Vesão GNFe: 2.0.11.0 <Sem Alteração>
Versão DLL: 2.15 <novo formato do IBPTax >
Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.8 <Correção travamento de concorrencia>
Versão EasyCash: 1.1.001.000 <Versão Homologada em Janeiro/2015>

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Acrescentado para o estado de MG o registro 1400 do SPED Fiscal que trata o VAF, Valor Adicional Fiscal.

• São informados nesse registro Notas Fiscais de entrada de produtos Agropecuários e Hortifrutigrangeiros quando estas são emitidas pela própria empresa ou por nota avulsa.
• Frete Originário de outros Estados
• Produtos agropecuários recebidos por nota fiscal de Remessa para depósito, CFOP de Origem da NF de Entrada: 5905, para serem comercializado pela cooperativa em nome do cooperado.

Criado novo relatório para ajudar na análise das vendas.
O usuário deverá entrar com o Mês e o Ano de referencia, e o Intellicash irá retornar o total das vendas por seção dos ultimos 12 meses.
Para detalhar um certa Seção, deve-se dar dois cliques, e então será exibido o total de vendas por Grupo e por mês dos produtos que pertencem a seção que foi dado os dois cliques. Repetindo esse processo, será detalhado em Subgrupos o relatório, e caso seja repetido mais uma vez, serão mostrados as vendas por mes dos produtos.
Ao lado direito, existe um grafico para facilitar a exibição. Caso queira ocultar alguma seção, basta clicar com o botão direito do mouse e desmarcar a seção que não será exibida. Também é possivel imprimir o grafico clicando com o botão direito do mouse sobre o botão imprimir, e escolhendo a opção “Imprimir Gráfico”.

Há uma alteração em duas funções já existentes e a inclusão de novas funções para organizar e melhorar o desempenho dos processo de Cadastro de Fornecedores Parceiros e Produtos Próprios, assim como para Exportar Comparas de Fornecedores Parceiros e Vendas de Produtos Próprios.

Mais detalhes das alterações aqui.

Todo o relatório foi modificado e novas funções foram adicionadas para possibilitas visialisar tanto as compras de fornecedores parceiros quanto as vendas de produtos proprios.

Mais detalhes aqui.

Canal de vendas é um termo indicado pra sinalizar qual foi o meio que o cliente usou para chegar a empresa, é quem indicou a empresa para que o cliente realizasse a compra.

No orçamento foi adicionado um campo para indicar quem é o canal da venda, para isso basta digitar no campo Canal de Vendas o nome ou documento da pessoa.

Mais detalhes aqui.

Para acessar o relatório de canais de vendas basta ir no menu Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Canais de Vendas. Esse relatório é divido em 5 abas que são elas:
Canais: Lista todos os canais que tiveram no período informado;
Clientes: Lista os Clientes e quem foram seus canais;
Orçamentos: Lista os orçamentos, quem foram seus canais e qual cliente do orçamento;
Produtos: Lista os produtos e os canais de cada um deles;
Vendedores: Lista os canais que cada vendedor teve;

No cadastro de produtos em base multiempresa são exibidos o estoque em cada empresa. Caso queira exibir apenas o estoque da empresa em que o usuário esteja logado, deve usar a configuração 10.202 “Exibir Estoque Todas Empresas” como Não.

Acrescentado o atalhos ALT + I para imprimir e ALT + N para novo turno.

Acrescentado a opção de excluir todos os lançamentos de um fornecedor em uma cotação. Dentro da tela de lançamento de cotação no Intellicash, clicar com o botão direito do mouse sobre o fornecedor e escolher a opção de Excluir Fornecedor

Acrescentado configuração 10.102 - 'Tamanho Minimo Código BuscaPreço', que faz com que o intellicash complete com Zeros a esqueda códigos menores que o valor contido na configuração, e descarte Zeros a esquerda para códigos maiores que o valor configurados.

Adicionada a opção “Todos” no capo Tipo de Sugestão de Compras. Selecionar esta oção exibira uma caixa de diálogo perguntando se realmente dejesa iniciar o relatório com Todos os produtos.

Permite que a a puração de ICMS seja emitida para cada empresa, sem precisar fazer o login na empresa que deseja imprimir a apuração.

Foi criado novos filtros na tela de Relatórios de Contas a receber, utilizado para para separar os clientes Bloqueados dos clientes Ativos.

Adicionado um campo para localizar os itens no grid de confirmação de preço. Ao digitar a descrição ou o código de barras do produto e precionar o enter o sistema já irá dar o foco no registro localizado no grid.

Adicionado o campo cancelado que identifica se o cupom e o item está cancelado.

Tratamento do turno do Intellicash para DAV de acordo com a configuração 2507 'Retorno do DAV pelo Operador do Frente' (Config. EasyCash) (anteriormente sempre estava abrindo o turno do Intellicash quando esta configuração for sim, agora o sistema não exige a abertura do turno para o DAV).

Tratamento do Cancelamento de uma Sugestão Financeira no DAV.

Foi criado uma trava com permissão de usuário para poder vender a baixo do mínimo. Quando for realizar qualquer procedimento de venda e o valor seja menor que o valor mínimo do produtos e o usuário não tenha permissão, será pedido autorização para continuar o processo.

Adicionado uma nova coluna no relatório de estoque para exibir o endereçamento dos produtos.

Foi adicionado algumas colunas na interface de orçamento contendo algumas informações dos produtos, como: Margem Bruta, Margem de Custo, Margem de Venda e a Participação de cada item no orçamento.

Foi criado um relatório em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Notas Fiscais Coletadas para poder imprimir uma listagem das notas coletadas atraves de coletor para fazer uma conferência.

Referentes a Impressão do Comprovante de um Vale (será impresso logo após o seu lançamento).

Quado uma lista era criada e depois a ocasião era alterada, a capa da lista não atualizava juntamente com a ocasião, ficando com o título e os campos da ocasião anterior.

Corrigido erro de Multiplos Rows ao importar o XML quando o problema é relacionado a quantidade de produtos por caixa.

Corrigido o caso em quem algumas notas de saida em que o participante era isento de Inscrição Estadual, porem no seu cadastro não constava escrito a palavra ISENTO no lugar da inscrição, o Intellicash sugeria a opção de Contribuinte de ICMS.

Corrigido problema em que na apuração de Pis Cofins, os valores de notas modelo 02 não eram separadas por empresa.

Correção do Status do Histórico de Compras do Cliente quando ocorria desconto no recebimento e o sistema continuava mostrando a compra como pendente.

Correção da impressão do recibo de um cliente (estava dando multiple rows em alguns casos).

Correção do Histórico de Compras do Cliente na parte dos itens pois estava mostrando os itens cancelados.

Correção do Status do Caixa no Fechamento de Caixa em um caso raro onde o sistema não conseguia detectar corretamente o status do caixa devido a um de seus registros que foi puxado na Nota Fiscal.

Correção do remanejamento de Cupom de Cliente Online para Cartões.

Correção do remanejamento de Cupom de Cartões Parcelados.

Ao duplicar uma nota fiscal ea mesma tenha vindo de um orçamento / Nota Fiscal de devolução / Cupom Fiscal, o sistema irá duplicar a origem tambem.

O sistema não habilitada o Botão alterar quando o CFOP terminava com 0, foi corrigido para desabilitar somente nos CFOPs que terminam com 00.

Corrigido para exibir o desconto dado no total do cupom no relatório de vendas aba por cupons.

Corrigido para poder imprimir o espelho da Nota Fiscais Emitida / Nota Fiscal Recebida acessando um dos relatórios e clicando com botão direito do mouse sobre o grid.

Corrigido para altera a data de validade dos produtos e colocar quantidade maior que MIL (1.000).

Referente a correção do problema que estava ocorrendo quando a Configuração 7001 - “Orçamento: Ao confirmar exportar para…” estava marcado para “Cupom Fiscal” mas o sistema continuava pedindo para o usuário escolher para onde exportar.

Corrigido para o sistema montar a observação das notas que contenham uma referência. Também foi corrigido para exibir a interface de adicionar cupom na referência centralizado e carregar os dados na aba referência assim que cadastrar uma.

Foi corrigido o problema que ocorria ao dar desconto em porcentagem e depois era alterado o valor e o sistema dava o desconto em cima do valor total que já estava com desconto.