Essa é uma revisão anterior do documento!

GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA

1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse (RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SINTEGRA). Conforme ilustrado na imagem.

3º Passo – Escolha o local onde o arquivo “Sintegra” será salvo, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Preencha os campos “Ano” e “Mês” e, em seguida, clique no botão “Aplicar”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Automaticamente, o sistema preencherá os campos “Natureza”, “Convênio” e “Finalidade”.

Após preencher todas as informações necessárias, clique no botão “Gerar”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML (NFCE).

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem.

Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.

O arquivo Sintegra referente ao mês de fevereiro é obrigatório e deve conter o registro '74' (Inventário referente ao ano anterior), conforme demonstrado na imagem abaixo.

Nos demais meses, basta ignorar o registro '74' e deixá-lo desmarcado.

Todas as vendas (NFC-e) devem estar confirmadas no sistema no momento da conferência.

Arquivo gerado com sucesso!

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