Vesão GNFe: 2.0.10.17 <Correção de Nota Complementar>
Versão DLL: 2.12 <Sem alteração>
Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7 <Sem alteração>
Versão EasyCash: 1.0.5000.012 <DAV, PV e Correções de integração>

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi desenvolvido uma forma de realizar Notas Fiscais de Devolução simplificada que tem como objetivo agilizar o processo. Maiores detalhes, clique aqui.

Permitir enviar email para todos os emails cadastrados. \n Clicar com o botão direito do mouse sobre o botão Imprimir, e selecionar a opção de enviar todos os emails (Essa opção só ficará disponivel se estiver marcado para enviar email). Com essa opção selecionada, ao clicar sobre o botão imprimir, será enviado um email com copia para todos endereços cadastrados para o Participante.

Apartir dessa versão o relatório de comissões vai retirar o valor das devoluções no total das comissões a ser paga para o vendedor. O total que será apresentado já estará com a devolução descontada.

Ao ser dado dois clicks na linha corresponde ao vendedor, o sistema apresentará as vendas e devoluções pertencentes aquele vendedor.

Ao emitir uma NF-e, é descrito qual a natureza do documento. O Intellicash por padrão informa a natureza configurado no CFOP informado na capa da Nota Fiscal.
Para algumas operações o contribuinte deve informar a natureza da operação tal qual orientação do governo, para esses caso agora é possivel alterar essa descrição.

Ao clicar sobre Natureza Operação abrirá uma caixa para descrever a natureza da operação.

Acrescentado o campo Tipo da Nota Fiscal, esse campo é utilizado para informar a finalidade do documento fiscal. Pode ser:

• Normal - maioria dos documentos
  
• Complementar - usado para complementar outra nota, esse tipo de nota deverá ser feito pelo GNF-e.
  
• Ajuste - Notas usadas para realizar algum ajuste de imposto.

Acrescentado novas Formulas para criação de observação da Nota Fiscal.

Alterado o sistema para importar a observação que vem dos pedidos gerados no mgmobile, essa informação é exportado no arquivo “arqrec.txt” e será exibida na observação do orçamento.

Corrigido para mostrar a observação das notas no relatório de notas ficais emitidas. Se uma observação exceder o tamanho do campo, ao passar o mouse sobre o campo será exibida a observação completa.

Foi adicionado um botão para listar as auditorias do orçamento. Ao clicar nesse botão será aberta uma interface com as ações sofridas pelo orçamento, a hora em que foi feita e o usuário responsável pela ação.

Foram feitas algumas melhorias no relatório de simulação de vendas para atender ao ticket (4211). Agora ao simular uma venda clicando com botão direito sobre o grid tem a opção de alterar o preço dos produtos para o preço simulado ou inserir os produtos na promoção com preço simulado.
Segue link para manual completo da ferramenta:
http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:simulador_de_vendas&#colunas_fixas

Foi adicionado um botão na interface de notas fiscais para lançar as observações complementares das notas de entradas.

Melhoria que permite ao usuário agendar uma Entrega sem a confirmação do Orçamento. Este agendamento ocorre através do botão “Entrega” que será habilitado quando o orçamento tiver itens e será desabilitado quando for feito o pré agendamento financeiro ou o orçamento for impresso/confirmado.

Melhoria que permite o Lançamento do Financeiro das Notas Importadas por XML. Após a importação da Nota Fiscal de XML o sistema apresentará a tela do financeiro para seu agendamento.

Tratamento da Identificação no Histórico de Compras do Cliente de Cupons identificados no EasyCash.

Melhorias referentes a adição do Campo “Autorizado” nas Sangrias e Suprimentos do Fechamento de Caixa provenientes do EasyCash.

Melhoria referente a adição do Campo “Validar no retaguarda Clientes Bloqueados” na Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash (Aba Cheques - Permite a validação de um cliente de cheque na retaguarda para verificar se o mesmo está bloqueado).

Melhoria referente a adição do Campo “Mensagem da Forma a ser impressa no Cupom Fiscal” na Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash (Aba Configurações - Permite configurar uma mensagem a ser impressa de acordo com a forma de recebimento no Cupom Fiscal).

Foi criado um relatório dentro do cadastro de produtos na aba Historico → Vendas → Vendas por Hora. Nesse relatório será exibida as vendas do produto por hora, listando a hora, o total de itens vendidos, o número de cupons e o total vendido na hora. Essas informações também serão apresentadas num grafico ao lado.

Corrigido Bug ao entrar no relatório de NF-e Destinada.

Escriturar numeração de NF-e Inutilizadas.

Correção na configuração das operações de formulas com constantes.

Adicionado a opção de configurar a impressão na Interface de importação/exportação do MgMobile.

Corrigido o erro que dava ao alterar o a quantidade do ultimo item do grid para zero e apertar a tecla para baixo.

Ao criar um orçamento o sistema estava colocando a data de validade com apenas 1 dia, independente da configuração 4801. Foi corrigido para pegar o valor da configuração, caso esteja como 0 será a data atual.

Corrigido o problema que dava ao criar um orçamento e o sistema não habilitava o botão “Devolução” para usar o mesmo sem inserir um item de venda no orçamento (Orçamento só com Devolução).

Referente a correção do Campo Vendedor no Relatório de Vendas (Aba por Cupom - Parte do EasyCash).

Ao criar um orçamento e exportar para cupom fiscal o sistema não estava permitindo descartar esse orçamento, mesmo se ainda não tivesse sido transformado em cupom fiscal. Foi corrigido para ao tentar descartar um orçamento que já tenha sido exportado para cupom e não tenha sido importado o sistema permitir descartar.

Corrigido para pode trocar o produto precionando o F3 sobre a coluna CÓDIGO EAN ou DESCRIÇÃO na tela de importação de XML (na interface que escolhe os tipos de tributação).