Vesão GNFe: 2.0.14.2 <Melhora nos tratamentos de contingencia>
Versão DLL: 2.18 <Sem Alterações>
Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12 <Sem Alterações>
Versão EasyCash: 1.2.001.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criada uma janela para vanalizar sugestões de preços feitas com o coletor de dados e o IntelliStock.

Segue o link para o manual de Sugestão de Preços;

Foi criada uma tela para controle de arquivos de inventários descarregados pelo IntelliStock que agora aparecem diretamente no IntelliCash.

Segue o menu do manual de Coletas de Inventários.

O item do menu que continha a exportação de para o IntelliStock mudou para o menu que agora conterá apenas itens relacionados ao IntelliStock. Cadastros → Exportação → Coletor → Exportar p/inventarios Cadastros → Exportação → Coletor → Exportar p/Coletor

O item IntelliStock agora contém os subitens:

Cadastros:

1. Usuários do Coleor; Intellistock → Cadastros → Usuáio Coletor
2. Concorrentes. Intellistock → Cadastros → Concorrentes

Exportar:

1. Exportar p/ Coletor. IntelliStock → Exportar → Exportar p/Coletor

Sugestões de Preço

IntelliStock → Sugestões de Preços;

Ao dar dois cliques em algum item na aba kit e compostos o sistema irá abrir o cadastro do Produto.

Ao acessar a tela de Turno de Caixa o sistema terá uma permissão chamada Visualizar Relatório de Turnos no módulo Vendas que irá permitir ou não ao usuário visualizar os dados do turno de caixa.

Na tela de Clientes foram criadas duas permissões para o acesso das abas Histórico Financeiro e Histórico de Pagamentos dos Clientes quando um cliente é Funcionário, evitando assim que usuários visualizem dados de colegas de trabalho.

• Aba Hist. Pagamentos: Permissão Visualizar Histórico de Pagamentos no módulo Clientes.
• Aba Hist. Financeiro: Permissão Visualizar Histórico Financeiro no módulo Clientes.

Na tela Tipos de Movimentação de Estoque situada Gerenciamento→Configuração→Tipos de Movimento de Estoque, só era possível configurar as operações relativa a empresa que o usuário estivesse logado. Agora se o banco for multi-empresa aparecerá a opção de escolha de empresa em que se deseje ser configurado segundo a necessidade do usuário. Se o banco não for multi-empresa o sistema permanecerá como antes.

Para as empresas que trabalham com dados sincronizados entre matriz e filiais, será exibido na barra de status a data e hora da ultima sincronização. No caso da Matriz, mostrará a ultima sincronização com cada filial, essas informações ficarão passando sequencialmente, caso queria ver todas ao mesmo tempo basta clicar sobre o texto. No caso das filiais, mostrará apenas a ultima sincronização realizada.

Ao lançar a capa da nota fiscal, o usuário poderá optar em continuar lançando o total dos produtos como valor liquido ou com valor bruto, ou seja, o valor dos produtos já calculado o desconto ou não.

Para isso, é preciso alterar a configuração 10.802 (NF:Usar Valor Produtos Liq.) para Não, dessa forma o IC irá pedir o valor bruto, ou seja, sem o desconto.

No relatório Notas com ST Destacados, ao clicar com o botão direito do mouse tem as opções “Marcar Todas” e “Desmarcar Todas”, a opção Desmarcar Todas não estava funcionando, foi realizada a correção que possibilita Desmarcar Todas.

Foi realizado a corregido o erro de string truncation.

Quando o sistema tenta importar um produto desativado ele ativa automaticamente e não grava isso na auditoria, foi adicionado na procedure CHECKEANSTMP60I auditoria.

Corrigido um problema em que o sistema não vinculava o financeiro de cupons fiscais em uma Nota Fiscal com o CFOP 6929.

Correção do erro ” Erro ao identificar aba ativa no Relatório de Troca ECF ” que apresentava ao aplicar o relatório de troca ECF.

Ao clicar sobre o label Despesas Operacionais é exibida uma interface com os detalhes. Ao mandar imprimir estava exibindo um erro de ”Relatório não criado corretamente!”, foi corrigido para pode imprimir.