3.1.018.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.002.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10
Versão EasyPDV: 3.0.0.14
Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi realizada uma reformulação do cadastro de produtos, separando os campos em grupos, e também configurado o ajuste automático do tamanho da tela, caso os grupos Balança e Valores estejam ocultos.

Também adiconado o menu Configurar focos (substituindo o menu Habilitar), onde será possível configurar o foco de todos os campos editáveis da tela.

Mais Detalhes Clique Aqui

Referente a adição do campo Saldo Troco Digital na aba Dados do Cadastro do Cliente.

Referente a melhoria no cadastro do cliente onde foi adicionada a aba Hist. Troco Digital que irá mostrar a movimentação do troco digital dentro de um período informado (Crédito, Resgate, Saldo).

Referente a melhoria para exibir no Relatório Acompanhamento de Fechamento de Caixa uma aba mostrando um histórico do troco digital em um período informado (aba Por Troco Digital).

Foi criado a interface Relatório de Itens Excluídos no Cupom, para que demonstre os itens que foram excluídos do cupom de um determinado período, o mesmo se encontra em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Itens Excluídos no Cupom.

Foi criado a funcionalidade para fazer a exportação do termo de compromisso para o EasyPDV.

Referente a melhoria para que o sistema puxe do cadastro do cliente o vencimento da primeira parcela do faturamento da Nota Fiscal no seu lançamento e isso irá ocorrer se a configuração 10303 - Financeiro: Puxar Vencimento do Cliente na Nota Fiscal estiver em Sim.

Referente ao tratamento do campo CNPJ onde foi retirado a possibilidade de colocar caracteres especiais na tela de armazenamento de dados bancários do SPED no intercâmbio bancário.

Referente a possibilidade de exportar o Relatório de Centro de Custos para o Excel e para isto basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão Imprimir e selecionar a opção Exportar p/ Excel.

Foi acrescentado no relatório de vendas canceladas que a fonte de dados dos itens do cupom, conforme descrito na tarefa.

Referente a melhoria para que ao tentar excluir um cliente que tenha vínculo com o funcionário o sistema apresente a seguinte mensagem: Não é possivel desativar o Cliente. Esse cliente possui um funcionário associado e ao desativá-lo não seria possível registrar qualquer tipo de venda mesmo que o funcionário continue ativo!.

Foi implementado na interface da Localizar Notas Fiscais, um campo para demonstrar o total em valores das notas fiscais.

Referente a melhorias no relatório de acompanhamento no fechamento de caixa dando a opção de detalhes na espécie CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL (será mostrada uma tela separando as formas por tef/pos/carteira digital e mostrando os valores totais do período informado).

Referente a possibilidade de alterar o endereço de um boleto antes de fazer a impressão do mesmo na tela de Intercâmbio Bancário - Aba Boletos - Emissão - Geral.

Para realizar esse procedimento basta clicar com o botão direito do mouse em cima do boleto que deseja alterar o endereço e selecionar a opção Alterar Endereço do Boleto (irá apresentar uma tela com os endereços disponíveis).

Foi criado uma configuração para que ao lançar o financeiro do orçamento o sistema não imprima o recibo.

Foi acrescentada a opção de imprimir itens selecionados na interface de Itens com Estoque Negativo ou Nulo, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de Qtde → Itens com Estoque Negativo ou Nulo

Foi realizado o tratamento de acordo com a tarefa na interface de Cadastro de Produtos, na aba Históricos, aba Orçamentos

Para identificar as devoluções parciais em dinheiro, foi criado um relátório em “Gerenciamento → Relatórios → Gestão de vendas → Devoluções Parciais ECF”.

Referente a padronização do valor mínimo da baixa (0.01) na tela de lançamento de contas a receber.

Referente a melhoria para que o sistema não alimente os campos referente aos impostos sobre a venda no DRE quando a configuração 10503 - Simples Nacional: Gera imposto sobre a venda no DRE estiver em Não.

Incluído os campos Seção, Grupo, Sub-Grupo e Unidade ao Relatorio de Alterações de Preços (RELATORIOS → CADASTROS → PRODUTOS → RELATORIOS DE ALTERAÇÕES DE PREÇOS)

Foi adicionado na interface Itens sem Venda, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos →Itens sem Vendas, o código do último fornecedor e o seu respectivo nome.

Foi adicionada a função de Desativar a forma de recebimento na interface Formas de Pagamento e Recebimento, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Formas de Recebimento, o usuário poderá além de dastivar a forma de recebimento também poderá visualizar as formas inativas.

Foi acrescentado na interface Relatório de Vendas, aba Por Cupom, a coluna acréscimo.

Foi criado uma coluna Porcentagem Perda, na interface de Confirmação de Preço, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preço, a mesma virá preenchida com a porcentagem que foi inserido no cadastro do produto.

Foi acrescentado uma coluna Autor Desconto, na interface Relatório de Vendas, aba Por Cupom, localizado em Genreciamento → Relatórios → Gestão deVendas → Relatório de Vendas, que representa o nome de quem autorizou o desconto no cupom.

Foi realizado a melhoria para que na interface Relatório de Fechamento de Caixa aba Por Carteria Digital, apresentasse a modalidade PIX POS.

Foi adicionado as colunas seguindo o padrão dos relatórios do sistema (IWS→ CADASTRO→PRODUTOS→ABA DE HISTORICOS→VENDAS), incluído o campo Margem Venda(%)(Markdown), e alterado os campos Margem e Margem% para Margem Bruta(R$) e Margem Custo(%) (Markup).

Referente a melhoria para exibir o motivo da Sangria e do Suprimento lançado no PDV dentro do contas e caixas (Caixa PDV).

Incluída a coluna fornecedor dentro de todas as abas que são possíveis clicar duas vezes para visualizar os itens dentro do relatório de curva ABC (Gerenciamento→Relatorios→Gestão De Estoque→Curva ABC).

Incluída a coluna Qtde Vendas, mostrando a quantidade de vendas que saiu aquele item com venda combinada. (Gerenciamento→Cadastro→Produtos→Historico→Vendas→Venda Combinada(aba inferior))

Incluída a coluna Última Nota no relatório de entrada e saída, onde será exibido a data da última nota confirmada dentro do período que for selecionado ao gerar o relatório. (Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Estoque→Análise de QTDE→Relatório de Entrada e Saída)

Ao acessar a tela onde gera o arquivo Sped Pis Cofins, será atualizado os campos Ano e Mês com o ano atual e o mês anterior conforme é feito na tela onde é gerado o arquivo Sped Fiscal, localizado em Relatórios→EFD→Arquivo SPED→aba EFD PIS Cofins.

Referente a melhoria para que o sistema apresente o valor da correção de um acréscimo no relatório de contas a pagar em aberto.

Foi adicionado uma coluna com a sequência que o item foi inserido na comanda.

Foram feitas algumas melhorias relacionadas ao controle de perdas:

1. Ao inserir o item é validado o estoque e caso o lançamento da perda seja maior é alertado o usuário;
2. No grid que lista os itens, é feita a validação da quantidade lançada para perda e do estoque. Caso o estoque seja menor o item é destacado em vermelho;

Na tela de MDF-e clicando no botão de MDF-e Não encerrados, foi adicionado uma coluna com número do MDF-e não encerrado.

Na aba de configurações de produtos para o tray, foi adicionado uma coluna com custo do produto configurado.

Ao mandar alterar o NCM dos produtos no relatório Geral de Produtos, será aberta a janela de cadastro de NCM para que o usuário selecione um NCM que seja válido.

Ao acessar o relatório de vendas por hora e dar um duplo clique sobre uma faixa de hora, é aberta uma janela com os cupons do horário selecionado.

Adiocionada a aba Sugestão de Aviso no cadastro de produtos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→abre um Cadastro→aba Sugestão de Aviso), onde será possível definir um aviso para algum produto que será exibido sempre que for aberto o cadastro desse produto (Por qualquer tela onde seja possível abrir o cadastro), os avisos são separados por empresa, assim sendo possível gerar um aviso em cada empresa, para o mesmo produto.

Alterado para que na abertura do sistema, caso necessário atualizar os arquivos Schemas ou for notificado sobre cupons em contingência, a tela de carregamento da abertura do sistema não sobreponha os avisos.

Adicinado novo filtro de itens na Sugestão de Compras (Gerenciamento→Estoque→Pedidos de Compras→Sugestão de Compras), que retorna apenas os itens checados (checkbox da coluna Exportar). Ao salvar a sugestão com o filtro marcado, será salvo apenas oque foi filtrado.

Adicionado a opção de selecionar os campos que o sistema irá focar ao passar com as teclas enter/tab. Dessa forma, ao pressionar o botão direito do mouse, será apresentado a listagem dos campos, onde ao desmarcar, o foco não passará no campo.

Adicionado nas configurações do Intellifood a opção de víncular usuários à alguma mesa pelo botão 'Usuários'. Também adicionada a coluna 'Usuário' que sera preenchida com o ícone quando tiver usuário vínculado.

Dessa forma, quando o usuário estiver logado, e abrir a tela de Controle de Comandas do Food, ao criar uma comanda, automaticamente será inserido a mesa configurada para aquele usuário.

No histórico de compras no cadastro de produtos foi adicionado uma coluna para exibir a fantasia do fornecedor da nota fiscal.

Ao consultar um produto o sistema completa o código com zeros a esquerda até atingir o tamanho da configuração tamanho padrão de código de barras.
Foi alterado para que caso não seja encontrado nenhum valor, seja enviado para próxima tela apenas o código digitado, sem os zeros.

Foi adicionada a tela de Configuração de Motivos de Perda(Gerenciamento→Configurações→Configurar Motivos para Perda), onde será possível víncular motivos por seção, onde uma seção poderá ter apenas um motivo, enquanto um motivo poderá ter varias seções, ao ser adicionado a seção à algum motivo, essa seção não ficará mais disponivel para vínculo. No grid superior será listado apenas os motivos que possuem algum vínculo com seção e no grid inferior as seções que pertencem ao motivo selecionado.

Também será possível víncular por usuário, onde cada usuário pode ter vínculo com quais motivos forem necessários, e o mesmo motivo poderá ser vínculado a outros usuários. No grid superior será listado apenas os usuários que possuem algum vínculo com motivos e no grid inferior os motivos que pertencem ao usuário selecionado.

Na tela de Controle de Perdas (Gerenciamento→Estoque→Controle de Perda), será carregado a lista de motivos vínculado ao usuário logado, caso não tenha nenhum vínculo, será carregada a lista com todos motivos para perda.

Ao inserir algum produto, será validado se a seção do produto possuí vínculo com algum motivo, e se o usuário logado também possuí, caso houver vínculo em ambos, será carregado apenas o motivo que tenha vínculo em comum, ou caso não haja vínculo em comum ou o usuário logado não tenha nenhum vínculo, sera carregado o vínculo com a seção.Também foi tratado para validar os vínculos da mesma maneira na tela onde é importado arquivo com produtos para perda.

Foi adicionado na aba itens duas colunas com a informação da data da última compra e do fornecedor da última compra do item.

Foi adicionado no relatório de estoque mínimo a opção de gerar cotação do itens selecionados.

No relatório de produtos sem vendas, foi adicionado um botão chamado “Ações” com as opções de:

• Desativar Produto;
• Bloquear Produto;
• Desbloquear Produto;
• Bloquear Produto para Compra;
• Desbloquear Produto para Compra;
• Bloquear Produto para Venda;
• Desbloquear Produto para Venda;

Ao importar um arquivo no pedido de compras e tenha algum código de barras que não foi encontrado, será exibida uma interface com esses códigos.

No cadastro de produtos na aba de localização foi criado o totalizador para as quantidades.

No controle de perdas foi adicionado um botão chamado “Motivos” que permite o usuário filtrar apenas produtos que tenha lançamento para aquele motivo.

No cadastro de mesas do controle de comandas, clicando com botão direito sobre o botão “Adicionar” foi criado a opção de cadastrar mesas em lote.
Ao clicar nessa opção será aberta a janela para informar o intervalo que deseja cadastrar as mesas.

Adicionada a coluna, e também a opção de alterar o Markdown Padrão pelo relatório geral de produtos (Gerenciamento→Relatórios→Cadastros→Produtos→Geral), sendo possível alterar em lote.

Adicinada a coluna Data Cadastro no Relatório Geral de Produtos (Gerenciamento→Relatórios→Cadastros→Produtos→Geral), e também no Cadastro de Atributos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos), onde será exibido a data e hora em que o produto selecionado foi cadastrado.

Referente a melhoria para mostrar os detalhes do ajuste da conciliação de extrato múltiplo na aba movimentos do contas e caixas (botão direito do mouse - opção Detalhes Conciliação de Extrato múltiplo) no registro de ajuste.

Foi acrescentado na interface de Cadastro de Pré Cheque, o campo observação o mesmo estará disponivel no rtm. Foi acrescentado também dois botões que seriam de alteração e exclusão.

Foi realizado a melhoria para apresentar os detalhes(Caixa, Operador e Cupom) da venda de cesta na interface do Relatório de Vendas, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas, aba Cesta.

Na interface de CMV(custo mercadoria vendida), foi acrescentado o filtro por área, a interface está localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas →CMV.

Adicionada as colunas Bloquear p/ Vendas, Bloquear p/ Compras e Bloquear Geral na tela de Alteração Rápida de Cadastro de Produtos, possíbilitando a alteração pela própria tela ou por excel e importação (no excel deve marcar 1 na respectiva coluna para bloquear).

Referente a melhoria para habilitar um botão ao lado do Campo Cpf / CNPJ que se estiver habilitado o sistema permitirá excluir a associação da comanda com o cliente.

Foi adicionado a opção de importar os itens para produção sem etapas a partir de um arquivo de texto. O arquivo precisa conter código de barras e quantidade, essa quantidade é a quantidade de receitas que será produzida.

Adicionado o campo Observação nos itens de um orçamento, nas telas de Cadastro do cliente (Gerenciamento→Cadastros→Clientes→aba Orçamento) e na tela Orçamento em Gerenciamento→Estoque→Vendas→Orçamento;

Ao clicar sobre um produto com o botão direito do mouse, serão apresentadas as opções de Adicionar e Excluir Observação, caso o produto já tenha observação, o botão Adicionar ficará inativo caso não tenha, o botão Excluir ficará inativo:

As Observações dos produtos também serão exibidas na tela Controle de Pedidos e Orçamentos Gerenciamento→Estoque→Controle de Pedidos e Orçamentos.

Também foi adicionado a opção 'Pedir Observação', clicando com o botão direito sobre o botão Inserir, caso a opção esteja marcada, para todos os produtos inseridos no orçamento será aberto a tela para inserir Observação, trazendo maior agilidade ao processo.

Ao duplicar um orçamento, as observações dos produtos se mantém para este novo. Ao mesclar orçamentos, as observações não serão mantidas, sendo apresentado o seguinte aviso:

Foi adicionado uma nova aba na interface Relatório de Vendas, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatórios de Venda, denominada Forma de Pagamento. Nesta relação teremos dados individuais de cada venda como Total, Cliente, Número do cupom, Operador de Caixa e etc.

Referente a melhoria que permite o usuário remanejar um cupom dentro da Conciliação de Cartões se o registro estiver conciliado, o fechamento de caixa estiver aberto e o cartão da conciliação em questão estiver associado a um cartão do retaguarda.

Referente a melhoria quando tentar confirmar um orçamento com valor superior a R$ 10.000,00 o sistema emitirá um aviso Devido ao valor o orçamento deverá ser exportado para Nota Fiscal pois ultrapassa o limite permitido para NFC-e/Sat!” e mostrará a opção para exportar para Nota Fiscal.

Adicionada a opção de configurar as etiquetas pela tela de Alteração Rápida de Preços (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Alteração de Preços), clicando com o botão direito sobre o botão Etiquetas e selecionando o modelo de etiqueta no qual deseja configurar o RTM.

Removido os botões ‘Excluir’ que tinham dentro das telas de alterações das tabelas nutricionais e informações adicionais, mantendo os botões ‘Excluir’ das abas principais que possuem a mesma função;

Alterado para que ao abrir ambas as telas diretamente pelo cadastro de um produto, caso esse produto tenha vínculo com alguma tabela, tanto nutricional quanto de informações adicionais, o foco do grid já vai abrir na linha dessa tabela;

Adicionado novo botão Vincular Produtos em ambas as telas:

Ao selecionar o botão, irá abrir uma tela onde será possível vincular produtos á determinada Tabela Nutricional ou de Informações para Balança, onde é permitido multi-seleção e também possui o botão Filtros. Essa tela só irá listar produtos que foram cadastrados como produtos de balança, e não irá listar os produtos que já possuem vínculos.

Foi criado uma nova interface para que seja possível visualizar os turnos da mesma operadora com seus cupons e itens relacionados e ele. Para isso basta selecionar o o caixa em questão e com o botão direito do mouse clicar em detalhes e uma nova interface será apresentada.

Foi criado a configuração para opções de impressão do cupom de entrega para o Easycash. As opções são Sempre Imprimir, Nunca Imprimir e Perguntar.

Foi feita a melhoria para ser possivel multiplicar produto mediante a permissão/autorização do usuário.

Referente a melhoria onde foi criada uma Aba Análise de Comandas dentro do Relatório de Comandas que mostrará dados referentes ao total de comandas e informações pertinentes, Top 5 Clientes e os totais de vendas por dia.

Foi acrescentado uma configuração para permitir a impressão do nome do usuário na notinha de entrega. A configuração foi feita no seguinte caminho: Configuração PDV - EasyCash → Aba PDV → Entregas → Geral.

Referente a melhoria para avisar que a categoria não foi informada ao cadastrar um novo Veículo e permitir que se cadastre uma nova categoria (clicando no seu label).

Foi adicionado na interface Confirmação de Preço, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos - Confirmação de Preço, a possibilidade de alterar a data de validade do produto na nota de entrada.

Referente a melhoria para permitir informar uma senha em uma comanda do IntelliFood.

Adicionada as opções de ordenação em Menu Personalizado (Gerenciamento→Configurações→Menu Personalizado), sendo possível a ordenação tanto dos grupos do menu quanto das ações de cada grupo.

Adicionada a configuração de formato de descrição automática de produtos, onde será possível pré-definir um padrão para que no cadastro de novos produtos, a descrição seja preenchida automaticamente conforme se adiciona os atributos.

A opção de gerar a descrição automática, só será valida no cadastro de produtos novos, para alteração de produtos já existentes e tambem para produtos duplicados, a descrição NÃO será gerada automaticamente conforme altere os atributos, mas ficará disponivel um botão “Aplicar Descr. Automática”, que ao ser selecionado, substituirá toda descrição atual pela formatação ativa, conforme os atributos que estejam selecionados.

Ao acessar a tela de configuração de formato, é possível adicionar Atributos, Separadores e também um tipo fixo, que será um campo livre ao usuário escolher. É possível cadastrar diversos formatos de descrição, porem só é possível ter um ativo por vez, logo, sempre que um novo formato for adicionado, ele será ativado e o anterior desativado, e também utilizar o botão ‘Ativar’, automaticamente também será desativado o anterior. Ao desativar todos formatos, não será gerada a descrição.

No Exemplo citado na imagem anterior, segue como seria gerada a descrição e a descrição sucinta do produto (Lembrando que será gerado o máximo de 100 caracteres para a Descrição, e 30 caracteres para a Descrição Sucinta):

O campo Descrição também pode também ser editado pelo usuário caso seja necessário, tanto antes quanto após a geração da descrição.

Foi adicionado a funcionalidade de entrega na interface do InteliFood. Para o funcionamento basta o usuário clicar no botão Entrega ou usar o atalho com a tecla Ctrl + F12.

Foi adicionado a funcionalidade onde o usuário possa selecionar as empresas desejadas na interface de Apuração de PIS/COFINS, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de PIS/COFINS.

Adicionada as colunas Data da Última Movimentação e Última Movimentação (descrição) na aba Localizar do cadastro de produtos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro).

Referente a melhoria ao reservar mesas pelo Intellicash sem conter uma comanda fixa (ao inserir itens e a comanda estiver zerada o sistema irá pedir o número da comanda).

Retirada a possibilidade de alteração manual do NCM diretamente pelo grid. Somente será possível alterar o ncm clicando com botão direito e selecionando a opção “Alterar NCM” ou precionando as teclas Ctrl + N.

Foi tratada a mensagem de erro na consulta na sefaz dos erros ou divergências(conferência de vendas) pois quando retornava o erro HTTP 500 estava exibindo uma mensagem muito grande. Ajustado a mensagem para “Por favor, tente efetuar a consulta novamente.”

Foi criado nas configurações do SAT acesssado em IWS → PDV → EasyCash → Configuração → ABA Equipamentos → SAT, a opção de setar o valor máximo permitido por unidade federativa. Como padrão, irá setada para R$ 10.000,00.

Implementação efetuada. Foi criada a permissão “CONCEDERTERCEIROS” e seu funcionamento ficou da seguinte forma:

Foi desenvolvido o integrador para atualizar os produtos e baixar os pedidos da área central.

Foram adicionadas novas abas no relatório de comparativos de vendas (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Comparativos de Vendas).

Foi feito uma melhoria para que ao aplicar o relatório de curva abc agrupando por equivalência, ao acessar os detalhes seja possivel verificar quem são os itens da equivalência. Para isso basta dar um duplo clique sobre a equivalência.

Foi alterado o controle de comandas para permitir digitar o valor do item no momento de inserir o mesmo na comanda. Para fazer essa alteração é preciso marcar como sim a configuração de ID 13 DESCRIÇÃO Permitir Digitar Valor do Item, o usuário também precisa ter a permissão Modulo: Intellifood Permissão: Digitar Valor Item.

Foi realizado a melhoria para que o usuário tenha a possibilidade de escolher se deseja ou não imprimir o documento fiscal no EasyCash.

Foi adicionado na cotação a opção de pedir o item para 2 fornecedores.
Para isso na aba resultado, sub-aba “Por Fornecedor” clicando com botão direito do mouse sobre o item foi adicionado a opção “Dividir Item com Outro Fornecedor”, ao clicar nessa opção será listado os fornecedores que cotaram o item com seus respectivos preços. Ao selecionar um fornecedor o sistema irá pedir a quantidade que deseja pedir para o novo fornecedor. No grid dos itens foi adicionado uma coluna chamada “Divid.”, quando o item for divido ela será marcada.
Para excluir um item dividido basta clicar com botão direito do mouse sobre ele e em seguida “Excluir Item Dividido”

Referente a correção para que quando for trocar o emitente da Nota Fiscal e a mesma tiver um financeiro vinculado o sistema avise para excluir o financeiro antes.

Foi realizado o tratamento relatado na tarefa para a interface Formas de Recebimento, localizado em Gerenciamento → PDV → Formas de Recebimento

Referente ao histórico de vendas do vendedor que estava duplicando em alguns casos no Cadastro de Vendedores..

Corrigido para permitir lançar nota fiscal modelo 67 com cfop 5353.

Referente a correção da descrição da tela Informações Adicionais Balança no Cadastro do Produto.

Corrigida o erro gramatical na tela de carregamento ao abrir o Intellicash.

Corrigido para exibir a descrição completa do item na aba resultado geral.

Corrigido para exibir a observação no tamanho que foi permitido cadastrar.

Bloqueado para não permitir vender item que seja de desmembramento.

Corrigido para alertar o usuário ao tentar consultar sem informar o número do cupom.

Ao cadastrar um operador de caixa foi feita a validação para verificar se não existe outro operador com o mesmo login.

1. Corrigido para que ao duplicar um produto tributado e seja alterado a tributação para ST, seja aberta a janela para informar os dados referentes ao ST;
2. Corrigido para exibir a interface de cadastro de unidade padrão;

Corrigido a formatação das colunas.

Corrigido para alterar o CST de acordo com regime de tributação da empresa.

Corrigido para permitir alterar os dados de tributação ao selecionar o filtro de empresa TODAS.

Desabilitado os botões de complemento e excluir CPF quando a comanda estiver com status que não permite edições.

Padronizado o nome da coluna “Perda” para “Diferença”.

Ao mandar faturar um DAV em nota fiscal foi feito uma correção para só exibir modelos pertinentes a operação.

Foi adicionado o campo tamanho do cadastro de produtos na impressão de etiquetas.

Corrigido o problema no relatório de curva ABC (Gerenciamento→Relatórios→ Gestão de Estoque→Curva ABC) que ao abrir os produtos correspondentes as classificações A, B ou C, e aplicar qualquer filtro no grid e limpar o filtro depois, retornava todos produtos das 3 classificações e não somente da classificação selecionada.

Corrigido para exibir o nome completo das colunas de margens.

Corrigido para tratar a númeração da série da nota fiscal como número inteiro.

Foi alterado para que ao exportar produtos e marcar a exportação como data futura os itens seja removido do log de exportação.

Corrigido para que ao inutilizar uma nota que tenha vindo de um orçamento, perguntar ao usuário se deseja descartar o orçamento também.

Corrigido para enviar na observação da nota fiscal a data de emissão da nota fiscal referenciada.

Melhoria realizada para que ao cadastrar um novo motorista seja exibida a interface de cadastrar endereço após informar os dados iniciais.

Corrigido para não permitir selecionar data futura na importação de nota fiscal por xml.

Corrigido para que ao exportar a comanda para nota fiscal seja destacado o desconto referente ao easypromo.

Foi realizado tratamento para apresentar a memória de cálculo na aba CMV no histórico da interface de Cadastro de Produto.

Foi acrescentado a quantidades de parcelas na interface Formas de Recebimento, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Formas de Recebimento, essa opção será apresentada somente para usuários do módulo EasyPDV.

Ao acessar a tela cadastro de atributos e ativar o filtro de produtos inativos não está apresentando mais erros.

Foi desabilitado o botão Exportar DF, quando não houver registros.

Corrigido o erro “Class TDateTimeField not found” que era exibido ao abrir o Cadastro de Atributos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos).

Corrigido o erro apresentado ao acessar a aba Documentos na tela de detalhes PIS/Cofins (Gerenciamento→Relatórios→Gestão Fiscal→Apuração PIS/COFINS→aba CFOP→Shift+Mouse esquerdo em algum Valor).

Corrigido o erro que era exibido ao clicar no botão transferir na tela Controle de Perda (Gerenciamento→Estoque→Controle de Perdas), quando a quantidade de produtos era superior a mil.

Referente a correção para que o sistema não gere uma Nota Fiscal se for confirmada entrega sem passar pela separação e sua origem for derivada de faturamento em Cupom Fiscal.

Corrigido o sistema para gravar no banco de dados quando exclui uma IE do cadastro e quando altera para ISENTO.

Foi realizado o tratamento para não pedir a permissão quando o logado for o Admin nos relatórios personalizados.

Referente a correção para que quando for finalizar uma comanda do Intellifood em Cupom Fiscal o sistema faça uma validação para verificar se o operador associado ao usuário tem a premissão para Vender Dav.

Corrigido o problema onde, após associar um item de coleta que não veio no XML a um item do XML que não foi coletado e, em seguida, solicitar a devolução desse item, o produto não era desassociado, e a nota de devolução não era gerada, mesmo o produto tendo dado entrada. Agora, o produto é desassociado, é gerada a nota de entrada do produto que veio no XML e, posteriormente, a devolução do mesmo. Ambos os produtos desassociados ficam com o status “a devolver”

Padronizado para que ao criar uma nota de serviço, se for selecionado a empresa como sendo Prestadora do serviço, somente será possível utilizar o emitente sendo Próprio. Caso a empresa seja Tomadora do serviço, somente será possível utilizar o emitente sendo Terceiros.

Foi corrigido para salvar corretamene no banco de dados as configurações do tipo de validação (conexão internet) do EasyCash.

Foram feitas algumas melhorias sobre o processo de agrupar cotações:

• Ao agrupar cotações, o sistema não irá mais mostrar as cotações de origem (cotações que foram agrupadas) na tela de cotação principal, mostrara apenas a cotação agrupada;
• Ao desagrupar as cotações o sistema irá apagar a cotação agrupada e mostrara as cotações de origem novamente;

Corrigido o processo de consultar foto do produto na web.

Corrigido para entrar no registro D100 as notas modelo 67.

Corrigido para que ao alterar um histórico de custo e o mesmo seja feito com data atual, o sistema atualize o custo do cadastro do produto também.

A configuração que diz se irá vender com preço de custo para filiais, ID 22902 - DESCRIÇÃO 'Orçamento: Usar preço de custo para:', foi alterada. Agora temos as seguintes opções:

• Nenhuma Empresa: não vende com preço de custo para nenhum agente;
• Todas as Empresas: vende com preço de custo para todos os agentes que forem uma empresa do sistema;
• Somente Matriz e Filiais: vende apenas para agentes que são empresas matriz e filiais;

Correção de overflow na consulta do relatório de Fluxo de Pedidos e Recebimento em IWS → Relatórios → Logística → Fluxo de Pedidos e Recebimento.

O erro acontecia quando havia observações com mais de 50 caractéres no recebimento.

Corrigido para que o PCP salve os dados relacionadas a produção no momento da pesagem e que as re-impressões dessas pesagens utilizem desses campos.