1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse (RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED). Conforme ilustrado na imagem.

3º Passo – Na aba “SPED FISCAL”, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem.

Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”. Em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem.

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem.

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo SPED Fiscal.

Para realizar a inclusão do inventário no SPED Fiscal, selecione a opção “Incluir informações de Inventário (Bloco H)”.

1. Informe a data do inventário;
2. Conta contábil;
3. Finalidade.

Após o preenchimento dos dados, clique no botão “+” para adicioná-los. Para concluir, clique no botão “Gerar” e o arquivo será criado.

Conforme ilustrado na imagem.

O arquivo “SPED Fiscal” foi gerado com sucesso, conforme ilustrado na imagem.

1º Passo – Na aba “EFD PIS COFINS”, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem.

Mantenha as informações preenchidas e, em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem.

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem.

Caso seja exibida uma tela informando a existência de “Divergência no arquivo”, isso indica que houve algum erro ou inconsistência nos dados do arquivo gerado. A recomendação é revisar o arquivo, identificar e corrigir as divergências antes de prosseguir com a transmissão ou entrega.

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo SPED Contribuições.