3.1.015.002

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.4.022.001
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.11
Versão EasyPDV: 3.0.0.12
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.4
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Referente a melhoria para possibilitar filtrar os Fornecedores inativados e mostrar os dados do usuário e data/hora da desativação no Cadastro de Fornecedores.

Referente a melhorias para que o sistema armazene dados relativos ao SPED para o registro 0150 na conta corrente referentes a baixas por EDI Bancário.

Para efetuar o cadastro destes dados basta ir em Cadastros → Contas e Caixas → Aba Conta Corrente / SPED).

Na interface de localizar produtos para orçamento, food e ordem de serviço, foi adicionado a opção de retornar apenas 1 código de barras por produto.

Foi adicionado o Markdown do preço por área no cadastro de produtos.

Foi adicionado duas colunas no relatório de itens sem vendas para informar a quantidade da última compra e a quantidade vendida após a última compra.

Foi feito um tratamento para resumir a observação das notas fiscais de devolução e notas de cupom fiscal, removendo a descrição que se repetia para cada documento referênciado.

No cadastro de produtos foi adicionado dois campos, “Média Vendas Diária” e o “DDV”. A média de vendas diária é baseada no histórico de vendas do produto nos últimos 183 dias a partir da data de confirmação de venda, ou seja, se o usuário não faz as confirmações diariamente, a estatística de venda média não está atualizada. Já o DDV é o estoque disponível do produto divido pela média de vendas diária.

Exemplificando: Imagine que hoje, 15/02/2024, confirmo a venda de ontem, 14/02/2024. Então o início do cálculo será a data de hoje 15/02 menos 183 dias. O que daria 16/08/2023. Sendo assim, o sistema verifica o total de venda realizada desde 16/08/2023 e divide pela quantidade de dias que teve movimento na loja e não do item. Então por exemplo, nos domingos que a loja nao abre, não entra na contagem de quantidade de dias. Então para um item X que possui atualmente em seu estoque 57 unidades e que teve 18 vendas realizadas desde o dia 16/08/2023 e com 89 dias de movimento na loja, tem uma venda média de 0,202 e o seu DDV de 282.

Dentro do cadastro de produto existe o filtro “Buscar pelo código”, mesmo marcando essa opção o sistema fazia a busca até mesmo na descrição. Deixando a busca mais lenta. Então foi alterado para que quando marcado essa opção o sistema busque apenas dentro do campo código. Exemplo, se eu digitar o texto “350”, o sistema vai buscar apenas no código todos os códigos que contém 350. Se desmarcado a opção, o sistema fará a varredura em tudo: Descrição, atributos e código da forma que já é feito atualmente.

Na interface de promoções clicando com botão direito sobre o botão etiquetas foi adicionado a opção de “Usar Descrição do Semelhantes”. Quando essa opção estiver marcada o sistema enviará apenas 1 registro por equivalencia para impressão da etiqueta.

No cadastro de produtos foi adicionado a opção de configurar o tipo de custo utilizado pelo item. Podendo ser.

• Custo Padrão;
• Custo Médio (CMV);
• Custo Contábil (CTB);

Ao alterar o custo do produto para uma das 3 opções todo sistema passará a utilizar esse custo.

No cadastro de produtos na aba Dados Adicionais foi adicionado a opção de informar um motivo e uma porcentagem para lançamento de perda ao dar entrada em nota fiscal.
Quando o produto tiver essa informação preenchida, ao dar entrada em uma nota fiscal de compra o sistema irá lançar um acréscimo no custo do produto de acordo com a porcentagem informada e após a confirmação da nota irá remover da quantidade a mesma proporção cadastrada.
Ao desconfirmar uma nota fiscal o sistema fará uma validação para verificar se a perda já foi faturada, caso não tenha sido será apagado o lançamento e refeito ao confirmar a nota fiscal. Caso já tenha sido faturada o sistema dará um alerta para o usuário informando os itens e a nota de destino que foi faturada a perda. Esse lançamento não será revertido, sendo necessario o usuário corrigir manualmente o estoque desse item.

Criada a configuração para setar preferencialmente qual o indicado de presença da NF-e.

Além desa opção, também é possivel configurar se é permitido alterar o indicador.

Criada a configuração para setar preferencialmente qual o indicado de presença da NF-e.

Por default, o sistema vem com a opção “0 - Sem Padrão;” caso esteja com essa opção o Intellicash irá optar por Consumidor Final quando a NF for emitida para uma pessoa Fisica ou em casos que o destinatário for “Não Contribuinte”.

Além desa opção, também é possivel configurar se é permitido alterar o indicador.

No cadastro de Tipos de Tributação foi adicionado um campo RET - Ajuste C197, em que o usuário pode definir o ajuste que será gerado ao confirmar uma NF que utilize esse ajuste.

Para cadastrar os valores dese campo, é preciso selecionar o campo para habilitar, e em seguida clicar sobre o botão + Na tela que irá abrir o usuário deverá inserir os dados do ajustes

Em seguida, deverá selecionar o Ajuste criado.

Referente ao tratamento da opção TODAS no campo Empresa no Relatório Gerenciamento → Relatórios → Gestão Estoque→ Ruptura → Ruptura pelo Estoque.

Referente a correção para voltar a tarjar a linha em vermelho quando a cotação do produto estiver empatada no Cotação Online.

Referente a correção da descrição do Relatório de Fluxo de Caixa por Centro de Custos no rodapé da tela.

Foi realizada a correção do link para acessar a wiki pela interface do intellicash.

Corrigido para que ao cancelar uma nota fiscal 5929 os cupons fiscal fiquem disponivel para importar em outra nota.

Corrigido para exibir mensagem ao usuário de markdown inválido quando for maior que 100%.

Corrigido para não deixar salvar a capa da nota fiscal sem série.

Corrigido o link de acesso ao processo de inventários na tela de criar inventários.

Corrigido o erro de alterar tributação de multiplos itens na importação de nota fiscal.

Corrigido para não exibir cupons de sangrias e suprimentos para seleção na importação.

Foi corrigido para habilitar os botões de gerar pedido e cotação ao carregar uma sugestão salva.

Corrigido para alimentar os campos referentes a promoção no cadastro de produtos, dependendo da forma que o cliente trabalhe (preço normal ou controlado por área).

Corrigido para não gerar sped com caracter especial (tab).

Corrigido tela *Relatórios→Cadastros→Produtos→Classificação PIS Cofins* que em determinadas situações não corrigiam a tributação da forma que o usuário solicitava.