1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

2º Passo – Para acessar rotina de Troca de Mercadoria. Acesse (ESTOQUE ► TROCA DE MERCADORIA). Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Será exibida a tela “Troca de Mercadorias”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

3º Passo – No campo “Nome ou CNPJ do cliente [F5 » Consumidor]”, deve-se informar o nome, CPF ou CNPJ do cliente responsável pela devolução do produto, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso o cliente não possua um cadastro prévio, é possível realizá-lo clicando no botão “Novo” e preenchendo os dados solicitados, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso a venda tenha sido realizada para “Consumidor”, sem identificação no cupom fiscal, basta pressionar a tecla “F5” no teclado. As informações do próprio estabelecimento serão preenchidas automaticamente, conforme ilustrado na imagem abaixo.

4º Passo – No campo “Nº ECF/SAT”, deve ser informado o número do “Caixa” em que foi impresso o cupom fiscal referente ao produto devolvido. Conforme imagem abaixo:

Em caso de dúvida, é possível verificar essa informação nas últimas linhas do cupom fiscal, onde constam os dados da impressora, incluindo o número do ECF. Conforme imagem abaixo:

5º Passo – No campo “Nº Cupom (COO)”, deve-se inserir o número correspondente ao cupom fiscal da venda original, Conforme imagem abaixo:

Em caso de dúvida, essa informação pode ser verificada no canto superior direito do cupom fiscal, onde estão localizados os dados da transação, conforme imagem abaixo:

Em seguida, clique no botão “Listar Produtos”. Será exibida uma tela contendo a listagem de todos os produtos vinculados ao cupom fiscal nº 41, conforme imagem abaixo:

Selecione o produto que apresentou diferença de valores. Na coluna “V. Unit”, informe o valor que será devolvido ao cliente e, se necessário, insira uma observação (opcional). Em seguida, clique e marque a coluna “Dev. Parcial”. Depois, pressione o botão “Processar” para dar continuidade ao procedimento, conforme imagem abaixo:

6º Passo – Para imprimir o comprovante, clique no botão “Imprimir (Ctrl+P)”, conforme imagem abaixo.

7º Passo – Para concluir o processo de “Troca de Mercadoria”, confira todas as informações inseridas. Após a verificação, clique no botão “Finalizar (F2)”, conforme imagem abaixo.

Será exibida a tela de “Confirmação”, conforme imagem abaixo.

1º Passo – No sistema Easycash, clique no botão “Sangria (F4)”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Será exibida a tela “Tipo da Sangria”. Nesse momento, selecione a opção “Devolução em Dinheiro” e clique no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

Com o Vale em mãos, é só informar o número do vale no campo indicado, conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para carregar as informações do Vale Troca, digite o número correspondente, clique no botão “Filtrar” e, em seguida, no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

Automaticamente, o sistema retornará para a tela “Devolução”, já preenchida com os dados referentes à devolução do dinheiro. Confirme as informações e clique no botão “Ok”, conforme ilustrado na imagem abaixo.