Nota Fiscal de Serviço


É uma ferramenta para lançamento das notas fiscais de serviços.


Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Serviço

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Na pagina inicial é possível localizar ou lançar uma nova nota. Essas duas funcionalidades podem ser acessadas através dos botões ”Localizar” e ”Novo”, respectivamente.

Passando o parâmetro de busca é só clicar no botão Aplicar. Assim que identificada nota, dê um duplo clique sobre ela que você conseguirá visualizar toda a nota.

Nessa tela você selecionará a empresa para qual a nota foi ou será emitida, se é do tipo prestador ou tomador. Quando a nota é do tipo Prestador, ou seja, saída, o número da nota será automaticamente preenchido por um número negativo que quando confirmada virará um número sequencial, começando sempre pelo número 1 (no caso da primeira nota emitida por aquela empresa). Quando a nota for de tomador, o campo número deverá ser preenchido conforme a nota de entrada. Você deverá ainda preencher os campos “Série”, “Data Emissão”, “Data Serviço” que a data em que o serviço foi realizado.

Logo abaixo deverá ser preenchido o campo “CNPJ/CPF” que é o documento do agente Prestador de serviço em caso de nota de entrada ou do agente Tomador em caso de nota de saída. Logo que preenchido este campo teclando o “Enter” o restando dos dados serão automaticamente preenchidos. Caso os campos não sejam preenchidos é necessário verificar se há o cadastro do mesmo no sistema como cliente. É necessário também informar o município onde o serviço foi realizado no campo “Município do Serviço”.

Concluindo o cadastro da nota é só clicar no botão ”Ok”.

Após o cadastro voltará para a tela principal com os dados da nota preenchido cabendo ainda inserir os itens na nota bem como os impostos inerentes ao serviço prestado. Para isso basta clicar no botão ”Inserir Item”.

Inserir Item

Quando clicar no botão de “Inserir Item” abrirá uma tela onde deverá escolher o item (serviço) a ser inserido na nota digitando a descrição no campo “Serviço” e com um “Enter” será exibido todos os serviços que estão cadastrados no sistema. Identificando o serviço a ser laçado, é só dar um duplo clique sobre ele que o item será inserido e neste caso é só colocar a quantidade desejada que o valor total será calculado automaticamente.

Caso queira alterar algum dado do cadastro do serviço, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o serviço que abrirá a opção de abrir o cadastro deste serviço (cadastro serviço).

Um pouco mais abaixo terá os campos dos impostos, para cada item inserido poderá ser lançado o seu imposto, basta digitar automaticamente em cima da base de cálculo que é o valor total do produto inserido. Para cada imposto ainda terá a opção de informar se este imposto foi retido ou não. Caso o imposto esteja marcado como retido, esse valor será descontado do valor total da nota.

Após inserir o item basta clicar no botão ”Confirmar”.

Se clicar no botão ”Cancelar” a operação de inserção do item não será concluído e a tela será fechada.

Na tela principal ainda terá a opção de ”Alterar Item” e ”Excluir item”. Para ambos os casos basta selecionar o item e os seguintes botões:

Após confirmada a nota aparecerá a interface referente ao botão ”Financeiro” para agendar pagamente se desejar.

Nesta tela alguns campos vêm preenchidos, por isso basta verificar os valores e preencher, o centro de custo e a forma de cobrança a selecionar e o numero de parcelas e vencimento. Após isso basta clicar no botão ”Lançar” para lançar o pagamento.

Ao mudar para a aba ”Financeiro” aparecerá a seguinte tela:

Esta tela não realiza nenhuma operação, mostra apenas um informativo sobre o financeiro da nota fiscal, para verificar o status da cobrança.