3.1.005.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.012.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Os menus referentes a Matriz e Filiais foram agrupados em um só lugar. Agora ao acessar o menu principal terá um novo menu chamado Matriz e Filiais, dentro desse menu encontra-se todos os sub-menus referente a matriz e filiais.

O marketplace é uma plataforma, mediada por uma empresa, em que vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos. Essa plataforma funciona de forma que o usuário entre em determinado site e compre em mais de uma loja, pagando todos os itens juntos.
Mais detalhes aqui.

O recebimento de mercadorias pode ocorrer por meio de conferência cega, implementado no IntelliStock. Para isso, serão abertas Ordens de Recebimento para as notas inseridas no sistema, o que ocorre por meio de configuração.

Ver detalhes em Recebimento de Mercadoria por Conferência Cega.

• Destacar Item já Pedidos: o item que já tiver sido pedido terá o registro destacado na cor amarela no grid dos produtos;
• Alterar Equivalência: ao alterar um item que seja de equivalência o sistema questionara se deseja alterar o preço de toda equivalência, se for informado sim, o sistema irá alterar para todas as empresas;
• Alterar Custo do Item: ao alterar o custo de um item no pedido, se o custo que está sendo alterado for da primeira empresa, as demais serão alteradas automáticamente para o mesmo custo. Se a empresa não for a primeira, o sistema irá questionar se deseja alterar para todas, caso seja escolhido sim, todas terão o custo alterado, caso seja não, apenas a empresa em questão terá o preço alterado;
• Ordenação no grid das Empresas: no grid das empresa foi feito uma trava para não permitir o usuário clicar na descrição da coluna e ordenar. Caso o usuário deseja ordenar, será preciso clicar na setinha que tem no canto da coluna e escolher a forma que deseja ordenar;
• Foco no grid: ao dar um enter no grid de produtos o sistema irá dar o foco no grid das empreas no campo “Qtde Un. Pedido”;
• Finalizar Pedido: ao finalizar um pedido o sistema já questiona se deseja enviar por e-mail;
• Visualizar / Alterar Pedido: após feito o pedido, no grid das empresas, aba “Totais por Empresa” é possivel visualizar e alterar os itens pedidos, dando um duplo clique sobre o registro da empresa desejada. Na interface que irá abrir, é possivel alterar os valores e quantidades. Não é permitido adicionar ou remover itens;

Mais detalhes sobre o pedido multEmpresa aqui.

Referente a adição das permissões a seguir na tela de Contas e Caixas:

• Botão Ajustar - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Ajustar Caixa'
• Botão Tranferência - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Transferência entre Caixas'
• Botão Transf. Cx. Pdv. - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Transferência Caixa PDV'

Referente a validação no campo quantidade para que o usuário não digite valores absurdos na tela de Devolução.

Foi realizado o tratamento na interface de Cotação para que quando o produto apresente dois EANS seja inserido o produto na cotação do mesmo EAN escolhido.

Foi realizado o ajuste de foco ao dar Enter na interface.

Foi adicionado na aba Endereços, localizado em Gerenciamento → Cadastro→ Produtos→ aba Endereços a possibilidade de acrescentar, alterar e excluir o endereçamento para determindao produto. Na interface o usuário coloca a quantidade e o endereço que deseja para o determinado produto.

O mesmo procedimento foi realizado para o Relatório Geral, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Geral.

Foi realizado a melhoria para que o usuário possa desassociar o vasilhame do produto. Quando o produto for um vasilhame e o usuário queria que o mesmo não seja tratado como tal o sistema exibirá uma mensagem que existem produtos associados aquele vasilhame e que será necessário desassociar os produtos dependentes antes de terminar o processo.

Foi criado o Relatório de Trocas em Dinheiro (Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Trocas em Dinheiro) onde aparecerão as trocas realizadas em dinheiro no frente de caixa.

Foi alterada a forma de cadastar a observação do produto, antes era realizado no grid em que apresentava o produto (grid superior), agora é realizado na parte inferior na aba Itens por Empresa. Deste modo poderá ser cadatrada a observação por empresa.

Referente a criação de um novo status de cliente chamado Cheque Devolvido (o sistema validará se ocorreu alguma devolução de um cheque e se seu respectivo agendamento se encontra em aberto).

Foi realizado o tratamento em Clientes aba Cheques onde o fator foi colocado A RECEBER quando o mesmo não foi recebido.

Em Gerenciamento→ Estoque→ Devolução para Fornecedor, foi exibido o campo documento para pesquisa e acrescentado o campo no RTM.

Foi realizado o tratamento para quando houver um produto em promoção e estiver inserido em uma lista de produtos a serem inseridos na promoção, o mesmo não interfira na inserção deixando o fluxo prosseguir normalmente.

Foi realizado a melhoria interface Formato de Lote localizado em Gerenciamento → Configurações → Formato de Lote, agora ao formatar um Lote o botão Limpar ficará habilitado para caso o usuário precise mudar algo durante o processo de configuração.

Referente a uma melhoria no Relatório de Sugestão de Compras onde foi adicionada a quantidade por caixa nos itens que não estão em falta (não estava mostrando).

• Travas: alterado para permitir lançar as informações do desmonte sem a certidão de baixa e o número de série da etiqueta do item desmontado.
• Campos novos: Foi adicionado o campo seguradora. Ao dar entrada na nota fiscal, quando for preencher as informações do item desmonte, o sistema irá pedir também a seguradora.
• Desmembramento: Alterado para permitir informar os dados de item desmontado para produtos que são desmontado sem rastreabilidade. Detalhe que para esses itens não será obrigatorio o número de série da etiqueta.
• Cadastro de Produtos: Ao alterar o cadastro de produtos, informando que o mesmo é do tipo desmontado sem rastreabilidade, abrir a interface para o usuário preencher os dados do desmonte. Lembrando que para esse tipo de item não é obrigatório informar a o número de série da etiqueta.

Adicionado no relatório de detalhamento de vendas classificadas a Margem Part. Custo dos itens. Também foi alterado a descrição da coluna Margem Percent. para Margem Part. Venda.

Ao acessar os itens de um inventário que já esteveja confirmado, será possivel desconfirmar o inventário sem ser preciso fechar a janela e clicar no registro com botão direito na tela anterior.

• Descrição da equivalência: Ao cadastrar uma equivalência de preço o sistema exige que o usuário informe uma descrição, essa descrição tem que ser única, portanto foi feito uma validação para verificar se não existe uma descrição igual. Caso exista será informado o usuário e solicitado uma nova descrição.

• Preço zerado: Ao tentar cadastrar uma equivalência de preço em um item com preço zerado, o sistema faz a validação abaixo.

Referente a melhorias na tela de Estrutura de Desmembramento para produtos Unitários (foi retirado o símbolo % e feito alguns ajustes em alguns nomes de colunas).

Foi realizado tratamento na interface devolução para fornecedor que poderá trabalhar semelhante para ao que acontece na interface de controle de perda.

Na tela de divergência, é possível o mesmo alterar o cadastro pegando o NCM da nota fiscal o mesmo tratamento foi realizado para CEST e o PIS/CONFINS.

Nas telas de comparação de pedidos com xml, comparação de nota com recebimento, importação de notas coletadas e divergências de recebimento nas Ordens de Recebimento, foi incluído um botão de Opções que possibilita escolher o volume e o valor de comparação.

No relatorio de apuração de PIS/CONFINS, localizada em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de PIS/CONFINS, a opção Incluir Todas Notas Fiscais foi habilidada vai para a aba CFOP.

Referentes a opção Histórico de Compras por registro na aba de Recebimento do Cliente (selecione o registro (Campo Receber) e com o botão direito do mouse selecione a opção Histórico de Compras).

Na confirmação de preço foram feitas algumas melhorias referentes a preço de atacado. A partir de agora funcionara da seguinte maneira:

1. Item configurado para alterar o atacado por desconto: quando o item estiver configurado para alterar o preço de atacado automático (configuração ID 3904 alterar preço de atacado imediatamente ao alterar preço do produto) e o usuário alterar o preço de venda na confirmação de preço o sistema já irá recalcular o novo preço de atacado de acordo com desconto cadastrado, atualizando as colunas, Markup Qtde Novo (%), Desconto Atacado Novo (%), Preço Atacado Novo, de acordo com novo preço do produto.
2. Item configurado para alterar o atacado por markup: quando o item estiver configurado para alterar o preço de atacado automático (configuração ID 4604 alterar preço de atacado imediatamente ao alterar preço de custo) e o usuário alterar o custo do produto na confirmação de preço o sistema já irá recalcular o novo preço de atacado de acordo com markup cadastrado, atualizando as colunas, Markup Qtde Novo (%), Desconto Atacado Novo (%), Preço Atacado Novo, de acordo com novo preço do produto.

No grid onde mostra as informações de estoque por empresa foi acrescentado a coluna Custo para exibir o custo do produto por empresa.

Foi criado um relatório em Gerenciamento→ Relatórios→ Logistica→ Notas sem Informações de Desmonte. Ao acessar o relatório o usuário tem duas opções de filtragem:

• Item Desmonte: onde será lista as notas fiscais que contem item do tipo desmonte sem a certidão de baixa;
• Item Desmontado: onde será lista as notas fiscais que contem item desmotado sem as informações da etiqueta do detran;

Dando um duplo clique sobre o registro o sistema irá abrir a nota fiscal.

A rotina de agrupar/separar eans foi alterada. Agora ao fazer uma das operações o código não terá sua movimentação acompanhada, ou seja, se agruparmos um produto o sistema apenas irá adicionar o código selecionado ao produto escolhido para agrupar, deixando a movimentação toda no produto de origem do código agrupado. Caso o produto tenha apenas um código de barras ele continuará com cadastro porém sem código de barras. Ao separar um código, o sistema irá criar um produto novo com código o separado e manterá toda movimentação no produto de origem, o produto que será criado com código novo não terá movimentação alguma.

Referente a correção do campo área no cadastro de Vendedores onde o sistema se perdia ao alterar a área do vendedor no Cadastro de Áreas (em alguns casos mostrava a área errada).

Foi corrigido um erro que ocorria ao inserir um cupom para ser devolvido na tela de devolução de Nota Fiscal e o mesmo se encontrava duplicado no sistema(impressora reiniciada).

Na interface de exportação para PDV localizado em Gerenciamento > EasyCash > Exportação para PDV foi realizado a correção para que o botão de Exportar pernameça habilitado.

Foi realizado a correção para que apresentar a o desconto.

Foi realizado a correção para não excluir o representante independente do fornecedor.

Foi realizado alteração no campo Observação que será apresentada na parte inferior da tela próximo a aba Itens por Empresa e estará diretamente relacionada com o grid.

Foi realizado a correção do foco para validade quando ainda tiver itens a serem inseridas e não permitir inserir item com quantidade zerado no lote.

Foi realizado tratamento para que quando o nome do fornecedor seja muito grande seja também aumentado o tamanho na interface que apresenta a quem foi atribuido como vencedor. Também foi adicionado o documento do fornecedor na interface.

Correção para remover pipe na hora de gerar o Registro 205.

Correção para apagar os registros 0120 dos meses desmarcados na hora de gerar o sped.

Correção para pegar os valores referente a estoque do Livro de Inventário.

• Localizar Fornecedor: correção para localizar fornecedor ao cadastrar as informações do item desmontado.
• Lucratividade: no cadastro do item do tipo Desmonte na aba estoque, sub-aba Desmonte, temos dois grids inferiores, um para mostrar as entradas e outro para mostrar as saidas. Dessa forma o cliente consegue ver, selecionado a nota de entrada o que já saiu e o seu valor, o mesmo para entrada.

Referente a correção para que o sistema não permita inserir um item sem preço no orçamento (será dada a mensagem O valor do Preço unitário não pode ser zero!).

Migrado os dados da tabela CUSTOPROD para a tabela VALORESPROD.

Quando o item tiver preço por atacado e o preço de atacado seja maior que o preço do item, não imprimir o preço de atacado.

Ao alterar o cadastro de um produto que esteja configurado para trabalhar com amarração de atributos, o sistema estava perdendo os dados do grupo e sub-grupo. Corrigido para não perder essas informações ao passar pelos campos.

Ao excluir nota de entrada do fornecedor, o sistema irá excluir a referencia da nota de devolução desde que a mesma esteja cancelada.

No cadastro de produtos, aba Kits e Compostos sub-aba histórico, foi revisado todos os valores e corrigido a formatação de acordo com cada campo.

Foi realizado tratamento na interface de Impressão de Etiqueta, para que o usuário possa realizar alteração no campo preço da etiqueta mediante permissão de usuário.

Corrigido o lançamento de inventário de produtos pelo Cadastro de Produtos quando se trabalha com Endereçamentos e a base de dados é Multiempresa.

Foi realizado a correção para que quando o produto for tipo grade sejam duplicandos as informações de NCM e CEST para os respectivos produtos.

Foi realizado um tratameto para o erro apresentado.

Corrigido para validar observação com 15 caracter.

Corrigido para validar CEST apenas para itens ST.

1. Liberado para lançar nota fiscal sem validar certidão de baixa e cód. etiqueta;
2. Ao fazer nota de transferencia já lançar automatico as informações de desmonte;
3. Imprimir na nota de venda informações do item que originou a peça;

Alterado a rotina de separa eans para que as movimentações não acompenhe o código separado. Também foi criado uma aba no cadastro de produtos em históricos→Alterações→ Eans Separados, para mostrar os eans do produto que foram separados.

correção acrescentada no HF 1

Foi alterado a forma de envio de e-mail por MAPI para que funcionasse com Outlook x64.

Entretanto a nova maneira resultou em problemas em quem usava o programa ThunderBird x32 com Windows x32. Para manter a compatibilidade foi criada um parametro no .INI do Intellicash para usar o metodo antigo.

caso queira desabilitar o metodo antigo e usar o novo metodo pode deixar sem a configuração ou setar o parametro para zero

Para o envio direto de e-mail (sem passar pelo Outlook ou outro gerenciador de e-mail) foi criada a configuração ACBrMail permitindo usar criptografias mais modernas. Para isso basta habilitar o envio atraves do Intellicash.ini

Esses parametros fazem com que altere o envio de e-mail para metodo desenvolvido pela comunidade ACBR. Informações Adicionais