Vesão GNFe: 2.0.10.13 <Logo Extendido no Danfe e Manuseio XML do CT-e>
Versão DLL: 1.10 <Importação XML nota Avulsa>
Versão UDF: 1.00 <Não foi modificdo>

Devido a necessidade de alguns clientes, foi criado uma opção para substituir os dados do emitente por uma imagem. Para isso deve-se marcar no GNF-e, na aba de configurações a opção de “Logo Extendido”.

Com a opção marcada, deve-se colocar um arquivo do tipo JPEG, com o nome logo.jpg na pasta em que se encontra o GNFe. esse arquivo irá ocupar todo o espaço destinado aos dados do emitente. Caso a imagem seja maior ou menor, o sistema irá redimensiona-la para que ocupe todo o espaço.

Foi criado um relatório que contem todas as informações da redução Z, em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de ECFs (Redução Z). Nesse relatório é possível escolher o período que deseja visualizar os dados e o caixa.

Corrigido para quando for digitado um preço mínimo e/ou preço de venda do item, ao recarregar os dados da interface ou abrir em outro computador o sistema trazer os valores digitados.

Foram feitas algumas melhorias na interface de orçamento quanto a itens com estoque reservados. Agora ao inserir um item que não tenha estoque disponível o sistema ira exibir uma mensagem informando que não há disponibilidade do produto em estoque, mostrando o produto, a quantidade disponível e a quantidade reservada e ira perguntar se deseja ir para o cadastro de produtos, onde poderá ser quebrada a reserva do item. No cadastro de produtos na aba estoque/ reservados, será listada todas as reservas daquele item, e é possível quebrar essa reserva clicando com botão direito do mouse sobre a reserva que deseja quebrar (Ao clicar para desreservar um item será pedida uma observação para justificar a quebra da reserva). A opção de desreservar um item só poderá ser feita por usuário que contenha permissão, caso contrario será pedido usuário e senha para proceseguir com a operação. Caso usuário coloque não na mensagem de ir para o cadastro, o sistema irá exibir uma nova mensagem perguntando se ele deseja inserir o item mesmo assim. Caso opte por SIM o sistema irá inserir o item na cor amarela, para destacar que ele não tem estoque disponível, podendo o usuário dar dois cliques nele há qualquer momento para ir no cadastro dele desreservar a quantidade. Se a quantidade do item não for corrigida e a configuração 3101 Somente vender com estoque estiver como sim ao tentar confirmar o orçamento o sistema irá exibir uma mensagem dizendo ”O orçamento não pôde ser confirmado porque um OU MAIS ítens não possuem disponibilidade de estoque suficiente! Deseja confirmá-lo mesmo assim?”, se optar por sim será pedido usuário e senha para continuar com a operação.

Foi criada uma trava para não deixar excluir produto que faça parte de um KIT ou Cesta. Para poder excluir o produto é preciso retiralo do KIT/CESTA.

Foi alterado o sistema para permitir importar código do fornecedor com até 60 digitos.

Corrigido para exportar os produtos com código de barras até 14 digitos.

Correção na parte de troca de vendedores de uma venda.

Correção do Estorno da Falta de Caixa ao estornar um Turno de Caixa Intellicash.

Melhorias nas Telas de Turnos de Caixa e Relatórios de Caixa onde foi colocada a opção 'Detalhes Financeiros' (botão direito do mouse) nos detalhamentos das espécies.

Foi alterado o sistema para permitir cadastrar mais de um código do produto (código interno) utilizado pelo fornecedor para o mesmo Fornecedor.

Corrigido Bug ao importar Relatório personalizado.

Adicionado ao GNF-e, na aba de CT-e as funcionalidades de excluir o XML do CT-e, tal qual funciona para NF-e.

Adicionado o campos contato para que possa identificar quem é o contato para o numero de telefone.
O campo é opcional, podendo deixar vazio caso o usuário prefira.

Corrigido bug que apresentava erro ao abrir a tela de promoções quando algum produto em promoção pertencesse a uma Seção ou Grupo com mais de 30 caracteres.

Corrigido o Bug que ao pesquisar um produto pelo código, mostrava outro código pertencente ao produto, porém diferente do que o cliente havia procurado.

Correção de um caso que o sistema estava dando um problema (CAIXA NEGATIVO! NÃO É POSSÍVEL FECHAR!) ao fechar um Turno de Caixa Zerado.

Foi criado um relatório com os itens vendidos na promoção, o caminho do relatório é Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Itens na Promoção.

Corrigido para imprimir as etiquetas da forma que o usuário ordenar no grid.

As NF-e Avulsas, normalmente chamadas de notas de produtor Rural, não possuem CNPJ e sim CPF, por isso o sistema não conseguia importar a nota corretamente. esse bug já corrigido usando a Dll versão 1.10.

Ver aqui

Foi criada uma configuração para associar automaticamente o fornecedor ao fabricante. A configuração é a de ID 1404 Associar Fornecedor ao Fabricante Automaticamente.