Devolução Para Fornecedor

Esta ferramenta tem a função de realizar a devolução/troca ou perda de mercadoria para um fornecedor.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Até a versão 3.1.009.0

Automático/Manual: alterna entre as modalidades de lançamento de protudos para troca. O modo auto irá lançar o item para o Fabricante registrado no cadastro do produto, em um documento aberto ou abrirá um novo documento de troca para o Fabricante.

O modo manual tenta lançar o item para o Fornecedor/Documento em exibição na tela. Se o produto não possuir nenhuma correspondência com o Fornecedor, uma mensagem aparecerá impedindo que o item seja lançado. O modo manual também permite que um novo documento seja aberto para um fornecedor.

Novo: permite abrir um documento de troca para um fornecedor, após a localização do agente desejado.

Localizar: Função para localizar documentos de troca já criados.

Navegação: alterna entre documentos já criados. A barra de título indica a situação do Documento.

Importar: importar devoluções permite o carregamento de um arquivo de texto ou importar os lançamentos de Troca gerados pelo IntelliStock (a partir da versão 3.1.4.016). A definição da fonte de dados está destacada na próxima imagem no radio button Arquivo/Tabela.

Exportar: salva uma planilha do Excel com os dados disponíveis na tela.

Alterar Fornecedor: altera os lançamentos selecionados na tela para um documento referente ao fornecedor selecionado.

P/Perda: transfere os lançamentos selecionados para o controle de perdas, solicitando a quantidade de transferência e o respectivo motivo.

Imprimir: possui a opção de um menu pop-up que permite configurar as páginas de impressão, assim como imprime o documento em exibição.

Descartar: remove os itens selecionados do documento atual.

Confirmar: gera a Nota Fiscal de Perda/Devolução para o fornecedor do documento e encerra o documento.

Ajuda: Abre o wiki.

Na Barra de título do documento, no canto direito, há 1 botão: Cancelar Documento que alteram o status do documento para cancelado quando houver algum documento em aberto e sem item.

Aba Pendente por fornecedores

Essa aba apresenta todos os itens pendentes para um determinado fornecedor.

Nesta tela é necessário preencher todos os campos na parte superior da tela para realizar a devolução (exceto o campo Obs. Que é opcional).

No canto superior há dois botões para buscar fornecedor entre manual e automático, caso escolha automático é necessário pesquisar primeiro o produto e após isso o campo do fornecedor preencherá automaticamente. Após preencher todos os campos é necessário clicar no botão inserir.

Inserir para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

Após inserido o item há três campos, qtde perda, qtde troca e qtde devolução, que é necessário preencher quantos produtos, foram perdidos, trocados ou devolvidos e é necessário que a soma destes três campos estejam coincidindo com a quantidade do campo qtde.

Após inseridos todos os itens e confirmados os dados para devolução é necessário clicar no botão confirmar.

Confirmar para confirmar a devolução para fornecedor e exportar para nota fiscal e após clicar neste botão aparece a seguinte interface:

Esta tela serve para informar o CPF/CNPJ do fornecedor que esta realizando a devolução. Após confirmar aparecerá a interface de nota fiscal.

Após isso basta confirmar os dados e confirmar a nota. E após confirmar a nota aparecerá a interface de entrega:

Após isso basta preencher os campos da transportadora para confirmar e então aparecerá a seguinte mensagem de êxito:

Pendentes ao clicar neste botão abre uma interface com todas as devoluções para fornecedor pendentes:

Nesta tela há os campos fornecedor e total, e na parte superior da tela pode pesquisar as devoluções pendentes de um fornecedor em específico.

Importar para importar as devoluções de um arquivo e ao clicar neste botão aparece a seguinte tela:

Imprimir para imprimir os dados da devolução para fornecedor;

Exportar para exportar os dados da devolução para fornecedor em um arquivo Excel;

Transferir Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas quantidades disponivel (Qtde - qtde troca- qtde perda - qtde devolução), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo. Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo, esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de perda. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazio ou zero.