1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para realizar cadastro de Funcionários. Acesse (CADASTROS ► FUNCIONÁRIOS). Conforme imagem abaixo.

3º Passo – Para cadastrar um novo Funcionário, deve-se clicar no botão “Novo”. Conforme imagem abaixo.

4º Passo – Será exibida uma tela para informar o CPF do funcionário. Em seguida, clique no botão “OK”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

5º Passo – Em seguida, será exibida a tela de cadastro do funcionário. Todas as informações deverão ser preenchidas, sendo que os campos em negrito são obrigatórios. Para finalizar o cadastro, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Nesta tela há os seguintes campos:

• Código: Para informar um código interno para o funcionário;
• Codinome: Para informar o nome fantasia do funcionário;
• Data de Nascimento: para informar a data de nascimento do funcionário;
• Data Admissão: quando o funcionário foi admitido pela empresa;
• Nome: nome completo do funcionário;
• CPF: CPF do funcionário;
• RG: RG do funcionário;
• Carteira de Trabalho: Para informar o número da carteira de trabalho;
• NIS / PIS: Para informar o NIS/PIS (Número de Identificação Social ou Programa de Integração Social);
• CNH: Para informar se o funcionário tem CNH ou não;
• C. Horária: Para informar a carga horária do funcionário;
• Sexo: Para informar o sexo do funcionário;
• Estado Civil: Para informar o estado civil do funcionário;
• Número de filhos: Para informar o número de filhos do funcionário;
• Último Exame Médico: Para informar o ultimo exame médico realizado;
• Últimas Férias: Para informar a ultima férias realizada;
• Setor: o setor da empresa que o funcionário vai atuar;
• Salário: para informar o salário do funcionário;
• Limite de vales: até quanto de dinheiro estará a sua disposição para eventuais vales;
• Dia do Pagamento: para informar o dia do pagamento do funcionário;
• Centro de Custo: a que categoria estará vinculado seus proventos;
• Observações: para informar alguma observação sobre o funcionário.

6º Passo – Nesta tela, informe o campo “Telefone” e, em seguida, clique no botão “Salvar”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

7º Passo – Em seguida, informe o campo “Email” e, em seguida, clique no botão “Salvar”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Cadastro concluído, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Para cadastrar o endereço de um funcionário, acesse a aba “Dados Adicionais”, localize o campo “Endereços” e clique no botão ”+” para inserir as informações necessárias. Após o preenchimento, confirme a inclusão clicando no botão “Ok”. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

1º Passo – Clique no botão “Tipos de Proventos”. É importante verificar os tipos de proventos que serão utilizados para descontos ou acréscimos nos lançamentos do funcionário. Embora já existam alguns proventos cadastrados, é necessário confirmar se há algum específico utilizado pela sua empresa. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Na tela “Tipos de Proventos”, serão listados todos os proventos já cadastrados. Caso seja necessário incluir um novo, clique no botão “Novo”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Verifique atentamente os seguintes campos:

• “Fator” – Este campo determina se o provento será aplicado como acréscimo ou desconto na remuneração do funcionário, impactando diretamente nos lançamentos. O provento cadastrado ficará disponível para todos os funcionários.

• “Regular” – Este checkbox indica se o provento será considerado regular, ou seja, se ocorrerá de forma constante mensalmente.

Conforme ilustrado na imagem abaixo.

1º Passo – Clique no botão “Agendar Pagtos”. Inicialmente, é necessário cadastrar o salário do funcionário na forma de pagamento desejada, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Será exibida uma tela para informar a data de vencimento, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Nesta tela, verifique o campo “Nº de Parcelas”, correspondente ao salário que será incluído. Em seguida, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

O sistema agendará automaticamente todos os pagamentos e lançará, também, o 13º salário para o funcionário, conforme ilustrado na imagem abaixo.

1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para realizar vale para Funcionário. Acesse (FINANCEIRO ► LANÇAMENTOS ► VALES). Conforme imagem abaixo.

Nesta tela, informe os campos “Funcionário”, “Próximo Acerto”, “Valor”, “Caixa” e “Nº de Parcelas”. Para finalizar o lançamento, clique no botão ”+ Inserir”.

Atenção especial aos seguintes campos:

• “Próximo Acerto” – Indica a data de pagamento em que o valor será descontado.

• “Caixa” – Define de qual caixa o valor do vale será retirado. É importante verificar também o número de parcelas em que o vale será abatido.

Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Após inserir o vale, o sistema abrirá um comprovante de solicitação para coleta da assinatura do funcionário, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Ao realizar uma venda para um funcionário, o operador de caixa deverá selecionar a forma de pagamento “Funcionários”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Insira o nome do “Funcionário” em questão e, em seguida, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Ao realizar a venda dessa forma, o valor da compra será automaticamente transferido para o IntelliCash, no cadastro do funcionário, na aba “Situação Financeira”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Para realizar a baixa de pagamentos, acesse o IntelliCash. No cadastro do “Funcionário”, na aba “Situação Financeira”, selecione os “Vales” e “Vendas” correspondentes e indique o salário no qual os valores serão descontados, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Clique no botão “Acerto de Salário”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Será exibida uma tela para informar “Horas Extras”, “Faltas” e demais “Apurações”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

No momento da baixa do pagamento, é possível registrar a quantidade de horas extras, expediente realizado em fins de semana para crédito, e faltas (Sem atestado) para desconto, conforme ilustrado na imagem abaixo.

O campo 'Fator' deve ser preenchido para aplicar a multiplicação sobre o valor da hora. No exemplo acima, foram realizadas 2 horas de trabalho em domingos e feriados, com um fator de multiplicação de 2, ou seja, 200% do valor da hora. Em seguida, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Após o lançamento das horas extras, trabalho em domingos e feriados, e faltas sem atestado, o sistema exibirá a tela de ajuste de salário, na qual poderão ser verificados todos os valores a receber e a pagar do funcionário referentes ao mês em questão. Também é possível imprimir um relatório de pagamento para o funcionário, ressaltando que este não substitui o holerite, pois o sistema não possui homologação para emissão de holerites. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Após a geração do ajuste de salário, o sistema solicitará a seleção do banco para efetuar o pagamento ao funcionário. Em seguida, realizará a baixa dos valores conforme a opção escolhida, removendo os pagamentos selecionados da tela, conforme ilustrado na imagem abaixo.

É possível verificar os pagamentos realizados no cadastro do funcionário, acessando a aba 'Cadastro' e, em seguida, as subabas 'Históricos' e 'Hist. Pagamentos', conforme ilustrado na imagem abaixo.

É possível verificar as compras realizadas no cadastro do funcionário, acessando a aba 'Cadastro' e, em seguida, as subabas 'Históricos' e 'Hist. Compras', conforme ilustrado na imagem abaixo.

1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

2º Passo – É possível ver o pagamento em Contas e caixa. Acesse (CADASTRO ► CONTAS E CAIXAS). Conforme imagem abaixo.

Após selecionar a conta desejada, acesse a aba 'Movimento', conforme ilustrado na imagem abaixo.