3.1.006.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.013.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

A integração com SiteMercado permite ao usuário vender seus produtos online. O SiteMercado é um e-commerce voltado principalmente para supermercado.Mais detalhes aqui.

A importação de produtos da sherwin permite ao usuário cadastrar a lista de produtos disponibilizadas pela sherwin já com suas composições. Mais detalhes aqui.

Foi realizada a melhoria para prorrogar a data de encerramento de uma promoção, dentro da interface o usuário seleciona o registro correspondente a promoção desejada clica no botão Ações, logo o sistema apresentará uma lista de ações, nela o usuário selecionará Prorrogar Encerramento e o sistema permitirá que altere a data de encerramento.

Foi realizado o tratamento na interface de Clientes que ao cadastrar um cliente o dia do faturamento possa ser preenchido com zero.

Na interface de Itens com erro no preço, foi acrescentado os campos Tipo e Filtro. Essa interface localiza-se em Gerenciamento → Relatório → Cadastros → Produtos → Itens com erro no preço.

Na interface de Clientes foi criado uma sub-aba que só será habilitada conforme a configuração (7703 - Sugestão de Aviso no Cadastro do Cliente), tal aba tem a função de exibir um aviso ao cliente no momento que o usuário entrar no cadastro do mesmo.

Para utilizar essa função, basta ativar a configuração 7703, entrar no cadastro do cliente ir para a aba Sugestão Aviso e digitar a mensagem desejado. Na próxima vez que precisar entrar no cliente desejado o sistema exibirá o Aviso cadastrado.

Foi adicionado na interface do Relatório de Vendas, na aba Clientes o campo tipo de cliente.

Foi acrescentado na interface de Cadastro de Permissões o campo Localizar para buscar as permissões.

Referente a separação de status de Cliente e Funcionário onde foram adicionados status pertinentes ao Funcionário em uma nova categoria.

Para configurar basta ir em Gerenciamento → Configuração → Conf. Status e selecionar o tipo Funcionários e esse status irá valer para os Funcionários.

Foram acrescentados na interface Pedido Multi Empresa na aba Itens po Empresa dois novos campos, data da última transferência de entrada e saída.

Foi adicionado o campo Cliente Razão Social na tela de Detalhes do Estoque que se abre com duplo clique na Aba Estoque - Movimentação do Produto.

Foi criada uma configuração 7803 - Cidade Padrão no Cadastro de Endereços que permite que o sistema selecione uma cidade padrão ao cadastrar um novo endereço.

Referente a adição de um filtro tipo de data Pagamento na aba Pagamentos da tela de Conciliação de Cartões (uma vez marcado o sistema irá filtrar pela data de pagamento dos registros).

Foi adicionado os campos Markup, Compra e Venda, na interface de Pedidos, quando está se tratar de multi empresa.

Incluídos novos campos de valores tributários na comparação de itens do xml com os itens do pedido.

Incluído filtro Empresa para busca de pedidos em bases multiempresas.

Corrigido bug em que não era dada a opção de abrir O.R. para notas lançadas manualmente.

Referente a adição da opção Alterar Data de Entrada na aba Cheques do Contas e Caixas (será permitido alterar a data de entrada de um cheque e para realizar este procedimento selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Alterar Data de Entrada).

Melhoria aplicada para bases Multidepósito em que o vendedor pode ser associado a um deposito, e havendo associação, o depóstio é travado para o vendedor na hora de lançar os itens do orçamento.

Na tela de lançamento de devolução para fornecedores, ao digitar um valor nos campos troca, devolução ou perda, havia demos considerável. Foi feita correção para que os valores sejam lançados mas que não haja carregamento de toda informação novamente.

Foi criada a configuração 7903, que obriga o preenchimento do campo solicitante no orçamento.

Foi adicionado na interface para Localizar Orçamento a busca pelo o número interno(comanda).

Foi criada uma configuração 8003 - Financeiro: Imprimir Comprovante de Sangria / Suprimento no Intellicash que se estiver configurada em sim irá permitir a impressão da Sangria / Suprimento realizada no caixa do Intellicash (a impressão ocorrerá após a conclusão da operação).

Foi adicionado um botão Descartar na tela de devolução para fornecedores que permite descartar todos os itens de uma só vez (anteriormente o usuário precisava colocar a quantidade zerada).

Referente a adição da aba Por Carteira Digital no Relatório Acompanhamento de Fechamento de Caixa onde serão mostradas as vendas recebidas em carteiras digitais.

Foi criado o Relatório de Confirmação de Preço, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Confirmação de Preço.

Adicionado a data da última compra nas interfaces de inserir item manualmente na nota fiscal e na importação de xml.

Ao cadastrar / alterar um cest o sistema irá validar se o código informado é valido, caso não seja será exibida a mensagem ao usuário.

Ao fazer um orçamento com item de produção automatica o sistema irá validar o estoque disponivel dos insumos para venda do item Produção Automatica.

• Quantidade Vendida no Periodo: coluna adionada para exibir a quantidade total vendida no periodo filtrado;
• Quantidade Últimos 30 dias: coluna adicionada para exibir a quantidade total vendida nos últimos 30 dias;
• Calcular Qtde: o filtro de calcular quantidade tem 3 opção, sendo elas
  1. Mensal: exibe as quantidades de acordo com o que foi calculado no periodo;
  2. Quinzenal: exibe as quantidades calculada dividida por 2;
  3. Semanal: exibe as quantidades calculada dividida por 4;

No cadastro de Produtos, aba Valores, sub-aba Composição ao clicar sobre o label Custo será exibido como aquele custo é composto.

Em Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Movimentação de Endereços foi incluída a função de movimentação entre endereços para múltiplos produtos. Essa interface também permite a movimentação de mercadorias entre depósitos, no entanto, as operações de depósitos e endereços ocorrem de forma paralela. Sendo assim, a movimentação entre depósitos independe de endereços bem como a movimentação entre endereços independe do uso de múltiplos depósitos.

Em Gerenciamento → Relatório → Gestão Fiscal → Relatório CTEs Inutilizadas, foi criado a interface Relatório CTEs Inutilizadas para que mostre somente as notas de CTEs que estão inutilizadas em determinado período.

No pedido multEmpresa foi feita uma alteração que permite ao usuário configurar as operações que entram na última compra e última venda. Para isso basta o usuário ir em Gerenciamento → Configurações → Tipos de Movimentações de Estoque, selecionar a opção que deseja configurar (Pedidos; Ulitma Compra ou Pedidos: Ultima Venda) e configurar as operações que entram naquela opção.

Foi criado a configuração 5704 Equivalência: Alterar preço do item fora da equivalência. Para permitir ao usuário alterar o preço individual do item que faz parte de uma equivalência.
Ao alterar o preço de um item que seja de equivalência o sistema irá apresentar uma mensagem ao usuário “Deseja Alterar todos os itens da equivalência?” caso o usuário opte por sim o sistema irá alterar todos os itens da equivalência, caso opte por não será exibida a interface abaixo onde o usuário deverá selecionar os itens que deseja que tenha o preço alterado.

No orçamento em precificação manual foi adicionado a opção do usuário filtrar os produtos por atributos e aplicar Desconto (%) ou Markup (%) em todos os itens da tela.

Foi efetuado um tratamento na interface do TEF automático para que seja possível adicionar mais de uma entrada para o código da bandeira nos dados do cartão associado a forma de recebimento. Segue:

Após a inserção de um novo programa para uma empresa, o sistema validará se existem mais empresas ativas no banco e que ainda não possuam nenhum outro programa de pontuação ativo, apresentando a seguinte mensagem:

Na janela em que lista as notas pendentes ou incompletas durante a conferência de vendas, foi adicionado o de menu “Consultar Eventos no Servidor NFCe”, acionado com o click direito do mouse sobre o cupom pendente. Esta funcionalidade efetuará uma consulta no servidor NFCe do respectivo caixa, retornando todas as rejeições encontradas, tal qual ocorre na tela de gerenciamento do servidor NFCe. A consulta só será possível se o servidor NFCe estiver devidamente registrado no cadstro de ECFs.

Foi realizada a correção na interface Motivo localizada em Gerenciamento → Configuração → Motivo, para que quando for cadastrar um motivo o sistema não permita cadastrar sem preencher a descrição.

Na tela de confirmação de preço, a opção de mostrar kit e compostos, foi corrigida para que essa opção fique salva, não tendo que marcar a opçao toda a vez que acessa essa tela.

Foi realizado o tratamento para as configurações (8102 - Exigir Endereço de Cliente) e (8202 - Exigir Telefone de Cliente) para que as mesmas sejam exigidas.

Na Inteface do Relatório de Vendas na aba por vendedor foi corrigido o campo custo.

Foi realizado tratamento na interface Relatório de Vendas aba por item, para que apresente o cupom de acordo com a empresa selecionada.

Foi realizado tratamento na interface Relatório de Vendas, na aba Por Clientes e… para que apresente os registros relativo a seleção ao dar duplo clique.

Foi realizado tratamento para não permitir que um produto tipo vasilhame seja produto de um outro produto vasilhame.

Foi realizado tratamento na interface Pedido Multi Empresa em que ao marcar ou desmarcar a opção “ATUALIZAR EMPRESA AUTOMATICAMENTE” o sistema perdia a ordenação realizada dos campos.

Foi corrigido na interface de Cotações o campo EAN ao realizar copia de itens de outras cotação.

Correção para quando é alterado o preço do produto em % na tela de atributos e tem itens de equivalência.

Correção para o sistema desbloquear e bloquear novamente o periódo ao associar/desassociar produtos.

Corregido para cesta que estão desativadas não ficar indo para log de exportação ao ter o insumo alterado.

Correção para que ao alterar uma promoção especial o sistema crie log de exportação para a mesma empresa.

Correção para importar os campos DESPESAS, SEGURO e FRETE como zero ao invez de null.

Correção para que ao exportar produtos para o Mercos, caso o mesmo não tenha tido a categoria exportada exibir mensagem para o usuário.

Corrigido o problema, também foi adicionado junto com numero do ECF o tipo, já que com NFCe o ID do caixa pode repetir.

Corrigido para quando imprimir um pedido o sistema alterar o status para impresso.

Corrigido para que a I.E na capa da nota seja setado de acordo com o regime do cliente.

Corrigido para que ao clicar em excluir etiquetas seja excluida apenas as selecionadas.

Correção para exibir os documentos na tela de MDFe.

Corrigido a descrição das colunas quantidade e custo para quando o item for unitário não exibir os valores em porcentagem.

Corrigido para validar a permissão do CEST ao cadastrar um novo produto.

Foi realizado a correção da impressão que sairá conforme o número do pedido e não mais de acordo com o usuário logado no sistema.

Correção para imprimir o recibo de etiquetas independete se o usuário inseriu os itens manualmente ou pelo botão alterados.

Correção para que ao alterar o custo de um kit produção automatica ou cesta o sistema recalcule o CMV e CTB do kit de acordo com os cmv e ctb dos insumos.

Para melhoria de desempenho no relatório é preciso configurar o sistema para utilizar a tabela estoque.