Versão liberada dia:
Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.000
Versão Executável: 1.3
Versão DLL: 1.3.003.000
Versão EcUpdater: 1.0.0.27
Versão EcAutoUpdater: 0.0.0.3

Novos campos foram disponibilizados pelo SITEF para suprir alguns dados da transação para CF-e/NFC-e.Com isso, efetuado o tratamento para quando esses campos forem retornados o EasyCash possa utilizá-los no preenchimento dos dados do CF-e.

Esta nova funcionalidade permite realizar teste de conexão com a Internet efetuando ping e telnet nos IPs configurados, podendo ainda adicionar uma URL diferente das já configuradas. Para teste de conexão com uma nova URL deve-se adicionar a URL que deseja testar, a porta e o protocolo e clicar no botão ‘Adicionar’. É possível selecionar em configurações o protocolo que deseja testar. Na parte inferior da tela existem dois botões ‘Executar’ para que seja executado o teste e ‘Fechar’ serve para sair da tela. Esta tela encontra-se em SAT→Validação de conexão de rede.

OBS: Caso adicione uma URL para executar o teste, a mesma não será salva na lista junto com as URL padrões. Assim que sair da tela será apagada da lista.

Essa funcionalidade de Validação de XML pode ser acessada no menu SAT→Validação de XML. Esta tem como objetivo validar XML de venda e de cancelamentos que foram rejeitados, a fim de verificar se existe erro e qual é. A primeira aba refere-se às configurações, onde precisa ser informada a origem dos arquivos, versão do layout, tipo de validação e quantidade de registros. Origem dos dados: Define se os dados a serem validados irão ser lidos da pasta de arquivos padrão do EasyCash ou se será lido do XML arquivado no banco de dados.

Versão do layout: A princípio não será necessário modificar esta configuração, pois ela é setada apartir do layout configurado no próprio SAT. Caso o usuário necessite validar um documento de layout antigo poderá efetuar a alteração.

Tipo de validação: Informa ao sistema se iremos validar um XML de CF-e de venda ou de cancelamento que foram rejeitados, uma vez que cada documento possui seu arquivo XSD correspondente.

Qtde. de Registros: Define a quantidade máxima de registros que será mostrada na tela, tanto para o diretório de arquivos quanto para o banco de dados, uma vez que retornar todos os mesmos, deixaria o processo lento. O valor máximo é 200 e o mínimo 1.

Na parte superior, temos a pasta onde irá ser gravado um backup de cada arquivo gerado pela automação a ser enviado para o SAT. Com isso, podemos validar todos os XML gerados e não somente os aprovados pelo SAT. Observe que os nomes dos arquivos de XML de venda começam com AD e os de cancelamento com ADC. Caso o usuário queira visualizar o arquivo XML, basta clicar no ícone, conforme explicitado na imagem:

Para efetuar a validação, basta clicar no botão 'Executar' e para salvar em arquivo o resultado da validação basta clicar no botão 'Salvar'.

Caso o usuário selecione a opção de 'Banco de Dados' acessando a aba correspondente, o usuário poderá optar por utilizar pesquisa em ordem de importância do maior para o menor:

ÚLTIMO REGISTRO NO BANCO DE DADOS
NÚMERO DE SESSÃO
CÓDIGO DE ERRO
DATA DE INÍCIO/DATA DE TÉRMINO

IMPORTANTE: Caso o operador digite o número de sessão, o código de erro e como as datas sempre são setadas automaticamente pelo componente, esta será a pesquisa de maior importância, levando em consideração os 3 fatores e sobrescrevendo a lista anteriormente citada.

Para efetuar a validação basta clicar no botão ‘Executar’ e no ‘Salvar’ para que o arquivo gerado seja salvo.

Esta funcionalidade permite visualizar os arquivos XML referentes a venda e cancelamento, através de filtro de dia e hora no menu Relatórios → SAT.

Após inserir o ‘Tipo’ e também data e hora, ao clicar no botão Filtrar se não tiver nenhum XML correspondente ao filtro será exibida uma mensagem informando e caso haja o foco já irá automaticamente para a aba correspondente quando estiver no filtro de venda e cancelamento e quando filtro for dos rejeitados o foco irá para aba resultado. O relatório de CF-e de venda e cancelamento exibe um preview do XML na parte inferior, assim como mostra a imagem abaixo.

Já para o relatório de CF-e rejeitados, na aba ‘Resultado’ possui os botões Validar e Visualizar tanto no grid superior para CF-e de Venda que foram rejeitados e inferior CF-e de Cancelamento que foram rejeitados. Botão Validar irá abrir a janela de validação do XML. E o Botão Visualizar irá exibir o XML referente ao que está selecionado.

Adicionado também em Utilitários→Relatório de Logs, uma nova aba ‘LOG do SAT’ em que possui quatro sub-abas que permitem visualizar e abri os logs gerados no processo de venda do SAT.

Melhoria realizada para que na hora da venda em clientes, a busca seja feita de acordo com o filtro selecionado. Sendo ele ‘Contendo’ ou ‘Iniciando’. Quando a busca for realizada pelo contendo ao digitar ‘555’ irá buscar nos campos código, nome, fantasia e documento todos que possuem (começo, meio ou fim) e exibirá na tela. Quando a busca for pelo iniciando, ao digitar ‘555’ irá buscar nos mesmos campos citados acima os que iniciam (começo). Lembrando que, a opção que o operador selecionar por último é gravada, por exemplo, se fizer uma venda selecionar o filtro por iniciando mesmo que saia do sistema, ou feche o caixa ao fazer uma nova venda o filtro já vem no iniciando, podendo trocar a qualquer momento.

Adaptação das interfaces do ECF para correspondente bancário e recarga de celular para o SAT.

Assim que o operador escolher a forma de pagamento e der Enter, o foco já vai direto para o campo VALOR PAGO, se necessário dar desconto ou acréscimo deve ser chamado a atalho destes campos F5(desconto) e F6(acréscimo).

A recarga realizada pelo módulo gwcel foi melhorada para que os dados sejam informados em uma única janela.

Quando informado um valor que não é aceito pelo TEF para tal concessionária é exibida essa mensagem:

E então é aberta a janela do fluxo do TEF para que seja selecionado outro valor.

Permitir que o EasyCash faça a seleção das faturas em aberto no recebimento de acordo com o valor digitado, para isso utilizar o atalho F11.

Foram também liberados os atalhos para marcar todos os recebimentos (F9) e desmarcar todos os recebimentos (SHIFT+F9).