Vesão GNFe: 2.0.12.0 <Sem Alteração>
Versão DLL: 2.15 <Sem Alteração >
Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.8 <Sem Alteração>
Versão EasyCash: 1.1.001.005 <Versão Homologada em Janeiro/2015>

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Visando facilitar a devolução de venda feita pelo Easycash, foi desenvolvida essa ferramenta.

O processo de devolução de venda pode ser dividido em 2 etapas:
1) Devolução, o cliente solicita a devolução do produtos que gera um crédito para ser usado em outra compra. Para mais detalhes clique aqui.

2) Emissão da Nota Fiscal, após gerar o crédito para o cliente, o sistema Intellicash permite emitir a Nota Fiscal para que seja dada entrada nas mercadorias devolvidas. Para mais detalhes clique aqui.

Disponivel geração de SPED Fiscal para empresas pertencente ao Perfil C (Empresas optantes do Simples Nacional)

Foi adicionado um botão no orçamento para permitir importar itens do arquivo de texto para o orçamento.
Mais detalhes aqui.

Adicionado no GNF-e a opção de informar dados sobre as compras para alimentar o registro do XML da NF-e ZB.Informações de Compras, as informações são:
Nota de Empenho para identificar Nota de Empenho quando tratar de compras puplicas
Pedido informar o pedido
Contrato de Compra para identifiar algum contrato de compra

Para informar essas opções, basta no GNF-e clicar com o botão direito do mouse sobre a nota fiscal antes da transmissão e escolhe a opção Editar Informações de Compras

Ao selecionar a espécie dinheiro na aba espécie desse relatório o sistema apresentará o valor discriminando o que foi recebido em consumidor e os valores que foram recebidos de vendas identificadas. Os dados serão mostrados se o filtro por período estiver selecionado caso contrario será mostrado o movimento da data.

Alterado a forma de exportar produtos para o MgMobile quando se trabalha com preço diferenciado por área. Foi adicionado um comboBox na interface para listar as áreas cadastradas e de acordo com a área selecionado o sistema irá listar os produtos desta área para ser exportado.

Foram criadas algumas configurações para abrir as interfaces auxiliares referentes ao cadastro de produtos. As configurações são:

10004 - Abrir Interface de Cadastro de Amazenamento ao Cadastrar Produtos
10104 - Abrir Interface de Cadastro de Comissão ao Cadastrar Produtos
10204 - Abrir Interface de Cadastro de Observação ao Cadastrar Produtos
10304 - Abrir Interface de Cadastro de Garantia ao Cadastrar Produtos
10404 - Abrir Interface de Cadastro de Conta Contábil de Estoque ao Cadastrar Produtos
10504 - Abrir Interface de Cadastro de Centro de Custo Padrão ao Cadastrar Produtos

Ao realizar um novo cadastro ou duplicar um produto, caso alguma das configurações acima estaja como sim o sistema irá abrir a interface para cadastrar as informações.

Na tela relatório de vendas na aba por cupom foi adicionado uma coluna para descrever o status do cupom o mesmo foi feito para a aba item do cupom que menciona se o item foi cancelado.

Na tela relatório de vendas na aba por cupom foi adicionado uma aba chamada Pagamentos onde irão constar os pagamentos do cupom selecionado.

Foi adicionado o Código do Cliente na impressão do Histórico de Compras e do Recibo do Cliente (Campo CODIGOCLI).

Foi acrescentado na aba Por Cupom do relatório de Vendas o motivo e quem autorizou o cancelamento do cupom.

Foi criada uma configuração ID 2304 'Dar Entrada no Insumo', quando essa configuração estiver como sim e o item que está dando entrada na nota fiscal é um kit de produção automática e só contem um insumo, o sistema irá questionar o usuário se deseja dar a entrada no insumo, caso o usuário coloque que não o sistema irá fazer a entrada no kit e caso coloque sim a entrada será o insumo.

Foi adicionado o Documento do Cliente no Relatório de participação dos clientes.

Foi adicionada a possibilidade de imprimir o(s) cheque(s) de uma conta paga no sistema com a forma de recebimento cheque.

Antes da impressão do comprovante de pagamento o sistema irá perguntar se o usuário deseja imprimir o cheque (opção será mostrada se o pagamento for feito com cheque).

Para configurar o cheque basta ir em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatórios de Contas a Pagar, selecione o registro que foi pago com um cheque e com o botão direito do mouse selecione a opção “Editar Cheque”.

Foi adicionado um campo na cotação aba resultado por itens para localizar os itens. Essa localização pode ser feita tanto pelo código de barras quanto pela descrição.

Foi adicionado o preço do vencedor na hora de atribuir um item para outro vencedor. Agora ao clicar sobre um item para atribuir a outro vencedor será exibido o fornecedor que cotou e o preço cotado.

Foi criada uma configuração 4303 “Exportar Cadastro Financeiro para as Filiais” para que possibilite escolher na Matriz se o sistema irá ou não exportar o cadastro financeiro (Centro de Custos, Formas de Cobrança e Formas de Recebimento) para as Filiais. Se estiver configurada para exportar o sistema irá mostrar a aba “Financeiro” na Exportação de Matriz e Filiais.

Integração Matriz e Filial

Foi adicionado um edit para realizar buscas pelo número do orçamento. Quando esse campo estiver preechido o sistema irá ignorar todos os outros filtros e realizar a busca pelo número do orçamento.

Permitir que quando o CSO-SN escolhido for o 900, o usuário possa alterar manualmente o valor de BCST e ICMS-ST.

Endereço sugerido é o mesmo vinculado a IE. Caso a IE seja alterado, o Intellicash irá alterar também o endereço automaticamente.

Corrigido para exibir no cadastro de fornecedor na aba cotações as cotações que o fornecedor participou ou está participando. Essa interface lista as cotações com os mesmo filtros da interface de cotação, permitindo filtrar por data de criação ou data de fechamento, por contações abertas, fechadas ou descartadas e permite listar todas (ignorando as datas e os filtros de situação).

Foi criado uma validação para não permitir zerar a quantidade do item no orçamento. Quando era zerada a quantidade do item causava erro ao abrir algumas interfaces que utilizam a quantidade para fazer calculos.

Foi revisado essa tela e alterado o nome do mesmo para Formas de Recebimento ECF (Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Formas de Recebimento ECF, Antigo “Vendas e Recebimento por Finalizadora”).

Este relatório possibilita ao usuário analisar a venda e recebimento realizado pelo ECF. Na parte que discrimina os “Totais por dia” foram acrescentados alguns campos para facilitar a visualização ds fatos que ocorreram no periodo escolhido pelo usuário:

Data → Data do dia da ocorrência

Total Vendido → Total vendido no dia pelas ECFs

Total Cancelado → Total cancelado no dia pelas ECFs (somatória de todos os itens cancelados)

Venda Liq → Total Vendido no dia pelas ECFs subtraído pela cancelamentos

Total Recebido → Total recebido (Total que já foi pago, ou em outra palavras desconsiderar o que foi pendurado para pagar depois)

Total Não Fiscal → Sangrias, Suprimentos e Recebimentos

Saldo → Total Recebido + Total Receber + Total não fiscal

Na parte de “Finalizadoras ECF” foram colocados os tipo de recebimento e os seus totais do período selecionado, na parte inferior chamada de “Detalhes da Finalizadora” foram adicionados os detalhes da forma selecionada acima.

Correção dos relatórios onde se usa o nome do cliente de um cupom fiscal (não estava aparecendo em alguns casos).

Alterado para exibir as quantidades dos insumos com 3 casas decimais ao clicar sobre o grid dos insumos para alterar, na interface de controle de Produção aba confirmação.

Corrigido para exibir a unidade do produto com até 20 caracteres no hitórico de compras dentro do cadastro de clientes. Tabém foi criado uma trava para não permitir cadastrar UNIDADE com mais de 20 caracteres.

Corrigido a Alteração de uma Forma de Recebimento quando se retirava o Cartão associado e após a alteração o sistema não estava retirando.

Correção para exibir as vendas dos kits do tipo cesta dentro do cadastro de produtos na aba kits e compostos.

Foi adicionado na impressão do livro de inventários uma variável com valor do custo bruto do produto.

Corrigido para Criar / Listar os endereçamentos de acordo com a Empresa selecionada.

Criado uma trava para não permitir cadastrar código iguais. Ao cadastrar um código o sistema irá completar o código cadastrado até 6 digitos e validar se não existe nenhum produto com esse código cadastrado.

Corrigido problema que em alguns casos a observação do produto não era incorporado a Nota Fiscal.

Aplicado alterações em formulários de cadastros e validações de campos.

Corrigido cadastro de Linhas, onde uma fazenda pode estar ralacionada somente com uma fazenda, evitando erro de consultas.

Miores detalhes em CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS

Corrigido para alterar o custo do insumo conforme é alterado a quantidade.

Corrigido para exibir o código utilizado pelos fornecedores na impressão dos pedidos.

Corrigido para não deixar criar uma nota própria sem seguir a sequencia da númeração. Ao escolher a opção nota própria e escolher uma série ou Modelo que não estaja cadastrado o sistema irá dar uma mensagem avisando que não existe modelo/serie cadastrado e irá desmarcar a opção de nota própria.

Correção para não permitir gerar o arquivo sem informar o código da empresa e tambem foi corrigido para gerar o arquivo de acordo com a empresa selecionada no listBox caso tenha mais de uma cadastrada.