3.1.016.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.000.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.1.0
Versão EasyPDV: 3.0.0.11
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Referente a melhoria para ter uma opção de Black List dentro do cadastro de clientes.

Na tela de IWS → Estoque → Devolução para Fornecedor ao importar um arquivo para laçamento, é solicitado o motivo do lançamento no momento da confirmação da importação.

Adicionalmente, foram incluídos nas listagens os motivos de troca, perda e devolução, configurados no sistema.

Para facilitar a movimentação de produtos entre empresas, o sistema permite fazer um balanceamento de estoque, ou seja, transferir de uma empresa para outra de acordo com a movimentação. A princípio o Intellicash analisa 3 cenários,

1. “Reposição de venda”, nesse cenário, o sistema irá analisar as vendas da empresa DESTINO, para repor o que foi vendido. Essa opção foi pensada para empresas que trabalham o estoque concentrado em uma única empresa e periodicamente faz a reposição apenas do que foi vendido.
2. “Repor Estoque”, nesse cenário, o sistema irá fazer uma previsão da quantidade que a empresa DESTINO deverá vender na quantidade de dias informado pelo usuário e que tenha estoque na ORIGEM. Essa opção foi pensada para ser usado em situação contrária ao cenário 1, ou seja, realizar a transferência baseado no que a empresa irá vender.
3. “Itens sem Estoque”, esse último cenário é para ser usado em situação de regularização do estoque, ou seja, verificar quais produtos possuem na ORIGEM e que estão em falta no DESTINO.

Esses 3 cenários são usados para gerar a relação de produtos que deverão ser transferidos, em seguida o sistema permite o usuário selecionar a quantidade que será transferida. Dentro do botão “Ações” existem algumas opções para o sistema gerar a quantidade automaticamente, mas o usuário pode alterar manualmente item a item. Existem 4 opções que são comum a todos os cenários, “Selecionar Todas”, “Desmarcar Todas”, “Inverter Seleção” e “Selecionar Itens com Qtde para Transferir”. Importante relembrar que para realizar a transferência é preciso informar a quantidade a ser transferida e selecionar o produto. Caso algum produto esteja selecionado e sem quantidade para transferir ou com quantidade para transferir mas sem estar selecionado, o sistema irá confirmar com o usuário se deseja continuar. Além dessas 4 opções, existem as opções por cenários:

• “Repor Vendas”, as opções são:

1. “Transferir qtde vendida (tanto quanto possível)”, nessa opção o sistema não irá se preocupar com o estoque da origem, desde que o total transferido não seja maior que a quantidade em estoque;
2. “Transferir qtde vendida respeitando estoque mínimo da origem”, semelhante a opção acima, porem ele se baliza pelo estoque mínimo da empresa origem, ou seja, só irá transferir a quantidade que seja inferior ou igual a quantidade vendida no DESTINO, mas que não faça com que o estoque da ORIGEM fique abaixo do mínimo.
3. “Não Transferir”, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”

• “Repor Estoque”, as opções são:

1. “Transferir qtde necessária (tanto quanto possível)”, nessa opção o sistema não irá se preocupar com o estoque da ORIGEM, desde que o total transferido não seja maior que a quantidade em estoque;
2. “Transferir qtde necessária respeitando estoque mínimo da origem”: semelhante a opção acima, porém ele se baliza pelo estoque mínimo da empresa ORIGEM, ou seja, só irá transferir a quantidade que seja inferior ou igual a quantidade necessária no DESTINO, mas que não faça com que o estoque da ORIGEM fique abaixo do mínimo.
3. “Transferir qtde suficiente para dividir estoque em dias”, essa opção tenta transferir a quantidade solicitada, mas em caso de não ser suficiente para manter as duas empresas com estoque acima do mínimo, reparte igualmente entre as empresas utilizando como critério a média de vendas por dia das empresas, ou seja, caso a empresa DESTINO venda o dobro da empresa ORIGEM, então o sistema irá sugerir transferir o suficiente para que a quantidade em estoque do DESTINO seja o dobro da ORIGEM.
4. “Não Transferir”, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”;

• “Itens sem Estoque”, as opções são:

1. “Transferir estoque mínimo (preferência Origem)”: realiza a transferência para que a empresa DESTINO atinja o estoque mínimo configurado;
2. “Transferir estoque mínimo (preferência Destino)”: realiza a transferência para que a empresa ORIGEM fique com apenas o estoque mínimo configurado;
3. “Repartir o estoque”: essa opção reparte igualmente o estoque entre as empresas, porem utiliza como critério a média de vendas por dia das empresas, ou seja, caso a empresa DESTINO venda o dobro da empresa ORIGEM, então o sistema irá sugerir transferir o suficiente para que a quantidade em estoque do DESTINO seja o dobro da ORIGEM.
4. “Não Transferir”, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”;

As Ações irão apenas alimentar a coluna “Qtde a Transf.”, podendo o usuário alterar manualmente os valores da coluna de acordo com sua necessidade. Após informar as quantidades a serem transferidas, clicar em “Transferir…” para gerar o pedido de transferência.

As Ações irão apenas alimentar a coluna “Qtde a Transf.”, podendo o usuário alterar manualmente os valores da coluna de acordo com sua necessidade. Após informar as quantidades a serem transferidas, clicar em “Transferir…” para gerar o pedido de transferência.

Foi criado uma interface que permite consultar preço dos produtos de qualquer lugar do sistema. Para isso basta precionar o atalho CTRL + F7 que será exibida a interface abaixo. Nessa interface basta digitar o código ou descrição do produto para pesquisar o preço. Caso o produto contenha preço de atacado o mesmo será exibido abaixo do preço e nos casos de multempresa será exibido um atalho para ir na interface de preços de atacado.

Implementado relatório de monitoramento de entregas feito pelo aplicativo IDM. O manual do relatório se encontra no link https://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:logistica:entrega_geral

Referente a melhoria para que o sistema mostre a cor do status do cliente na barra de status após a associação do mesmo a um orçamento.

Referente a possibilidade de copiar o código de produto que volta no grid principal de pesquisas da tela de produtos (botão direito do mouse - opção Copiar Código).

Referente a melhoria para que o sistema permita o lançamento de contas a pagar para um Funcionário que é Fornecedor.

Referente a melhoria para que o sistema apresente o botão Consultar Saldo nas telas de orçamento e no recebimento do cliente.

Foi adicionado duas novas colunas, data da ultima venda e data da ultima compra, no relatório de movimentção de produtos localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de QTDE → Movimentação de Produtos.

Referente a melhoria para voltar o Campo Empresa na Conciliação de Cartões no grid que se refere aos dados retornados pela Administradora de Cartões.

Referente a alteração do nome do relatório Menu → Relatórios → Gestão Fiscal → Exportar NFe para Menu → Relatórios → Gestão Fiscal → Exportar Documentos Fiscais pois na tela também podemos exportar outros tipos de documentos fiscais.

Foi realizado o tratamento na interface de Inventários Importados localizado em Gerenciamento → Intellistock→Inventários Importados para que as colunas possam ser ajustadas no grid, também foi acrescentado a coluna Qtde de Itens.

Foi criado um campo TELEFONE para apresentar somente o ddd+telefone, para ser configurado no rtm da interface Controle de Pedidos/ Orçamento localizado em Gerenciamento → Estoque > Controle de Pedidos/ Orçamento.

Referente a melhoria para que o sistema sugira a data atual nos filtro de Início e Término no Intercâmbio Bancário.

Quando um código do cadastrdo de produto é DESMARCADO na opção “Exportar para Conferência Cega” o item do menu não desfazia o check. Corrigido para atualizar dados dos códigos para mostrar status real.

Foi ajustado o tamanho dos campos Depósito, Empresa e Responsável para facilitar a identificação.

Na aba de confirmação dos itens para promoção foi adicionado uma coluna com estoque disponível do produto.

• Foi alterado o controle de comandas para que ao imprimir uma comanda a mesma fique com status de “Impressa”. Uma vez impressa a comanda a mesma não pode ser editada, apenas inserido o financeiro e faturada.
• Foi adicionado sobre o botão “Imprimir” a opção de visualizar impressão, ao mandar imprimir com essa opção desmarcada o sistema enviara a impressão direto para impressora;

Alterado a exportação de produtos para o frente de caixa para destacar em vermelho os itens que não tem NCM ou CEST. Também foi adicionado a opção de abrir o cadastro de produtos dando um duplo clique sobre o item.

Foi criada uma aba para listar os itens que foram revisados pela Mix Fiscal. Para acessar o relatório basta ir no menu Gerenciamento → Cadastros → Exportação → Mix Fiscal, sub-aba Produtos Revisados.

Foi adicionado no cadastro de veículos um campo para informar o custo por KM do veículo.

Foi adicionado um botão imprimir na tela de importar arquivo para devolução de fornecedores.

Na integração com mercos na aba de configurações do produtos, foi adicionado a opção de selecionar vários itens para exclusão. O usuário pode selecionar no grid ou através do botão “Ações” utilizar as opção de marcar todos, desemarcar todos ou inverter seleção.

• Foi adicionado um totalizador para exibir a quantidade de itens listados na tela;
• Foi destacado na cor lilas os itens que já quantidade pedida. (também foi alterado o botão de legendas com a cor adicionada);

No controle de perdas ao clicar para importar um arquivo de texto, foi adicionado os campos data, validade, funcionario e observação, caso seja informado na tela principal. Porem não será alertado o usuário se esses campos forem deixados em branco, pois não são informações obrigatórias.

Na ordem de serviço foi criada uma configuração para informar o número de dias para previsão da ordem de serviço. Ao criar uma ordem de serviço o sistema irá pegar a data atual mais o número de dias que estiver na configuração para preencher a previsão, podendo o usuário alterar a previsão a qualquer momento. Quando essa configuração estiver com valor zero, o sistema irá colocar a data atual na previsão.

Foi criada uma configuração de ID 8804 - “Matriz & Filiais: Pedir Vasilhame na Transferência de Mercadoria”. Ao fazer um orçamento de transferência entre matriz e filiais e o mesmo possua itens que controlam vasilhame o sistema irá validar a configuração para pedir ou não o vasilhame.

Foi alterada a alteração de preço para destacar na cor preta os itens que estão bloqueados geral ou bloqueados para venda.

Foi criada permissão de usuário para fazer o estorno do emprestimo do vasilhame. A permissão fica no Modulo: 'ENTREGA DE VASILHAME', Permissão:'Estornar Empréstimo'.

Na tela principal do sistema no canto superior direito foi adicionado um botão para acessar o suporte online.

No cadastro de vendedores foi adicionado uma opção para listar apenas os vendedores que estão ativos.

• Foi adicionado a opção de fazer filtros por atributos na listagem de produtos. Ao adicionar um filtro o sistema levara em consideração a aba que está selecionada mais ou filtro seleciona para exibir o resultado;
• Foi adicionado a opção de retornar apenas um código de barras por produto;

No Relatório de Analise de Promoções foi adicionado as colunas Markup e MarkDown da promoção para que o usuário possa simular o preço utilizando uma das opções. Também foi alterado para que ao alterar um item de equivalência tenha a opção de replicar para toda equivalência.

Na aba itens da nota fiscal foi adicionado uma coluna com Markup do item naquela operação.

No relatório de curva abc foi alterado a opção de filtro para modelo padrão utilizado no sistema que possui os atributos do produto.

Foi adicionado os campos Local, Linha e Tipo na interface de Busca Avançada de produtos, localizado na interface de cadastro de produtos.

Foi adicionado na interface de Cadastro de Motorista, localizado e Gerenciamento → Transporte → Motoristas a possibilidade de cadastrar Contas Bancárias do motorista.

No relatório de diferença de inventários foi adcionado uma nova aba para listar todos os produtos do período selecionado.

Na integração com Mercos, na aba de configurações foi adicionado um campo chamado “Adicionar Itens Automaticamente na lista de Produtos do E-Commerce”. Quando essa opção estiver marcada ao cadastrar ou alterar produtos o sistema automaticamente irá adicionar os itens na lista de sincronização com Mercos. Quando essa opção estiver desmarcada o usuário precisa adicionar os itens manualmente através da aba Configuração → sub-aba Produtos.

Na interface de orçamento clicando com botão direito do mouse sobre o botão “Novo” foi adicionado uma opção “Duplicar com Preço Atual”, quando utilizado essa opção o sistema irá duplicar o orçamento com preço atual.

No cadatro de produtos, sub-aba Equivalências foi adicionado um botão para listar as ações realizadas na equivalência.

No relatório de Produtos de Balança foi adicionado a opção de alterar a opção de “Confere Peso” em lote. Para isso basta o usuário selecionar os itens que deseja alterar e clicar em uma das ações no rodapé ta interface, “Incluir Selec.” para marcar como confere peso ou “Remover Selec.” para desmarcar a opção de confere peso. O usuário ainda pode usar as ações de marcar todos, desmarcar todos ou inverter seleção através do botão “Ações”.

Alterado o sistema para abrir o cadastro de clientes ao dar um duplo clique sobre o grid de preços especiais por cliente.

Foi incluido o campo telefone na tela de busca de cliente dentro do cadastro de uma ordem de serviço.

Foi incluido na interface de Controle de Perdas, localizado em Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas , as seguintes colunas ICMS, PIS/CONFIS, Fornecedor, Relevância, Relev(imagem representativa).

Referente a melhorias para Imprimir e Enviar boletos por e-mail no processo de emissão de NFe.

Foram criados 2 botões (Imprimir Boleto e Exportar Boleto) na aba NFe da Nota Fiscal que ficarão visíveis se a Nota em questão possuir um agendamento financeiro na forma de cobrança Boleto, se o agendamento estiver em aberto e o banco possuir um Intercâmbio Bancário configurado.

No botão Imprimir Boleto o sistema gera o boleto para impressão e na aba Exportar Boleto o sistema gera o boleto e possibilita enviar por e-mail.

Também foram criadas 2 configurações:

• 9803 - Nota Fiscal: Enviar Boleto ao Enviar E-mail que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para envio ao clicar no botão Enviar por email na aba NFe da Nota Fiscal.
• 9903 - Nota Fiscal: Imprimir Boleto ao Imprimir DANFe que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para impressão ao clicar no botão Imprimir DANFe na aba NFe da Nota Fiscal.

Foi realizado a melhoria para que possa alterar a quantidade de produtos na interface do Controle de Comandas.

Ao iniciar o sistema aparecerá uma janela informando que o sistema está sendo carregado. Para que seja feito um log em arquivo do carregamento do sistema, deverá ser habilitado no arquivo Intellicash3.ini a flag [SPLASH] Salvar=1 caso seja alterado para 0, não gerará o log.

Acrescentado o campo NATUREZA no cadastro de Conta Contábil. Conforme manual do SPED, tem a finalizade de informar qual a natureza de determinada conta, os valores aceitos são:

Essas informações serão escrituradas no SPED, Registro 0500.

Foi criado uma nova aba no Históricos da inteface de Cadastro de Produtos com o nome de Orçamentos. Ela apresentará o orçamento que contenha o produto localizado anteriormente de acordo com as datas e empresa selecionada.

Foi realizado a melhoria para permitir cadastrar um convênio com o dia fixo de pagamento.

Referente a melhorias para Imprimir e Enviar boletos por e-mail no processo de emissão de CTe.

Foi criado um botão Imprimir Boleto na aba CT-e do CTE que irá ficar visível se o CTe em questão possui um agendamento financeiro na forma de cobrança Boleto, o agendamento estiver em aberto e o banco possui um Intercâmbio Bancário configurado.

No botão Imprimir Boleto o sistema gera o boleto para impressão.

Também foram criadas 2 configurações:

• 10003 - CTe: Enviar Boleto ao Enviar E-mail que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para envio ao clicar no botão Enviar por email na aba CT-e do Conhecimento de Transporte.
• 10103 - CTe: Imprimir Boleto ao Imprimir DACTe que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para impressão ao clicar no botão Imprimir DACTe na aba CT-e do Conhecimento de Transporte.

Alterado para não salvar a seleção de associar todos os itens do xml com o cadastro de produos automaticamente. Toda vez que for usar a função, pedirá autorização para que a auditoria tenha o código do autorizador da ação.

Autorização no módulo e função: 'NOTA FISCAL', 'Associar EAN da nota ao cadastro de Produto'.

Alterado o cadastro de acabamentos para não permitir cadastrar acabamento com valores negativos.

Na interface de pedidos foi adicionado um botão para duplicar um pedido. Ao clicar para duplicar o pedido o sistema irá questionar se deseja duplicar o pedido para outro fornecedor, caso seja escolhido sim, será aberta a interface para localizar o fornecedor que deseja duplicar o pedido.

No cadastro de produtos na aba “Embalagem” foi adicionado um botão para imprimir a etiqueta do produto.

No cadastro de produtos, na sub-aba “Impostos” foi adicionado a opção de marcar ou não se o item valida classificação fiscal. Os itens que estiverem desmarcado essa opção não serão enviados para as integrações que classifica fiscalmente os itens (Laboratário Fiscal, Mix Fiscal, Consulta Tributária).
Essa opção também pode ser alterada em lote através da tela de atributos ( Cadastro → Produtos → Atributos) selecionando os itens e clicando com botão direito sobre eles.

No relatório geral de produtos foi adicionado a opção do usuário alterar o preço por unidade padrão em lote. Para isso basta selecionar os itens que deseja, clicar com botão direito sobre eles e escolher a opção “Alterar Preço por Un. Padrão”.

Foi adicionado nas configurações do Mercos a opção de informar qual área do preço padrão do produto. Essa opção só será habilitada para edição quando o cliente trabalhar com preço por área.

No pedido para fornecedor foi adicionado uma opção que permite multiplas seleções para remanejar o fornecedor do produtos.
Ao marcar essa opção o sistema irá alertar o usuário que a multipla seleção só será utilizada para remanejar o fornecedor.

No pedido para fornecedor clicando no botão de “Gerar Cotação”, foi adicionado algumas opções:

• Gerar Itens Selecionados: gera os itens que foram marcados no grid para ser cotados;
• Gerar Todos os Itens para Todas as Empresas: gera todos os itens para todas as empresas;
• Gerar Todos os Itens para Empresas Selecionadas: ao clicar nessa opção será exibida uma interface com as empresas do pedido para o usuário selecionar as que deseja gerar a cotação, apartir dessa escolha o sistema irá inserir todos os itens para as empresas selecionadas;
• Gerar Itens Pedidos: gera todos os itens que foram pedidos;

Foi criada a configuração de “ID 8904 - Etiqueta: Alterar Preço…“ que pode ser:

• Apenas na Etiqueta: altera o preço do item apenas na etiqueta;
• Na Etiqueta e no Cadastro: altera o preço do item na etiqueta e no cadastro;
• Na Etiqueta e no Cadastro com Confirmação: altera o preço do item na etiqueta e pede confirmação para alterar o cadastro;

No cadastro de produtos do tipo desmembramento, sub-aba Kits e Compostos foi corrigido para que o usuário possa adicionar um custo adicional ao kit clicando sobre a descrição “Custo Adicional”. Ao informar um valor no custo adicional o sistema já irá ratear a proporção aos insumos.
No desmembramento da nota fiscal também foi adicionado uma coluna com o custo adicional e uma coluna para informar o valor final do item, com custo adicional…
Ao desmembrar um kit que tenha custo adicional o mesmo já será rateado aos insumos.

Foi atualizada a lista de NCMs que entra em vigor em 01/04/2023.

Foi incluido a função para que funcione o preço de atacado por cliente na tela de controle de comandas, localizado em Gerenciamento → Food → Controle de Comandas.

Criada barra que permite seleciona o usuário que deseja alterar. Basta selecionar o usuário e clicar em aplicar.

O relatório de diferença tributária entre compra e venda é uma ferramenta essencial para os usuários do Intellicash, permitindo uma análise minuciosa dos itens que entram com uma determinada alíquota e saem com outra. Essa funcionalidade é crucial para a formação do preço de venda, além de identificar possíveis erros de tributação que podem resultar em passivos fiscais.

Para aprimorar ainda mais essa ferramenta, o Intellicash introduz uma nova funcionalidade de detalhamento de itens. Agora, ao clicar duas vezes no item listado, uma tela será aberta exibindo detalhes específicos, incluindo informações sobre alíquotas e estados envolvidos. Essa melhoria simplifica significativamente o trabalho do usuário, eliminando a necessidade de verificar manualmente o cadastro e as notas fiscais de entrada e saída.

Nessa tela é exibida as informações de ICMS do lado esquerdo e do PIS e Cofins ao lado direito. Cada linha mostrará to total de Compras e de Vendas por Aliquota e UF.

Referente a possibilidade de puxar o financeiro da Nota 99 em uma Nota 55 e realizar o acordo.

Quando há a retenção de IRRF e CSLL deverá ser destacado na NF os valores, conforme informa o Caput 6 do Artigo 6 da RFB 1234/12: “§ 6º Para fins desta Instrução Normativa, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidos na operação.”

A partir dessa versão, o sistema irá adicionar a observação automaticamente.

Foi alterado a configuração de lote para que permita cadastrar mais de um formato de lote. Também foi adicionado uma opção para informar se aquele formato de lote pede classificação. Com essa alteração, agora é preciso associar o lote ao produto, para isso basta ir no cadastro de produto, na aba kits e Produção, sub-aba Configurações do Lote e associar o item ao lote.

Nessa interface também é possivel configurar as classificações que o lote pode ter. Essa classificação será pedida sempre que for feito uma ordem de produção, na confirmação ou no apontamento, depende de como o usuário configurou para gerar o lote do item.

Programas de balanças permitem separar as balanças por departamentos, de maneira que o item só seja importado nas balanças que estão em seu departamento. Para isso é preciso vincular o item ao departamento que está configurado no programa da balança.

Pensando nisso foi acrescida essa classificação no itens de balança do Intellicash.

Primeiramente é preciso cadastrar os departamento que existem nas balanças. O código é gerado sequencial. Para realizar o cadastro basta ir em Cadastros→Produtos→Departamentos de Balança.

No relatorio de produtos de balança é possivel realizar a atribuição dos produtos pesaveis em lote para cada departamento de balança.

Foi realizado o procedimento para bloquear comanda, localizado em Gerenciamento → Food → Controle de Comandas, para isto é necessário que o usuário clique ao lado direito do botão Descartar, serão apresentadas duas opções: Bloquear Comandas e Desbloquear Comandas.

Também foi criado uma nova interface para que se possa visualizar as comandas que estejam bloqueadas, ao clicar ao lado direito do Com. Ab.(F1) e selecionar a opção Comadas Bloqueadas.

Foi criado procedimento para que ao finalizar o fechamento do caixa, seja apresentado as comandas que estão em aberto.

Na alteração rápida de produtos foi adicionado a opção de localizar com texto “iniciando” ou “contendo”. Ao fazer a busca com texto iniciando, e o texto digitado for apenas números o sistema irá buscar no campo código de barras, se conter caracter alfanúmericos irá buscar na descrição. Quando for contendo será aplicando o mesmo principio, porem será onde o campo contem a informação e também será aplicando um filtro deixando no grid apenas os resultados encontrados.

Nos itens de produção automatica, foi criada uma configuração para dizer se o kit controla o vasilhame do insumo. Se essa opção estiver marcada, ao vender o kit no frente de caixa e o insumo controle vasilhame o mesmo será pedido. Essa configuração se encontra na aba kits e Cesta do produto.

No apontamento de produção foi criado um checkBox para dizer se recalcula insumos. Quando estiver marcado e o usuário alterar a quantidade de um insumo cuja a unidade é fracionado o sistema irá perguntar se deseja recalcular todos os insumos. Ao escolher sim, todos os insumos que tenha a unidade fracionada terá sua quantidade recalculada na mesma proporção.

No controle de Promoções, sub-aba encerradas, foi criado um botão para permitir ao usuário duplicar a promoção dos itens selecionados. Ao clicar para duplicar será exibida a interface abaixo para que o usuário selecione as informações de inicio, termino e encerramento da promoção.

No relatório de kits foi adicionado a opção de pesquisar por insumo. Ao preencher esse campo o sistema irá retornar apenas os kits que contenha o insumo. Nesse relatório também foi adicionado a opção de trocar um insumo em lote. Para isso basta selecionar os kits que deseja alterar e no grid de insumos clicar com botão direito sobre o insumo que deseja trocar.

Referente a melhoria no Lançamento Financeiro Parcial de uma Comanda. Para fazer o lançamento basta clicar em Financeiro e informar o valor a ser lançado no campo valor.

Na ordem de serviço foi criada uma configuração de id 4 para informar qual status a OS deve ficar ao ser confirmada, podendo ser “Confirmada” ou “Aguardando Retirada”. Ao configurar para que o status seja aguardando retirada, quando confirmada uma OS será habilitado um botão “Retirado” para que o usuário possa marcar que a OS foi retirada. Ao clicar nesse botão o usuário terá que informar quem retirou e quem entregou a OS, essa informação será adicionada na Observação do Cliente.

Referente a melhoria para mostrar a conta de um Funcionário que é Fornecedor no Relatório de Contas a Pagar.

Referente a melhoria para aparecer os dados dos vendedores do Intellifood no Relatório de Vendas - Aba Vendas - Por Vendedor.

Referente a correção para não apresentar erro ao pressionar (F8) na tela de agendamento financeiro do Intellifood.

Foi feita uma melhoria para que o sistema peça o endereço do agente ao cadastrar um novo convênio.

Referente a correção das descrições Carregamento e Descarregamento na tela de MDF-e.

Referente a correção para que o sistema não permita inserir uma Nota Fiscal de Serviço em duplicidade validando o fornecedor, número e série.

Alterado o e-mail do responsável técnico da Nota Fiscal Eletrônica para suporte@iws.com.br.

Corrigido o erro do valor do item ao aplicar acabamento em item que já tenha desconto.

Corrigido para que ao duplicar um agrupamento seja duplicado também a hora.

• Corrigido para não aparecer o filtro empresa em base que não seja mult-loja.;
• Corrigido para usar o estoque disponível nos calculos de quantidade para compra;
• Ao gerar um pedido/cotação e tenha itens sem informar o valor un do pedido o sistema irá destacar entre aspas o nome do campo que não foi preenchido para facilitar ao usuário a identificação (“Valor Un. do Pedido”);

Foi adicionado um alerta para o usuário caso o mesmo digite um motivo menor que 15 caracter e tente confirmar.

Corrigido para que ao aplicar um filtro na tela de localizar produtos o mesmo retorne também os itens sem estoque.

Corrigido o erro ao tentar gerar o sintegra sem aplicar.

• Corrigido para exibir o CPF informado na comanda nas telas de localizar;
• Corrigido para duplicar a observação ao agrupar comandas;

Corrigido o totalizador dos valores dos itens do orçamento;

Foi adicionado auditoria nas ações de importação de pedidos.

Ao fazer uma alteração de preço o sistema irá validar as empresas unificadas e replicar a alteração para as mesmas.

Corrigido o erro de duplicar promoções especiais com forma de pagamento.

Corrigido para validar as empresas unificadas ao cadastrar / alterar um preço de atacado.

Corrigido o erro de foreign key ao cadastrar um contador.

Corrigido o erro de valor errado ao pesquisar item na tela de etiquetas utilizando a opção do F3 quando se trabalha com preço por área.

Corrigido para que as alterações de preço feita através da tela de atributos leve em consideração as empresas unificadas.

Ao importar diferentes arquivos de inventário com o mesmo item, que possua troca ou perda, a soma da troca ou perda acontece n vezes.

A importação de diferentes arquivos de inventário com o mesmo item na modalidade “Loja Aberta”, não somava e atualizava para a última hora de contagem. Foi corrigido para somar as quantidades na tabela prodinvent_hora

Realizada a correção do erro que ocorre quando alhum item da cotação possui em seu cadastro Redução na Base de Calculo de ICMS

Corrigido o erro de gerar pedidos duplicados através da cotação.

Corrigido o erro de valor duplciado ao fazer uma nota de serviço.

Corrigido o erro dos botões referêntes aos itens aparecer na aba de pagamento.

Corrigido para que nos relatórios de inventários seja considerado a empresa nos detalhes do inventário anterior.

Corrigido o erro de divergência de valores ao aplicar os detalhes.

Ajustado os botões de cadastro, alteração e exclusão da observação.

Corrigido para não duplicar a observação da nota fiscal ao desconfirmar e confirmar novamente.

Corrigido para que ao imprimir uma etiqueta descartada o sistema não altere o status para “impressa”.

Corrigido o erro ao exportar para balanças da aba Geral.

Corrigido o calculo do saldo final do contas e caixa ao ordernar qualquer coluna e mandar aplicar novamente.

Corrigido para que ao selecionar os registros na tela o sistema apresente o total apenas dos itens selecionados.

Corrigido erro ao mudar a aba do cadastro de cliente, quando o usuário depois de selecionar o cliente e voltava para a aba de localizar e retornava para as demais abas.

Uma vez retornada a aba Localizar, é preciso selecionar qual cliente deseja.

Foi corrigido o erro de descartar pedidos no mercos que não esteja descartados no IC.

Corrigido o erro de sobrescrever promoções já agendadas ao fazer um novo agendamento de toda equivalência.

Na tela de O.R. quando tem um item da nota que não foi coletado não estava gerando a nota de devoução, apenas para diferença de itens coletados.

Além da correção foi feita uma melhoria na(s) mensagem(ns) que aparecem para notas que não tem item de devolução. A mensagem aparece nota a nota, pois a referência de devolução deve ser da nota que possui o item, dessa forma a mensagem informa qual a nota não possui itens de devolução na OR.