3.1.007.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.014.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi adicionado uma nova propriedade ao produto, que permite bloquear um produto apenas para compra. Essa opção visa melhorar a gestão de produtos ativos, pois muitas vezes apesar do intuito de desativar um produto, o usuário não o faz pois ainda possui em estoque. Com essa nova propriedade, é possivel continuar manuseando o produto até que finde seu estoque, porem não será permitido realizar pedidos de compras do mesmo.

No cadasto de produtos foi adicionado ao botão bloquear as opções de bloquear ou desbloquear para compras.

Nas telas de pedido de compra, não será mais possivel inserir o produto no pedido.

A Sugestão de compras não irá sugerir os itens bloqueados para compras.

Ao ser feita confirmação da NF de devolução de compra, de perda de mercadoria(5927) ou outras saidas (5949/6949) de produtos que entraram gerando crédio de PIS e Cofins, automaticamente será gerado o registro com estorno destes crédito nos registros M110 e M510. Link ref. Ajuste de PIS Cofins

Foi criado um botão chamado Atualizar Preços com a hint do botão Atualizar produtos com preço do cadastro, para que o sistema puxe o preço atual do produto automaticamente.

Foi criado um Relatório de Alteração de Preço, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Produtos → Relatório de Alteração de Preços. Que apresentará os preços dos produtos em determinado período.

Foi criada uma interface que permite ao usuário cadastrar/localizar código CEST.
Mais detalhes aqui.

Foi adicionada na interface de Cadastro de Cliente a aba Extrato Mov. Capital, para que seja feita a movimentação de capital de cada associado. Os dados inseridos serão apenas de caráter informativo.

Foi criada uma interface para permitir selecionar as empresas que o usuário pode fazer operações no sistema. Mais detalhes aqui.

Foi desenvolvida a integração com e-commerce da tray. Mais detahes aqui.

Ao selecionar que deseja fazer o inventário com a loja aberta o sistema o sistema irá desabilitar as opções de alterar a data, data retroação, e inserção manual de itens no inventário. Essa opção só é possível inserir itens a partir do arquivo do coletor, pois precisa da data e hora que o item foi coletado.

Quando confirmado um inventário com a loja aberta o sistema irá lançar a correção com a data do dia anterior. Para chegar na quantidade de correção o sistema leva em consideração o saldo no final do dia anterior, tudo que vendeu e tudo que deu entrada no dia da coleta do item até a hora que foi coletado, por exemplo:

Suponhamos que o Item A tem um saldo no final do dia 05.01.2021 de 100 unidades. No dia 06.01.2021 as 13:00 foi feito um inventário informando que o item tem 60 unidades. No dia 06.01.2021 até as 13:00 horas o item havia tido uma venda de 30 unidades e uma compra (entrada de nota fiscal) de 20 unidades.

Ao confirmar o inventário o sistema fará o seguinte tratamento, pegara 100 unidades do dia anterior + 20 unidade comprada até as 13:00 totalizando 120 unidades, menos as 30 unidades vendidas até as 13:00, ficando um saldo final de 90 unidades até as 13:00. Para chegar na quantidade que foi informada no inventário o sistema precisa ficar com um saldo no final do dia 05.01.2021 de 70 unidades. Então será lançada uma correção de menos 30 unidades no dia anterior (DIFERENCA INVENTARIO (SUBTRAI)). O item tendo um saldo de 70 unidades no final do dia 05.01.2021 + 20 unidades que foi comprada no dia 06.01.2021 até as 13:00 - 30 unidades vendidas no dia 06.01.2021 até as 13:00, o saldo do item as 13:00 ficará como 60 unidades.

Na tela de lançamento de inventário, foi acrescida as colunas *Data Inv. Anterior*, *Qtde Vend.* e *Indice Dif. sobre Venda*. Esses campos só retornarão valores caso a o filtro *Retornar Indice de diferença sobre Venda* estiver ativo, no popup menu do botão aplicar.

O campo *Data Inv. Anterior* traz a data do ultimo inventário do produto, caso não tenha nenhum inventário será informado a data anterior a primeira movimentação do produto.

O campo *Qtde Vend.” traz a quantidade *VENDIDA* do produto entre o dia seguinte à data do inventario anterior até a data do atual inventário.

O campo *Indice Dif. sobre Venda* calcula o indice de relevancia da diferença entre inventarios do produto, ou seja, a diferença entre os inventários dividido pela quantidade vendida no periodo. Caso não tenha tido venda, será retornado valor 100 %.

Outra melhoria nessa tela é a opção *Exibir detalhes do ultimo inventário*, caso esteja marcado essa opção, quando o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre um item, será mostrado a data do inventário anterior, a quantidade contada nesse inventário, e as quantidade de entrada e saida do intervalo entre as contagens. Diferentemente da coluna de *Qtde Vend.*, nesse campo são retornadas todas saídas, portanto esse numero deverá ser maior ou igual à *Qtde Venda*.

Melhoria para validar a quantidade do produto contida no orçamento como um todo, e não apenas o que está sendo inserido no momento.

Ex. Caso o produto só posui 2 unidades no estoque, e o usuário inserisse no orçamento 2 unidades e em seguida mais 1 unidade o Intellicash só validaria o excesso ao confirmar o orçamento, a partir da versão 3.1.7.0 essa validação será feito ao inserir o item.

Ao fazer o pedido de compra, o usuário poderá inserir todos os produtos de outro fornecedor, para isso, deverá clicar no botão “Outros Forn” na tela que abrir, o usuário deverá escolher qual aba deseja e clicar em “Inserir Todos os Produtos”. Essa ação fará com que todos os produtos que estão na tela sejam copiados para o pedido aberto.

No Intellicash é permitido cadastrar mais de um código para o mesmo produto, por esse motivo em relatório em que são listados os itens, para não duplicar o memso produto é exibido apenas um dos códigos de barras. Até a versão 3.1.6.0, por padrão sempre é mostrado o código ativo mais recente, A partir da versão 3.1.7.0, o usuário pdoerá definir o código principal do produto. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse sobre o código no cadastro do produto e escolher a opção “Definir como padrão”.

O código padrão será exibido em negrito.

Foi adicionado o Campo Classe no Relatório de Contas a Receber e Títulos a Receber Geral.

Foi adicionado o campo Razão Social no combobox da Aba Clientes no Relatório de Contas a Receber.

Referente a configuração 8103 - Caixa Padrão para Fechamento de Caixa em Dinheiro que determina em qual caixa irá cair o dinheiro do Fechamento de Caixa.

Referentes a melhoria para que o sistema pegue as formas de recebimento do cliente padrão ao cadastrar um novo cliente (somente não irá pegar se a Configuração 204 - Liberar Forma PG para todos clientes estiver em sim ou não existir um cliente padrão).

Foi realizado uma revisão na opção de criação de atalhos dentro do cadastro do produto bem como implementado o atalho para a aba “Dados adicionais”.

Foi adicionado no Reltório de Cliente com Vendas localizado em Gerenciamento → Relatório → Cadastros → Clientes → Clientes Com Venda, um botão para desativar o cliente e acrescentado uma coluna de ÚLTIMA VENDA, para informar qual foi a última vez que o cliente realizou compra no estabelecimento.

Foi inserido no cadastro de cliente a coluna Tipo de Cliente.

Foi realizado alteração para que no histórico de vendas mostre o número do caixa ao invés do id do pdv.

Foi inserido na interface de produtos a coluna NCM.

Foi inserido na interface de Promoções na aba Encerradas o usuário que finalizou a promoção.

Para eliminar lixo, serão excluidos registros temporários com mais de 90 dias.

Foi adicionado o filtro Empresa para que o usuário consiga visualizar de acordo com a empresa escolhida. Esse relatório está localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Vendas → Vendas Mensais.

Foi adicionado o nome do fabricante no relatório de itens negativo. Relatório localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Estoque → Análise de Qtde → Itens Com Estoque Negativo ou Nulo.

Foi adicionado um filtro para apresentar produtos inativos na Interface de Atirbutos.

Foi feito a melhoria para que o sistema possa abater o agendamento da devolução do financeiro de uma nota fiscal de compra através da tela de associação na aba Notas de Devolução (7403 - Financeiro: Permite associar financeiro em Nota Fiscal de Entrada em sim e para encontrar a NF de devolução deve-se configurar o Tipo de Movimentação de Estoque na seção DOCUMENTOS PARA ABATIMENTO).

Foi criado também um Relatório de Abatimentos de Nota Fiscal Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Abatimentos de Nota Fiscal que mostraria os abatimentos realizados em um determinado período.

Foi realizada alteração na interface de Atributo, para que possa ativar o produto que esteja inativo.

Realizado tratamento para Prorrogar data de encerramento de uma promoção, para que seja possível prorrogar várias ou todas as promoções de uma vez.

Realizado tratamento para que o foco no grid da interface de orçamento acompanhe o de acordo com que o cliente for apertando pra baixo ou pra cima nos produtos do orçamento.

Foi acrescentado no relatório de Itens Sem Venda um filtro de última compra. Esse relatório é localizado em Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Itens sem Venda.

Foi criada uma permissão para não deixar alterar o cliente padrão.

Foi adicionada a opção de maximizar a tela.

Ao localizar uma nota fiscal de serviço e o usuário clicar novamente em localizar o sistema já volta no campo CNPJ o CNPJ do agente da última nota fiscal localizada e as notas desse agente.

Ao inserir um item que esteja na promoção o sistema irá destacar o item na cor rosa.

Alterado a validação de CFOP obrigatório ao lançar uma nota fiscal. Ao sair dos campos CFOPs o sistema apenas informará que o CFOP é obrigatório, mas não irá bloquear o lançamento. O bloqueio será feito na hora de gravar a nota fiscal.

Ao clicar para gerar uma cotação o sistema abrira um menu com as opções de Criar uma nova cotação ou Adicionar a uma cotação em aberto.

Foi criada a configuração para permitir apenas um endereço por produto. A configuração é a de ID 6104 'Produtos: Permite mais de um Endereço'. Por padrão a configuração vai como SIM.

Incluído o campo observação no grid de itens da nota na tala de comparação de pedidos com XML. Também na tela de divergências.

Incluído campo que informa para a filial se o cliente possui crédito de leite no mês corrente.

Se não for possível fazer a consulta na matriz, aparecera com status “Sem Conexão”, do contrário, pode informatar “Sim” e “Não”.

Foi feita uma alteração para que a tela de comparação de pedido com xml seja exibida após todos os ajustes dos itens da nota serem feitos. Assim, quando a comparação do pedido for feita, as informações de valores e volumes estarão ajustadas de acordo com as características do cadastro do produto. Esta alteração foi feita para evitar que se comparasse volumes diferentes entre o pedido e a nota, bem como para se ter o valor com e sem imposto do item da nota.

Corrigido o calculo do valor de agendamento de verba indenizatória para produtos com valores acima do combinado no pedido de compra.

Na comparação de Recebimento de mercadorias com a NF a impressão das diferenças estava mandando os itens do recebimento zerados.

No cadastro de produtos, clicando com botão direito sobre o painel de valores foi adicionado a opção de inserir o item na promoção. Ao clicar nessa opção o sistema irá pedir o valor da promoção e inserir o item na promoção.

Referente a possibilidade de adicionar os cheques do frente de caixa sem o fechamento de caixa mediante a Configuração 8403 - Controle de cheque sem fechamento de caixa estar em Sim.

Uma vez configurado o sistema mostrará uma aba chamada Cheques sem Fechamento dentro da tela de Contas e Caixas. Pela aba será possível selecionar os cheques que deseja inserir os dados (selecionando e clicando no botão Inserir).

Foi realizado a melhoria para que alguns produtos não entre como comissão para vendedores. Para que isso aconteça basta que o usuário para a interface Produtos Sem Comissão, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Produtos Sem Comissão, e adicione o produto que não queria tenha comissão. Feito isso o produto em questão não entrará no valor da comissão.

Referente a tela de Formas de Pagamento do orçamento simplificada que é apresentada mediante a Configuração 8503 - Tela de Formas de Pagamento simplificada em Sim no Orçamento (nessa tela é simplificado o processo de escolha do agendamento financeiro do orçamento e das formas de pagamento previstas).

Foi adicionado o botão para exportar para o excel o relatório de Detalhes Participação de Clientes - Aba Notas Fiscais (botão Exportar XLS).

Referente a impressão e configuração no Controle de Pedido e Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Controle Pedidos/Orçamento, foi realizada a correção.

Ao importar um xml o sistema estava permitindo cadastrar CEST para itens que não era ST. Foi feito um tratamento para só cadastrar CEST para produtos ST.

Corrigido para que ao desconfirmar uma nota fiscal de compra que tenha itens de desmembramento o mesmo volte para o custo antes da nota fiscal (se a nota fiscal tiver sido a última a alterar o custo).

Alterado a sequência dos campos Sub-Grupo e Seção, para manter o padrão da tela de cadastro e da Hierarquia.

No relatório de vendas, sub-aba vendas classificadas foi corrigido o nome da aba “Por Coleção” para “Class. Pis/Cofins” para manter o padrão do cadastro de produtos.

Adicionado um botão para limpar o log de alterados na tela de exportação de produtos, aba Alterados.