3.1.002.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.009.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criado na tela Gerenciamento → Cadastros → Convênios na aba Caixas dos Convênios a possibilidade de se cadastrar uma taxa para um determinado convênio para várias empresas.

Para cadastrar basta selecionar o Convênio, a Empresa, o Caixa e a Taxa desejada e após o cadastro o sistema usará estes dados de acordo com a empresa do agendamento.

Na tela Gerenciamento → EasyCash → Configuração → Configuração do Pdv na aba Integração foi adicionado o campo Exportar o dia de pagamento do Funcionário que se marcado, o retaguarda enviará o dia de pagamento do Funcionário para o Frente de Caixa (após ser exportado) para que o mesmo use este dado para o vencimento de uma compra finalizada na forma de recebimento Funcionários.

Foi criado na aba Resultados da interface de Promoções Especiais na qual é possível verificar o valor de reembolso das vendas caso o mesmo seja adicionado na aba promoção, um contas a receber.

Para cria o agendamento é necessário selecionar o registro desejado, clicar no botão Agendar Verba, preencher os campos necessários para o agendamento e clicar em OK. Após esse processo o sistema emitirá uma mensagem sobre o agendamento em questão.

Foi criando um melhoria na interface de Contas e Caixas aba Cheques para que quando o usuário quiser conciliar um cheque e necessite colocar uma data específica. Ao selecionar o checkbox Conciliar com Data e selecionar o registro desejado o sistema já abrirá uma janela para ser colocada a data desejada, finalizado o processo o sistema mostrará no grid a data utilizada na conciliação do registro. Foi criado também um filtro que poderá filtrar Conciliados, Não conciliado e Todos.

Foi adicionado o campo CPF/CNPJ nos relatórios financeiros, localizado em Gerenciamento → Relatórios→ Gestão Financeira →Relatórios de Contas a Receber e Contas a Pagar

Foi acrescentado o campo busca na interface de Ajuste de Salário, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Funcionários aba Situação Financeira.

Foi acrescentado filtros de Seção, Grupo, e etc…, no Relatório de Itens com Validades Vencendo,

No fechamento de caixa foi feito o tratamento do Correspondente Bancário, onde o mesmo foi separado do Suprimento e criada uma nova categoria chamada Correspondente Bancário dentro dos detalhes financeiros da forma de recebimento Dinheiro.

Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito do Correspondente Bancário em uma conta a receber já baixada com o centro de custo informado na configuração 6603 - Centro de Custo Correspondente Bancário, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF).

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Adiconado uma coluna com a quantidade para perda do item.

Adicionado duas colunas com informações sobre o MarkUp do Produto, colunas MarkUp e Representação do Markup. Na coluna Markup será exibida o valor do markup, já na coluna Representação será exibida uma imagem para ilustrar o markup, que pode ser de 3 formas:

1. Seta Verde para Cima: representa que o markup está positivo;
2. Seta Vermelha para Baixo: representa que o markup está negativo;
3. Imagem de Exclamação: representa que o markup é zero;

Adicionado um alerta na confirmação de preço para que ao alterar um valor e a diferença em porcentagem com relação do preço anterior seja maior que o permitido o sistema de um alerta questionando o usuário se deseja continuar. A porcentagem permitida é padronizada na configuração 4404 Percentual de Variação de Preço, por padrão essa configuração vai com valor 0, ou seja, não valida a diferença. Ao exibir o alerta caso o usuário opte por continuar é feito a validação de permissão Modulo: Produtos; Permissão: Alterar Preço de Venda Acima da Variação.

Adicionado uma trava para que ao confirmar uma nota fiscal própria que cotenha itens classificados como Substituição Tributária e que o mesmo não tenha o código CEST, não permitir a confirmação até que os itens seja corrigidos.
Também foi adicionado na aba Itens da Nota Fiscal, uma coluna com códido CEST para facilitar o usuário na localização dos mesmos.

Foi criado uma opção para ao inserir um itens na cotação a interface seja parecida com a interface de promoções, facilitando assim a inserção de produtos na cotação e dando mais agilidade no processo em questão. Como já foi dito, essa melhoria funcionará semelhante a interface de promoção. Ao localizar um produto e selecionar um ou vários(produtos), basta o usuário clicar em inserir que os produtos serão inseridos na aba Itens, após clicar o usuário já poderá localizar outro produto de sua escolha.

Já com os produtos na aba Itens, o usuário poderá escolher quais serão excluídos ou inseridos na cotação a qual eles pertencem.

Foi feita uma melhoria na interface de Força de Venda localizada em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Força de Venda para resolver o problema de ficar trocando o caminho na aba Exportação e Importação para que não seja necessário ficar alterando toda vez ao entrar no sistema.

Foi realizado a alteração do layout da aba Cheques, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Clientes.

Foi criado um filtro por cliente na interface Intercâmbio Bancário na aba Boletos, localizado em Gerenciamento → Financeiro → Intercâmbio Bancário. Para o funcionamento correto da melhoria o usuário deverá escolher o Tipo de Boleto e as data de Início e Término e ao clicar no botão Aplicar, o sistema irá carregar todos os registro do período desejado possibilitando a filtragem de clientes.

No fechamento de caixa foi feito o tratamento da Recarga de Celular em Cheque.

Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito da Recarga de Celular em Cheque em uma conta a receber com o centro de custo informado na configuração 6403 - Centro de Custo Recarga de Celular, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF).

Foi feita a inserção de novas colunas na interface Produtos Novos no XML, CEST do Cadastro, ICMS do Cadastro e PIS COFINS do Cadastro.

Referente a opção de alterar vencimento do cupom fiscal no fechamento de caixa para cupons de Clientes e Funcionários (antes não estava sendo habilitado).

Na interface Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Destinadas localizada em Gerenciamento→ Relatório→ Gestão Fiscal→NfeDestinada, que antes o campo Localizar realizava busca apenas pela Chave da Nota Fiscal, agora o usuário poderá localizar também pelo Número da Nota Fiscal.

Foi realizado a melhoria para localizar no campo empresa de acordo com usuário logado.

Foi realizado tratamento para o problema de concorrência na interface de Orçamento

Foi adicionado permissão de usuário para acessar a confirmação de vendas. (Modulo: PDV; Permissão: Acessar Confirmação de Vendas)

Quando o usuário adiantar a data de início da promoção para data atual o sistema já insere os itens na promoção automaticamente.

Adicionado uma nova coluna para informar o agrupamento do item, caso o mesmo tenha.

Foi feito um tratamento para que ao excluir um preço de atacado por cliente e o sistema seja multi empresa, questionar o usuário se deseja excluir para todas as empresas.

Em Gerenciamento → EasyCash → Exportação, sub aba Balanças, foi adicionado a opção de selecionar quais itens deseja exportar para balança, para isso basta marcar ou desmarcar quais itens deseja. Para facilitar foi adicionado a opção de selecionar todos ou inverter seleção sobre o botão Exportar.
Também foi adicionado um campo para localizar produtos dentro da interface, esse apção localiza pela descrição ou código de balança.

Adicionado um filtro na tela de itens para confirmação de promoção para permitir filtrar por agrupamento.

Desenvolvido o layout de exportação de preço de atacado para o MgMobile. O sistema irá criar o arquivo com nome de Escalonamento.txt contendo os itens, as quantidades e o desconto para cada faixa de quantidade.

Foi criada a possibilitade de devolver cheques no sistema e para isto basta ir em Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas (Aba Cheques - Movimento), selecionar o cheque que deseja devolver e clicar com o botão direito do mouse selecionando a opção Devolução.

Será pedida a data de devolução e após a conclusão do processo será lançado um agendamento financeiro na data informada para o cliente.

Se desejar visualizar os cheques devolvidos, basta ir na aba Relatórios - Devolvidos da tela em questão.

Foi adicionado o campo Forma de Pagamento Prevista (vem do orçamento se existir um pré agendamento financeiro) na tela de Títulos a Receber Geral.

Foi adicionado na interface Sugestão de Compra 3 novas colunas que serão habilitadas somente quando no campo tipo estiver selecionada a opção Fabricante, essas colunas são QTDE de CX, QTDE por CX e Preço por Caixa. Elas atuaram semelhante a aba de pedido localizado em Gerenciamento → Cadastro → Fornecedores, aba Pedido.

Foi realizado um tratamento impedindo que o produto seja excluído de uma área se o mesmo estiver em promoção. Para tal procedimento será necessário remover o produto da promoção.

Alterado para permitir cadastrar mais de um ECF com o mesmo número de PDV desde que os mesmo tenham o tipo de ECF diferentes.

Foi realizado tratamento na aba Itens para os registros não venham selecionados e sim no momento que usuário deseje. Foi adicionado também auditoria ao excluir algo item.

Ao importar um xml em que os produtos são identificados pelo código do fornecedor existe a opção de associar os EANS aos produtos identificados.
Foi adicionado uma opção na inteface para que o usuário informe se deseja associar esses EANS aos produtos. Caso essa opção esteja desmarcar, ao confirmar a importação o sistema NÃO irá associar, caso esteja marcada, o sistema ainda irá exibir uma mensagem na confirmação questionando o usuário se realmente deseja associar esses EANS.

Ao confirmar uma nota fiscal e o produto tive o custo alterado, o sistema irá validar a configuração “2601 - Alterar preços imediatamente ao confirmar NF”, caso esteja como sim, o sistema irá pegar o markup do cadastro do produto e aplicar em cima do novo custo para calcaular o preço e altera-lo.

Adicionado o campo de markup mínimo nas interfaces que fazem alteração de preço mínimo, cadastro de produtos, alteração rápida de preço e confirmação de preço.
Também foi adicionado o markup para o preço especial por cliente.

Ao criar uma nota fiscal e o usuário inseria um CPF ou marque a opção de I.E como Não Contribuinte, o sistema já irá marcar a opção de consumidor final, podendo o usuário desmarcar caso deseja.

Para fazer uma nota fiscal de complemento de ST o usuário deve informar na capa da Nota Fiscal apenas o valor de ST ou se desejar complementar a BC de ST deve informa-lá também. Após fazer a capa da nota fiscal, o usuário deve inserir um item sem quantidade e sem valor, informando apenas o valor de ST e a base, caso seja informada na capa da nota. Marcar a opção permitir item sem custo, inserir o item na nota fiscal e confirma-lá.

Foi criada uma configuração 6803 - Financeiro: Importar Financeiro do Xml na Nota Fiscal que se estiver configurada em Sim, ao importar o Xml de uma Nota Fiscal (nas telas de Nota Fiscal ou Nf-e Destinadas) e o xml possuir agendamento tag <ndup>, o sistema importará automaticamente o agendamento financeiro.

Foi realizado as alterações mencionadas para interface Relatório de Simulação para Preço por Quantidade, localizada em Gerenciamento→ Relatórios→ cadastros→ Produtos→ Simulação para preços no Atacarejo.

Ao fazer uma Nota Fiscal de Convênio e o mesmo possuir agendamentos lançados em Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Pagar, o sistema mostrará uma tela para que o usuário selecione quais agendamentos deseja vincular a Nota Fiscal (ocorrerá após gravar a capa da Nota).

Foram adicionados novas opções de filtragem no relatório de itens na promoção, como por exemplo, permitir filtrar por agrupamento de Promoção. Mais detalhes aqui.

Adicionado uma coluna com o tipo de ECF para facilitar a identificação do ECF.

Ao configurar uma nova forma de recebimento, foi adicionado o tipo de ecf para facilitar na identificação de cada ECF.

Foi adicionado a possibilidade de exportar o Relatório de Centro de Custo para o Excel, para tal é necessário que os dados estejam apresentados na interface e clique com botão direito do mouse em cima do botão Imprimir e escolha a opção Exportar p/ Excel.

Foi criada uma melhoria para que o usuário consiga importar uma Planilha de Excel (Convênio Seicon com a formatação - Controle / Nome / Total / Indice / Tabela / Matricula / Cpf) através da tela Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Pagar, selecionando o convênio desejado e logo após clicando no botão Importar (o sistema puxará os valores da planilha para o lançamento).

Foi criado uma configuração “4704 - Identificação de Código Interno” para o usuário informar o indentificador de códigos internos. Ao informar um valor nessa configuração, o sistema irá pegar esse valor e concatenar no inicio do código gerado.

Agora na inteface de etiquetas é possível imprimir mais de um layout. Para isso é preciso ir em Gerenciamento → Configurações → Modelos de Impressão, selecionar Etiquetas e Cadastrar os Layouts desejados. Após cadastrado os modelos de impressão, ao clicar para imprimir na inteface de etiquetas o sistema abrira uma janela para escolher qual layout deseja imprimir. Caso só exista um layout não será aberta a janela para escolha.

Foi criada uma configuração “4604 - Alterar Preços Especiais Imediatamente ao Confirmar NF” que permite alterar os preços especiais (Preço de atacado, preço de atacado por cliente e preço diferenciao por cliente) automaticamente ao confirmar uma nota fiscal de entrada que tenha alterado o custo do produto.

Foi criado na configuração do EasyCash na aba Biometria a opção de configurar biometria na identificação dos agentes envolvidos nos seguintes processos: Venda em cliente, Venda em funcionário, Entrega e Vasilhame.

Foi criado na configuração do EasyCash a aba NFC-e com várias opções de configuração do referido módulo. Com isso, no processo de exportação, as mesmas já vão pré-configuradas para o frente de caixa.

Criada a configuração 2908 “Trabalhar com desconto fixo no cadastro do cliente (MAXDESC)” na aba “Cadastro → Geral” do EasyCash. Nela pode-se setar se o frente de caixa irá computar o desconto fixo ou não do cadastro do cliente no momento da venda. Segue a imagem:

Na tela de conferência de vendas(Gerenciamento → Estoque → Vendas → Conferir vendas ECF) foi criado um botão para que o cliente possa baixar os XMls das vendas já conferidas. Segue a imagem:

A tela de gerenciamento do servidor de NFC-e foi transformada em aba e inserida dentro da tela principal do IntelliCash, prevenindo que ocorra a perda de foco da mesma do primeiro plano.

Foi criado para os motivos de cancelamento de cupom e item um pré-cadastro para facilitar para o operador de caixa, nas configurações do EasyCash. Segue a imagem:

Foi criada na aba de biometria das configurações da retaguarda a opção de confirmar o agente após a identificação por biometria. Esta configurações será utilizada ao inserir este tipo de pesquisa de agente na retaguarda. Segue a imagem:

Foi acrescentado o campo bloqueado no grid Itens do Orçamento localizado em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Dif. Orçamento com Cupom Fiscal.

Foi realizado a correção no Relatório de Produtos em excesso, localizado Gerenciamento → Relatório → Gestão de Estoque → Análise de Qtde → Estoque em Excesso.

Correção para que ao desconfirmar um nota fiscal não seja criada a confirmação de preço dos kits.

Corrigido o erro que dava ao localizar Nota Fiscal com mais de 999 Itens.

Corrigido o erro de string truncation.

Foi realizado o tratamento na interface de Orçamento, para que ao realizar uma importação e no arquivo existam produtos bloqueados sejam informados quais produtos e questionar se deseja excluir o produto do orçamento ou se deseja cancelar a importação para desbloquear o produto.

Foi alterada a cor da fonte na interface Localizar Cupom Fiscal, para facilitar a visualização.

Corrigido para colocar quantidade 1 nas notas complementares em vez de quantidade zero.

Corrigido para permitir utilizar preço de atacado quando se trabalha com preços por área.

Correção para não tentar calcular o desconto quando o valor enviado pela mercos for maior que o valor do produto. Esse caso acontece quando tem um acrescimo no sistema da mercos e não precisa calcular o desconto.

Corrigido para que ao importar um pedido para o IC e o mesmo tenha desconto, destacar esse desconto nos itens.

Corrigido para permitir alterar a url de comunicação pela interface.

Corrigido para que quando o sistema esteja configurado para trabalhar com 14 digistos no código de barras e o usuário ler um código menor que 14 o sistema tente localizar da forma como foi digitado e caso não encontre complete com zeros a esquerda até 14 para localizar.

Corrigido para não permitir cadastrar quantidade por caixa igual a zero.

Corrigido para que ao fazer uma nota fiscal sem ser por orçamento o sistema permita filtrar a área de acordo com a área do vendedor informado no cadastro do cliente.

Referente a correção da empresa no lançamento do pré agendamento financeiro de um orçamento em um banco multiempresa.

Ao duplicar um agrupamento e a configuração 3304 estiver como Não, o sistema irá habilitar um campo para o usuário escolher a empresa para qual deseja duplicar os itens do agrupamento.

Corrigido o erro de lentidão no processo de inserir itens na perda.

Foi corrigido a interface do DRE para que apresente a tarifa dos cartões.

Foi realizado o tratamento para que impressão seja de acordo com a ordenação da grid. Essa interface localizado-se em Gerenciamento→ Relatórios→ Gestão Fiscal → Apuração de PIS/CofinsAba: CFOP → Detalhamento da Apuração.

Foi realizado o tratamento para que quando retirado a permissão do usuário de cadastrar produto sem NCM e teclar a Esc no momento da permissão o produto não seja cadastrado.

Foi realizado tratamento no botão Cancelar para impossibilitar o usuário cadastrar sem CEST, se o mesmo não possuir a permissão Cad. CEST incorreto.

Foi realizado tratamento no campo Doc. Agente do Relatório de Contas a Receber, pois o mesmo quando se arrastava o campo apresentava um erro que só parava quando se matava o processo.

Corrigido para que ao importar um XML não permitir ao usuário colocar uma data de entrada maior que a data atual.

Corrigido para que ao alterar o cadastro de tributação do produto e o mesmo não seja ST remover os dados de ST.

Corrigido o erro de selecionar a empresa na hora de gerar o sped.

Corrigido o erro de importação de XML da empresa que não é controlada no banco e dados. Isso acontecia quando cliente trabalhava com matriz e filial porem empresas controladas em bancos diferentes.

Corrigida a maneira de calcular os valores dos lançamentos diários e do fechamento dos laticícios. Em casos que utilizavam mais de um intervalo de cotas, algumas divergências apareciam.

Corrigido para que na interface de lançar itens na promoção, aba itens, só mostrar uma vez o produto quando o mesmo tiver mais de um código de barras.