Versão liberada dia: - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.139.003

Para clientes que utilizam a recarga de celular, uma novidade implementada no sistema foi a utilização do pinpad para a digitação do número de telefone a ser realizada a recarga. Para que a digitação através do pinpad funcione, a configuração ‘Obter número do telefone’ em configurações → equipamentos → TEF, deve estar habilitada.

Mais uma novidade implementada no sistema foi a utilização do pinpad para digitação do CPF e CNPJ na “identificação do consumidor” e na “identificação do cliente de entrega”. Para que a digitação destes funcionem há uma configuração “Identificação do cliente” em configuração →equipamentos→TEF que deverá ser configurada conforme o cliente queira trabalhar de acordo com as opções:

Desabilitado
Somente obter CPF
Somente obter CNPJ
Perguntar ao Operador

O sistema permite agora cadastrar uma operadora de telefone na entrega, em cheque e em consumidor.
Na entrega: Está permitindo a seleção da operadora quando novo cadastro e quando cadastro do cliente já existente.
No cheque: Está permitindo a seleção da operadora quando novo cadastro e quando cadastro do cliente de cheque já existente. Para que a janela de telefone apareça sendo possível a seleção da operadora, a configuração da forma de pagamento conf. cheque 'Pede endereço' deve estar habilitada.
No consumidor: Está permitindo a seleção quando cadastro novo de um consumidor.

Ao tentar vender um item sem estoque, é exibida ao usuário uma mensagem informando que produto está sem quantidade disponível em estoque. É possível agora configurar o foco para aparecer no SIM ou aparecer no NÃO através da configuração abaixo selecionada.

Quando a hora esta adiantada ou atrasada em 15 minutos o sistema permite continuar a venda normalmente, porém quando a diferença for maior que 15 minutos, seja o relógio do computador atrasado ou adiantado é exibida uma mensagem ao usuário informando e questionando se o mesmo deseja corrigir.
* Caso coloque NÃO: então, não é permitida a continuação da venda.
* Caso coloque SIM: então, é corrigido e o sistema continua venda normalmente.

Os momentos em que essa validação é realizada são: Na abertura do turno, na abertura da tela de venda e na abertura do cupom.

Foi expandido o número de casas decimais de produtos pesáveis na janela de inserção do peso para 3 casas. Nesta janela, faz-se o arredondamento, porém em leituras com balança, o valor é passado para impressora. Existe a configuração “Ind.Arred ou Trunc”, que pode ser configurada conforme a necessidade do cliente.

Foi adicionada a verificação de estoque também no Pré-Venda. Para que a verificação funcione no PV a configuração “Estoque Online na Pré-Venda” deverá estar habilitada.

Foram realizadas várias melhorias de performance para esta versão.

Adicionada uma validação como melhoria para o processo de venda, onde é comparada se a alíquota do ECF está corretamente associada com o banco de dados e quando for detectada que não está correta a associação, o sistema não irá vender o produto sendo necessário arrumar o problema.

Após a redução Z e arquivamento das informações do banco de dados para o 'AM$FRENTE'. É executado a instrução 'Sweep' no banco principal do frente de caixa para melhorar a performance.

Quando o ecUpdater está inicializado o sistema consegue finalizar para rodar o Sweep e em seguida volta a inicializar. Porém, quando o banco está aberto não consegue completar o processo.

Realizada uma melhoria para que seja exibida a mensagem informando ao usuário que há mais de um registro de movimentação diária apenas quando há movimentação e registro de cupom realizado.

Foi habilitado o botão de TROCA na tela de fechamento quanto vendo DAV e PV, sendo então possível, fazer uma TROCA em cupom de DAV e PV. OBS: Tanto com turno pelo frente quanto pela retaguarda.

O item “último cupom fiscal” na tela de reimpressão foi modificado para “Cupom fiscal”, permitindo a reimpressão de qualquer cupom fiscal em forma de relatório gerencial, independente se se teve segunda via ou não. Quando você selecionar opção Cupom Fiscal, automaticamente o sistema já preenche o com número do último cupom fiscal. No entanto você pode alterá-lo.

Cupons cancelados após seu fechamento é possível reimprimir. Nesse caso após o registro de cada item mostra a informação: “Cancelamento item: xxx”

Melhorado para sair também na reimpressão o código CEST e Código NCM.

Configuração de Entrega criada “Expandir fonte de impressão”. Por padrão esta virá marcada e quando marcada a impressão do cupom de entrega deverá vir expandida, mantendo então os padrões atuais. Porém, caso haja quebra de linha e acabe cortando palavras e deixando muito espaço em branco e for de preferência do cliente que a fonte fique menor, deverá ser configurada como “Normal”.

Realizada uma melhoria na tela de configuração de Som, onde, o botão que ajusta o som de erro foi colocado logo abaixo das opções selecionáveis para que seja possível sua configuração quando apenas uma das opções estiver marcada.

Algumas alterações foram realizadas para atender a Especificação de Requisitos do PAF-ECF Versão 02.03. Segue as alterações realizadas.

O sistema trabalha agora com Perfil para identificar quais clientes deverão ter ou não as novas opções habilitadas para utilização sendo verificada a Exigência das mesmas de acordo com cada Unidade Federada (UF).

Menu Fiscal: No menu Fiscal foram incluídas “Envio ao Fisco-Redução Z”, “Envio ao Fisco-Estoque” e “Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ”.

O envio ao Fisco de Redução Z e de Estoque deverá APENAS ser transmitido quando for Exigido pela UF do cliente. No menu fiscal estas duas opções ficarão habilitadas SOMENTE quando de acordo com o perfil for exigido. As “Vendas Identificadas por CPF/CNPJ” tem seleção de Mês e Ano que irá gerar um arquivo com todos os registros do período selecionado. Quando além da seleção de Mês e Ano for escolhido um CPF ou CNPJ específico, o mesmo será gerado apenas com o documento digitado.

• Em Parâmetros de Configuração: foi alterado para que seja impresso o Perfil de Requisitos do PAF-ECF de acordo com cada UF e de acordo com o “Despacho do Secretário-Executivo de 17 de julho de 2015”.

• Registros PAF-ECF: Neste item do menu, a seleção por data será utilizada para gerar os registros A2, D2, D3, D4, R01, R02, R04, R05, R06 e R07. A opção de Estoque Parcial e Total foi modificada para somente gerar os registros P2, E2 e E3, caso o perfil de requisito referente a UF do cliente exija o Requisito XXVII.

• O arquivo gerado na emissão da Redução Z irá conter os registros P2, E2 e E3 quando for o primeiro ECF que tiver seu movimento encerrado no dia de acordo com item 7 do Requisito XXVI, caso o perfil da UF do cliente exija.

Outra modificação realizada foi a implementação dos requisitos LVIII e LIX referente ao BlocoX, “Despacho do Secretário-Executivo de 22 de Outubro de 2015”. É gerado um arquivo do tipo XML na pasta FISCO no mesmo caminho do executável do sistema e este é transmitido automaticamente na emissão do Z e caso haja alguma falha na transmissão, o mesmo poderá ser transmitido através do menu fiscal. Lembrando que, o mesmo deverá ser gerado e transmitido se a UF do cliente for exigida.

Menu ECF: No menu ECF quando for o caso da UF do cliente exigir os requisitos LVIII e LIX referente ao BlocoX será habilitado a opção FISCO ,onde, Possui a opção de Certificado Digital e Estoque Mensal.

Certificado Digital: O cliente deve possuir um certificado digital instalado na máquina onde se encontra o PDV para poder assinar digitalmente os arquivos do BLOCO X.

Estoque Mensal: É gerado um arquivo do tipo XML na pasta FISCO no mesmo caminho do executável do sistema. Esta operação poderá demorar bastante dependendo da quantidade de produtos que tiveram movimento no intervalo de data exibido que é sempre referente ao mês anterior ao corrente.

Corrigido para que quando a configuração estiver = 1 imprimir normalmente.

Corrigido para exportar o documento para o histórico de compra.

Corrigido o rateio em cesta na PV quando havia desconto e acréscimo.

Corrigido venda de cesta em Pré-Venda para explodir os itens.

Correção de reimpressão de cupom de entrega para SAT.

Corrigido a reimpressão de 2º via por número do relatório gerencial.

Corrigido a reimpressão da entrega pelo número do COO do cupom fiscal na ecf SWEDA.

Corrigido para exibir algumas mensagens importantes do SAT que não estavam aparecendo, tais como a data de vencimento do certificado, estado de operação, última comunicação com a SEFAZ.