas seguintes interfaces Contas a Pagar - Gerenciamento→Relatórios→Contas a Pagar, Contas a Receber - Gerenciamento→Relatórios→Contas a Receber, Histórico Financeiro - Gerenciamento→Cadastro→Clientes→Histórico financeiro, Histórico Financeiro - Gerenciamento→Cadastro→Fornecedores→Histórico financeiro e Gestão Financeira→ Relatório de Contas a Pagar e Relatório de Contas a Receber.

Adicionados os campos qua faltavam na lista de verificação de quais campos receberiam o foco do cursor. Conforme Atualização do manual AQUI.

Um checkbox foi adicionada na tela de cadastro de produto para parametrizar alguns dados dos produtos conforme o produto selecionado. Detalhes na atualização do manual AQUI.

Foi criado uma opção de impressão na Interface de Comparar Nota Fiscal com o coletor para que demonstre as divergências na comparação de ambos arquivos.

Foi criada uma configuração 5503 - Centro de Custo Quebras Fech. Cx. que permite que o sistema separe as quebras de caixa das vendas nos relatórios que usam o Centro de Custo após a confirmação geral do Fechamento de Caixa.

O lançamento ocorrerá em um centro de custo relacionado ao lançamento da forma de recebimento dinheiro.

A forma dinheiro continuará sendo relacionada as vendas líquidas mas com o centro de custo de vendas, quebras de caixa e ajustes (se existirem).

Foi criada uma configuração 5603 - Centro de Custo Ajustes Fech. Cx. que permite que o sistema separe os ajustes de caixa das vendas nos relatórios que usam o Centro de Custo após a confirmação geral do Fechamento de Caixa.

O lançamento ocorrerá em um centro de custo relacionado ao lançamento da forma de recebimento dinheiro.

A forma dinheiro continuará sendo relacionada as vendas líquidas mas com o centro de custo de vendas, quebras de caixa e ajustes (se existirem).

Foram feitas melhorias no processo de venda para Autorizado via orçamento no retaguarda e na venda para Autorizado no frente de caixa.

Após efetuar o cadastro de um Autorizado (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Autorizados) o sistema irá perguntar se deseja cadastrar uma observação que será apresentada no frente de caixa.

Se desejar cadastrar uma observação basta colocar a observação desejada na tela a seguir.

Para alterar/incluir uma observação, basta clicar no campo Obs no registro de um autorizado. Se desejar excluir basta clicar no campo Obs e excluir o conteúdo da observação.

Ao fazer um orçamento no retaguarda para um Autorizado basta clicar em Novo e informar o Autor.

Quando realizar a confirmação do orçamento o sistema irá validar o limite do Autorizado e de seu Titular.

Por regra ficou determinado que:

• Se o valor do limite do autorizado for estourado não será permitida a venda e o sistema apresentará a seguinte mensagem:

• Se o valor do limite do titular for estourado mas do autorizado não, o sistema irá dar uma mensagem informando problemas casdastrais e se o usuário deseja continuar. Ao continuar será pedido autorização Módulo Vendas - Função Confirmar Venda Cli. Limite Estourado.

Mais detalhes em Cadastro do Cliente - Autorizados.

Foi realizada uma melhoria na exportação dos produtos que poderão ser vendidos no frente de caixa, sendo que agora é permitido selecionar nas configurações quais finalidades serão utilizadas na venda:

Foi criado nas configurações do frente de caixa, na aba de Equipamentos → TEF, uma opção de limitar o valor máximo de recarga de celular, assim como foi adicionado uma permissão para que caso exceda o valor possa ser desbloqueado pelo supervisor.

Nesta versão é possível comparar os itens da nota com o arquivo do coletor ou do pedido mesmo depois de já ter importado o xml. O processo de comparação é similar ao que ocorria após a importação do xml. Quando não há nenhum item lançado na nota, as interfaces de importação não farão a comparação, mas irão inserir os itens como era nas versões anteriores. Ver Detalhes

Agora insumos que necessitam de vasilhames serão impedidos de serem vendidos pelo orçamento sem que seja realizada a baixa dos vasilhames. Ver Detalhes

Corrigido para realizar a consulta ao cadastro do cliente/fornecedor pelo CNPJ para efetuar o cadastro.

Referente a correção da remoção da transportadora em uma Nota Fiscal que foi desconfirmada e confirmada novamente (não estava removendo a Transportadora).

Correção realizada ao excluir um usuário do Intellistock.

Correção para não permitir inserir item na nota fiscal já confirmada.

Corrigido para que ao cancelar a NFe seja descartado o orçamento.

Esse problema ocorre quando contem devolução e venda no mesmo orçamento.

Foi corrigido para que no campo Doc. Destino seja exibibo NF_Dev + Nº da Nota para as notas de devolução e NF + Nº da Nota para as notas normais.

Corrigido para inserir a observação nas notas geradas através da Devolução para Fornecedor.

Referente a correção de Inventários - Zerar itens não inventariados por classe pois não estava funcionando algumas opções (marca não estava aparecendo).

Foi realizado a correção das informações adicionais para que não apresente os registros que já foram confirmados na interface de Devolução para Fornecedores.

Corrigido a importação de NF-e para permitir entrar item com valor igual ao desconto (valor final igual a R$0,00).

Adicionado para que o sistema recalcule o valor do item da troca ao clicar direto no botão inserir, como faria ao sair do campo quantidade.