Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.4.022.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10
Versão EasyPDV: 3.0.0.11
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3
IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
Referente a melhoria para que o sistema puxe do cadastro do cliente o vencimento da primeira parcela do faturamento da Nota Fiscal no seu lançamento e isso irá ocorrer se a configuração 10303 - Financeiro: Puxar Vencimento do Cliente na Nota Fiscal estiver em Sim.
Referente ao tratamento do campo CNPJ onde foi retirado a possibilidade de colocar caracteres especiais na tela de armazenamento de dados bancários do SPED no intercâmbio bancário.
Referente a possibilidade de exportar o Relatório de Centro de Custos para o Excel e para isto basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão Imprimir e selecionar a opção Exportar p/ Excel.
Foi acrescentado no relatório de vendas canceladas que a fonte de dados dos itens do cupom, conforme descrito na tarefa.
Referente a melhoria para que ao tentar excluir um cliente que tenha vínculo com o funcionário o sistema apresente a seguinte mensagem: Não é possivel desativar o Cliente. Esse cliente possui um funcionário associado e ao desativá-lo não seria possível registrar qualquer tipo de venda mesmo que o funcionário continue ativo!.
Foi implementado na interface da Localizar Notas Fiscais, um campo para demonstrar o total em valores das notas fiscais.
Referente a melhorias no relatório de acompanhamento no fechamento de caixa dando a opção de detalhes na espécie CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL (será mostrada uma tela separando as formas por tef/pos/carteira digital e mostrando os valores totais do período informado).
Referente a possibilidade de alterar o endereço de um boleto antes de fazer a impressão do mesmo na tela de Intercâmbio Bancário - Aba Boletos - Emissão - Geral.
Para realizar esse procedimento basta clicar com o botão direito do mouse em cima do boleto que deseja alterar o endereço e selecionar a opção Alterar Endereço do Boleto (irá apresentar uma tela com os endereços disponíveis).
Foi criado uma configuração para que ao lançar o financeiro do orçamento o sistema não imprima o recibo.
Foi acrescentada a opção de imprimir itens selecionados na interface de Itens com Estoque Negativo ou Nulo, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de Qtde → Itens com Estoque Negativo ou Nulo
Foi realizado o tratamento de acordo com a tarefa na interface de Cadastro de Produtos, na aba Históricos, aba Orçamentos
Para identificar as devoluções parciais em dinheiro, foi criado um relátório em “Gerenciamento → Relatórios → Gestão de vendas → Devoluções Parciais ECF”.
Referente a padronização do valor mínimo da baixa (0.01) na tela de lançamento de contas a receber.
Referente a melhoria para que o sistemanão alimente os campos referente aos impostos sobre a venda no DRE quando a configuração 10503 - Simples Nacional: Gera imposto sobre a venda no DRE estiver em Não.
Incluído os campos Seção, Grupo, Sub-Grupo e Unidade ao Relatorio de Alterações de Preços (RELATORIOS → CADASTROS → PRODUTOS → RELATORIOS DE ALTERAÇÕES DE PREÇOS)
Foi adicionado as colunas seguindo o padrão dos relatórios do sistema (IWS→ CADASTRO→PRODUTOS→ABA DE HISTORICOS→VENDAS), incluído o campo Margem Venda(%)(Markdown), e alterado os campos Margem e Margem% para Margem Bruta(R$) e Margem Custo(%) (Markup).
Referente a melhoria para exibir o motivo da Sangria e do Suprimento lançado no PDV dentro do contas e caixas (Caixa PDV).
Referente a correção para que quando for trocar o emitente da Nota Fiscal e a mesma tiver um financeiro vinculado o sistema avise para excluir o financeiro antes.
Foi realizado o tratamento relatado na tarefa para a interface Formas de Recebimento, localizado em Gerenciamento → PDV → Formas de Recebimento
Referente ao histórico de vendas do vendedor que estava duplicando em alguns casos no Cadastro de Vendedores..
Corrigido para permitir lançar nota fiscal modelo 67 com cfop 5353.
Referente a correção da descrição da tela Informações Adicionais Balança no Cadastro do Produto.
Corrigida o erro gramatical na tela de carregamento ao abrir o Intellicash.