1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse (RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED). Conforme ilustrado na imagem.

3º Passo – Na aba “SPED FISCAL”, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem.

Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”. Em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem.

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.