Vesão GNFe: 2.0.11.0 <Sem Alteração>
Versão DLL: 2.14 <Correção XML com CSO-SN>
Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7 <Sem alteração>
Versão EasyCash: 1.0.5000.013 <Ultima Versão de 2014>

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criada uma ferramenta cuja intenção é distribuir tarefas para usuários do INTELLICASH a fim de otimizar o tempo e acompanhar o andamento dos afazeres de cada usuário.

Cadastro de Tarefas para Usuário

Para realizar uma busca mais detalhada dos cientes, o usuário deve pressionar a tecla F3 na tela de busca do cadastro de clientes. Ao presionar a tecla, será exibido uma interface com os campos possiveis para localizar os cientes.
Para abrir o cadastro, basta clicar em Ok, ou dar dois cliques sobre o cliente.

Permite verificar e conferir os itens de um orçamento. Acessível em Gerencimanto → Estoque → Expedição. Para maiores detalhes sobre a ferramenta, leia o manual específico em:

IntelliWare Expedição

Foi criada uma nova aba no cadastro de produtos que contem a opção de cadastrar código de fornecedor para os produtos que antes ficava na tela inicial e uma novidade que é a opção de cadastrar a QTDE de produtos por caixa por fornecedor.

Corrigido problema em exportação de pedidos para nota fiscal em que os itens não estavam relacionados na nota.

Corrigido também a possiblididade de exportar pedido para cupom fiscal de acordo com a configuração 7001. Agora independente da configuração os pedidos sempre serão exportados para nota fiscal.

É feita uma validação para que pordutos com mesma descrição ou descrição sucinta não ocorram em dois produtos simultaneamente durante o ato de cadastrar um novo produto.

Correção feita ao alterar a data de pagamento de Funcionários.

Correção no relatório de pagamento de Funcionários por Setor pois não estava apresentando os Funcionários inativos.

Correção no rateio de centro de custo no caso de exclusão do Centro de Custo ao ratear.

Revisão do Histórico de Compras do Cliente - Histórico de Compras Identificadas.

Correção da reimportação do Fechamento de Caixa em um caso raro em que não existem vendas no turno do caixa (somente sangrias/suprimentos).

Correção do Histórico de Compras Excluídas do Cliente pois não estava abrindo.

Correção do relatório que estavam trazendo todos os produtos, independente de ter ou não no estoque.
Alterado também os parametros de entrada, permitindo agora o usuário colocar a data de inicio e de termino do intervalo que deseja saber se há algum produto vencendo.

Foi corrigido o relatório que exibe os itens vendidos na promoção para exibir as vendas agrupadas por dia promoção.

Corrigido interface para correção de Código de Receita não tributada de PIS e Cofins.

Foi corrigido um problema que ocorria quando ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução e associava na referência um cupom, logo após confirmar a nota o sistema puxava o financeiro do cupom associado para a nota.

Correção feita em Gerenciamento → Cadastros → Representantes que não associava o cpf/cnpj buscado à janela de Cadastro, dificultano do processo e impossibilitando a busca do agente posteriormente.

Corrigida a falha em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Atributo em que os valores de Unidade e Tributação não eram associados ao novo atributo cadastrado.

Para gerar corretamente o SPED Fiscal quando o usuário não emite nota fiscal usando o GNF-e, o campo certificado digital no cadastro deverá estar vazio, pois assim o Intellicash entende que se existe uma nota fiscal propria modelo 55, esta foi emitida por algum sistema paralelo e não executará as verificações de emissão.

Ao dar entrada em uma nota fiscal por XML, independente de ser capturado pela chave ou arquivo enviado pelo fornecedor, alguns valores calculados podem usar regras diferentes do padrão usado pelo Intellicash, um desses casos são os valores de ST, que devido a algum benefico ou enquadramento da empresa emitente da NF, pode ter um calculo diferenciado. Nessas ocasões, caso o usuário precise alterar a quantidade vinda do XML, o Intellicash, refaz o calculo dos impostos e altera os valores usando os calculos padrões do sistema. Para evitar que isso ocorra, o usuário deverá deixar marcada a opção de Não Alterar Impostos Automaticamente, dessa forma, ao alterar a quantidade, os valores de impostos vindo do XML não será alterado automaticamente.
Essa opção está no menu, exibido ao clicar com o botão direito do mouse sobre os itens do XML.

Foi acrescentado a opção de desassociar o cód.de barras e o cód. de fornecedor do XML. Essa opção não altera o cadastro do produto e sim as informações importadas do XML, ou seja, caso o XML tenha algum produto com código de barras que no cadastro do Intellicash esteja associado a outro produto, o usuário tem a opção de desassociar esse código de barras do XML, deixando assim livre para escolher outro código de barras. Raciocinio análogo ao código de fornecedor

Foi adicionado no cadastro de fornecedores e funcionários, a aba histórico de relacionamento, podendo assim o usuário registrar os fatos ocorridos com essas duas entidades.

Adicionado a opção de imprimir agrupando por itens. Após selecionar os documentos que deseja enviar para separação, clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de imprimir e escoher a opção Imprimir Listagem de Produtos.

Adicionado a funcionalidade de somar as dimensões para compor a quantidade de um produto com unidade multidimensionais. Para mais detalhes clicar aqui

Ao duplicar um produto que seja de Vendico por Substituição Tributária, automaticamente será exibido a interface de cadastro da MVA, já sendo sugerido os valores do produto que originou a duplicação.

Foi acrescentado o Markup a listagem dos itens localizados.

Referente a adição da Hora de entrega no agendamento da Entrega e na tela de Entrega.

Foi adicionado o filtro por Área na tela de Entrega.

Referente a criação do agendamento da Forma de Recebimento na Tela de Pedido/Orçamento Programado. O usuário após selecionar a Forma de Cobrança poderá selecionar quais as Formas de Recebimento para a programação em questão.

Manual Agenda de Pedidos

Implementada a funcionalidade de imprimir etiquetas a partir de arquivos gerados por meio de coletores de dados e escarregados através do IntelliStock. Função acessível através de Gerenciamento → Estoque → Etiquetas

Nota-se uma alteração de posição do botão Imprimir que agora está na parte inferior direita da janela, dando lugar para o botão Importar que irá adicionar à lista de produtos os itens contidos no arquivo de texto importado.

Ao acessar os relatórios financeiros(contas a receber/pagar), foi implementada a funcionalidade de acessar o cadastro de cliente/fornecedor, ao selecionar o registro do cliente/fornecedor e clicando com o botão e clicar na opção “Ir para Cadastro”.

Se o usuário estiver no contas a receber, o sistema apresentará a tela de cadastro de Cliente, a mesma funcionalidade se aplica ao gerador de relatório, dado dois cliques na coluna ID do cliente/fornecedor dos relatórios que exibirem tal campo.

Se caso durante esse processo o usuário esteja com a aba de cadastro de cliente aberto o sistema apresenterá a seguinte mensagem.

Se o usuário estiver no contas a pagar, o sistema apresentará a tela de cadastro de Fornecedor.

Referente ao Relatório de Vendas por Cliente - Otimização das Consultas.

Foi padronizado os dados referentes a vendas de clientes e serão mostrados os totais por clientes de cupons identificados. Se desejar visualizar quais os cupons identificados de determinado cliente basta clicar duas vezes sobre o registro e o sistema irá mostrar uma outra tela com os cupons.

Foi criada uma configuração na tela de Configurações do EasyCash fornecendo a opção de retorno do DAV pelo operador do Frente de Caixa. Atualmente o sistema retornava os dados financeiros do DAV no turno de caixa em que foi feito o orçamento, com esta configuração marcada o sistema irá retornar os dados financeiros para o caixa que estiver vinculado ao Operador de Caixa.

Para usar este recurso primeiramente teremos que marcar a opção “Retorno do DAV pelo Operador do Frente” que se encontra dentro da tela de Configurações do Easy Cash (Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Configuração EasyCash (Aba DAV / Pré-venda)).

Logo em seguida teremos que associar o Operador de Caixa ao caixa da retaguarda. Para associar basta acessar a tela de operadores de caixa (Gerenciamento → Cadastros → Operadores de Caixa), selecionar o operador e clicar no botão “Caixas”.

Aparecerá uma tela para associarmos o caixa ao operador.

Na interface de pedido de compras em Gerenciamento→Cadastros→Fornecedores→Pedido foi incluído um botão que permite importar de um arquivo TXT os produtos do pedido a ser feito.

O layout do arquivo perimte a utilização tanto do separador “|” quanto ”;” e contém apenas o código EAN e a quantidade de cada item.

Ex.:

7891112020054;1
7891112020061;3
7891112020078;12
7891112020085;4

ou

7891112020092|1
7891112021617|12
7891112021624|24
7891112021730|32

Após importar o arquivo, automaticamente a aba Pedido é aberta para exibir o pedido que foi feito.