Vesão GNFe: 2.0.14.3 <Sem Alteração>
Versão DLL: 2.0.22 <Sem Alteração>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
EasyCash: 1.3.001

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Local: Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Estoque→Análise de Qtde→Relatório de Estoque Mínimo

Foi gerado um relatório de estoque mínimo, que serve para fazer um levantamento sobre o estoque atual em relação a quantidade mínima cadastrada na tela de cadastro de produtos.
Neste relatório serão apresentados apenas os itens que estão abaixo da quantidade mínima.
O usuário encontrará as seguintes informações: Selecionar(caso queira gerar pedido), Código de Barras, Descrição, Descrição Sucinta, Unidade, Qtde em Estoque, Custo unitário, Qtde Mínima, Custo X Qtde Mínima, Qtde Máxima, Custo X Qtde Máxima, Diferença entre qtde Minima e o Estoque, Ultima entrada (que não seja de inventário), Ultima saída (que não seja de inventário), Tributação e Código NCM. Nesse relatório o usuário poderá escolher todos os produtos, ou filtrar pelos atributos do produto (Grupo, Seção, subgrupo, etc…)

Ao selecionar os itens listados, o botão “Gerar Pedido” ficará habilitado para que o usuário possa efetuar o pedido. Caso o queria realizar o pedido, basta clicar no botão de Pedido que será direcionado para tela de pedido.

Controle de Preço por quantidade é uma ferramenta que permite ao usuário criar preço diferenciado para os produtos apartir de uma determinada quantidade.
Mais detalhes em

Referente a tela onde será permitido a associação de um usuário a um caixa correspondente (essa associação visa sugerir um caixa sempre que o usuário for dar uma baixa no sistema). Essa tela se encontra em Gerenciamento → Cadastros → Usuário X Caixa.

Nesta tela serão listados os usuários disponíveis para a associação. Para fazer a associação basta selecionar o usuário desejado e clicar com o botão direito do mouse (selecione a opção Associar Caixa e logo em seguida o sistema mostrará uma tela para que o usuário escolha o caixa).

Através do botão Recebimento do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda e selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas.

Após a baixa os valores informados irão entrar no caixa como suprimento nas respectivas formas selecionadas.

Para gerar um crédito em haver no retaguarda deve-se verificar a configuração 6301 - Permitir lançar troco com crédito ou débito em haver e a configuração da forma de recebimento em questão no retaguarda.

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Os cheques das filiais poderão ser transferidos para Matriz para que sejam usados no pagamento com cheques de terceiros ou outros fins.

Para fazer esta transferência basta ir em Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas (Aba Cheques - Sub-aba Movimento) na empresa Filial. Selecione os cheques que deseja transferir e clique com o botão direito do mouse (selecione a opção Transferir Cheques para Matriz…).

Mais detalhes em Integração Matriz e Filiais.

Foi realizado o tratamento ao reativar o cliente, que quando o mesmo já esteja inativo e apresente a a confirmação caso o usuário opte pela opção de não o sistema seja abordado caso contrário o sistema ja abrirá o determinado cliente com as abas Cadastro de Dados preenchidas.

Foi realizado o mesmo tratamento no caso do cliente quado se encontra inativo.

Na tela de fornecedores (Gerenciamento→Cadastro→Fornecedor) existe uma aba na parte inferior da tela que se chama Produto. Lá existia os botões de “Inserir” e “Excluir” que foram ocultados.

Foi realizado um tratamento no cadastro de fornecedor (Gerenciamento→Cadastro→Fornecedor). Após localizar um fornecedor, existe a aba inferior Devoluções que possui ainda outra aba superior Devoluções. Nesta, ao informar o intervalo de data e a opção “Por Intervalo” ficava gravado e se fosse localizado outro fornecedor esses filtro mantinham do cadastro anterior.

Dentro do cadastro de fornecedor, na aba Pedidos, foi adicionado um botão “Finalizar”, esse botão tem a finalidade de deixar o pedido como confirmado. Ao clicar no botão será exibida uma mensagem para o usuário 'Deseja Imprimir o Pedido antes de Finaliza-lo?', caso o usuário opte por SIM, o sistema irá imprimir o pedido e em seguida confirma-lo, caso opte por NÃO o sistema irá apenas confimar o pedido e caso opte por CANCELAR o sistema não fará nada.

Ao importar produtos para devolução (Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor) através de arquivo de texto, o sistema estava exibido a mensagem “Arquivo Inexistente” quando não encontrava o cadastro do Item. Foi alterado para exibir uma mensagem mais clara sobre o erro. Agora o sistema irá exibir “Produto não Encontrado”.

Foi adicionado duas novas colunas no grid da impressão de etiquetas (Gerenciamento → Estoque → Etiquetas) para listar a data da última compra e última venda do item.

Foi adicionado uma permissão para permitir cadastrar produtos sem código NCM. A permissão é a, Modulo: PRODUTOS, Permissão: Cadastrar sem NCM. Caso usuário tenha permissão para cadastrar sem ncm, porem tenha informado algum código no campo NCM, será validado se o código é valido, caso deixe em branco o sistema irá permitir cadastrar sem o ncm.

Ao acessar o cadastro de fornecedor e ir até a aba outros dados, tem uma opção chamado Parceiro, quando essa opção está marcada siginifica que o fornecedor é um fornecedor parceiro. Foi adicionado um novo campo na frente do checkbox para informar a taxa de retorno desse fornecedor.

Foi adicionado uma coluna com a informação do markup do item na confirmação de preço.

Alguns aprimoramentos foram implementados em IWS → IntelliStock → Inventários Importados e são:

• Apresenta nome do usuário do coletor e Apelido do coletor cadastrado;
• quando houver itens não cadastrados na lista, estes ficam vermelhos e não permitir inserir tais itens na tabela de inventário tmp;
• Possibilita o cadastro destes itens ao clicar duas vezes na lista;

Em adição:

• Um novo inventário é criado ao inserir (solicita o nome), já com os itens da coleta, a fim de evitar etapas no porcesso e não misturar coletas diferentes em um mesmo inventário;
• O filtro de itens aplicados e não aplicados foi aprimorado permitindo filtrar somente os aplicados, somente os não aplicados ou ambos.

Foram removidos os campos Tipo PM e P. PM da Tela de Fornecedores pois não estão sendo mais usados.

Na Tela de Fornecedores - Aba Devolução foi desabilitado o botão Importar.

Foram adicionados os Campos “Seção / Grupo / Subgrupo” na tela de localização de produtos (cadastro de produtos e tela de localização geral).

Referente a adição do status “Cheque Pré em aberto” no status do Cliente (a validação será feita em cima da data de vencimento do cheque).

Foi adicionado o campo Valor Restante na tela de Cheques de Terceiros. Ao serem adicionados os cheques o sistema mostrará o total de cheques selecionados e o valor restante (o valor se baseia na diferença entre cheques selecionados e o valor total dos cheques de terceiros informado na tela de baixa).

Ao cadastrar uma Transportadora e já existir algum agente (cliente/fornecedor) já cadastrado no sistema com o mesmo documento o sistema irá sugerir puxar os dados do agente para facilitar o cadastro.

Em Gerenciamento → Cadastro → Fornecedor → Devolução ao confirmar a devolução abre uma janela para inserir o cnpj/cpf do fornecedor para troca. Neste caso o sistema sugere o cnpj/cpf do cadastro em aberto e caso o usuário queira trocar ele apaga o que vier e insere um novo.

Em Gerenciamento → Cadastro → Fornecedor → Devolução quando não tem nada em quantidade perdida, quantidade de troca ou quantidade de devolução o sistema informa que não há valores para confirmar a troca.

Na tela de inserção dos itens de uma Nota Fiscal foi padronizado o ícone do botão Fechar.

Ao cadastrar um novo fornecedor após colocar o CNPJ é solicitado a UF do mesmo, porem esta informação não estava sendo carregada para a tela de cadastro. Agora o sistema carrega está informação.

Em Gerenciamento → Estoque → Devolução para fornecedor quando se fazia uma busca do fornecedor e existisse um outro fornecedor que continha os dados da busca o sistema mostrava um grid que ficava encoberto pelos campos da tela (foi corrigido).

A tela de Pedidos Confirmados que se encontra em Gerenciamento → Estoque → Pedidos → Pedidos Confirmados foi revisada possibilitando exportar os pedidos confirmados para Nota Fiscal através do botão Exportar.

Alterado o nome do botão “Excluir” no cadastro de Produtos para “Desativar”.

Ao abrir a tela de histórico de Relacionamento o campo 'Número do Documento' estará sempre pois é possível inserir apenas a observação independente do 'Número de Documento', caso queira anexar algum documento será necessário a inserção do número do documento. O botão do Clipe mudará de cor caso tenha algum documento anexado.

Foi realizado uma revisão para apresentar os vendedores que estiverem vendas em determinado período e seus respectivos clientes apresentando as informações como valor da venda para o cliente e os produtos que estejam relacionados a venda.

Foi alterado tela de funcionário para apresentar a barra de status semelhante a tela de cliente.

Foi adicionado 2 campo na capa da lista de presentes (Gerenciamento → Estoque → Vendas → Lista de Presentes, aba Listas), clicando no botão “Dados Capa” será aberto uma interface para cadastrar as ocasiões e os seus respectivos contatos.

Foi feita a correção para apresentar na tela Detalhes Estoque o campo cupom preenchido. Ao clicar sobre o cupom fiscal em que foi vendido mostrará os itens que fazem parte do cupom fiscal.

Foi feita uma melhoria no tratamento do cadastro de telefones do sistema, permitindo informar a operadora do número que está sendo cadastrado.
Para cadastrar as operadoras basta ir no menu Gerenciamento → Configurações → Geral, localizar o item “Operadoras de Telefone”, clicar no botão “Novo Sub-Item” e informar a descrição da operadora.
Nas interfaces que permitem cadastrar telefone foi adicionado um novo campo para informar a operadora, esse campo irá listar as operadoras cadastradas no sistema, bastando ao usuário selecionar a operadora do número cadastrado.

Ao adicionar um item na promoção e esse item contenha grade de preços, o sistema pergunta se deseja inserir toda a grade na promoção, caso o usuário opte por não o sistema abre uma interface com todos os itens da grade para o usuário selecionar os itens que deseja inserir na promoção e todos os itens vem por padrão desmarcados. Foi alterado para que ao abrir essa interface já venha com item que foi selecionado para inserir na promoção marcado e o usuario só selecione os demais que pretende inserir na promoção.
Também foi adicionado uma opção clicando com botão direito sobre o grid para marcar, desmarcar ou inverter seleção.

Foram adicionados alguns filtros para facilitar na confirmação de preço de kits e compostos, os filtros permitem filtrar por Seção, Grupo ou Nota Fiscal que gerou a lista para confirmação.

Foi adicionado algumas informações para configurar o recibo do cliente. Para configuração ultilize as seguintes variáveis:

• 'TOTALABERTO' para Total em aberto antes do Recebimento;
• 'LASTDATEGERAL' para Data mais antiga antes do Recebimento;
• 'SALDO' para Total em aberto após o Recebimento;
• 'LASTDATE' para Data mais antiga após o Recebimento;
• 'TOTAL30' para Total de gasto nos últimos 30 dias;
• 'TOTAL90' para Total de gastos nos últimos 90 dias;
• 'DATAPG' para o dia em que foi realizado o pagamento.

Ao cadastrar um produto o sistema irá validar se de acordo com o tipo de tributação o item utiliza código EFD, caso utilize será questionado ao usuário se deseja cadastrar o código EFD para o item, caso o usuário opte por sim será aberta a janela para escolher o código.
Ao alterar um item o sistema irá fazer a mesma validação e caso o item contenha código o sistema irá validar se o código cadastrado ainda é valido e caso não seja será apresentada uma mensagem para usuário informando que o código não é valido e se deseja alterar.

Agora é permitido criar várias promoções do mesmo produto com datas diferentes, desde que estas não sejam concorrentes, de modo a facilitar a ativação destas promoções.

Antes, ao se tentar inserir uma promoção de um produto que já estivesse na lista de itens pendentes, ocorria uma atualização do item ou simplesmente este não era inserido na lista. Agora há uma validação para datas anteriores, posteriores, concorrentes ou ainda promoções sem previsão de encerramento, o que evita conflito de promoções.

Foi realizado tratamento para apresentar as datas vazias ao invés de 30/12/1899 (que era padrão do sistema) quando o usuário não digitava as datas de Admissão e datas de Nascimento. No caso data de nascimento outro tratamento foi realizado para não deixar apresentar data futuras.

Foi adicionado campos para demonstrar o endereço de entrega nas abas “A Entregar” e “Entregues” na tela de Entregas.

Foi realizado um tratamento para que quando o pedido esteja com status impresso impedindo de inserir itens, caso o usuário deseje reabrir o pedido para inserção de itens basta selecionar um item e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção reabrir o pedido.

Caso o pedido já esteja Faturado o usuário não poderá reabrir o pedido e o sistema exibirá uma mensagem.

Foi feito o tratamento quando se usa barra no campo número de documento.

Foi adicionado uma permissão de usuário na ação de alterar o rtm do orçamento em particular.

Foi adicionado na procedure para que volte a observações sobre o pedido.

Foi melhorado o layout da tela de Cadastro de Fornecedores, pois quando clicava em Alterar a tela exibida mostrava os campos em posição diferentes da tela anterior.

Dentro do cadastro de fornecedores, na aba pedidos, na parte inferior da interface tem um campo Markup, esse campo estava ficando com valores negativos quando não tinha o valor de Venda. Foi corrigido para só calcular o Markup quando tiver o valor de Custo e Venda

Foi feito uma correção para não permitir importar pedidos do mgmobile quando o agente não estiver cadastrado como cliente. Também foi criado auditoria dos pedidos importados do mgmobile.

Ao acessar a interface de devolução para fornecedor (Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor) e clicar no botão Importar, ao clicar sobre o grid dos fornecedores estava aparecendo no popamenu opções do grid dos itens. Foi feito um tratamento para que ao clicar no grid do fornecedor só liste as opções relacionadas ao fornecedor e ao clicar no grid dos Itens só listar os menu relacionados aos itens.

Ao importar um cupom fiscal para nota fiscal e após confirmar a importação excluir os itens e tentar importar novamente o sistema estava duplicando as quantidades do cupom. Foi corrigido para que ao excluir os itens e tentar importar novamente não duplicar as quantidades.

Ao fazer uma devolução através da interface de devolução (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Devolução) o sistema não estava colocando as referencias na observação da nota que era gerada. Foi corrigido para que ao fazer uma devolução o sistema informe na observação o número da nota ou cupom que originou a devolução.

Foi feito tratamento no orçamento para permitir digitar o valor unitário dos itens com o número de casas decimais definido na configuração 5302 Venda: Casas Decimais. Também foi alterado para mostrar no grid o custo e a preço unitário de acordo com as configurações 5302 para venda e 5002 para o custo.

O item do menu antes econtrado em IWS → Relatorios → Gestão de Compras → de Fornecedores Parceiros foi movido para IWS → Estoque → Exportar compras de parceiros na aba Fornecedores.

Ao importar o arquivo para a cotação, as quantidades dos produtos não apareciam. Este erro foi corrigido e voltou a funcioar.

Algumas mensagens de liberação apresentavam caracteres estranhos quando alguma letra estava acentuada. Uma função foi criada para corrigir estes caracteres.

Correção no painel que mostra o nome do Agente da lista de presentes, estava ficando na fonte branca.

Alterado o nome da coluna “DESATIVAR” para “Selecionar”.

Correção para quando clicar no atributo Subgrupo na alteração de cadastro de produtos abrir a interface com atributo subgrupo

Referente a correção do campo valor na tela de Fornecedores - Aba inferior Pedidos (estava aparecendo o valor unitário do pedido no primeiro grid).

Correção para não calcular o markup padrão quando o cliente trabalhar com MarkupDown e o markup for de 100%.

Referente a troca do nome do campo CUSTO para Valor Unit. na de Tela Fornecedores (Cadastro - Fornecedores - Pedidos (Aba Inferior) - Grid Itens).

Corrigido um problema que ocorreia em Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Produtos → Geral quando se selecionava um produto, clicava em etiqueta e fechava a tela o sistema perdia o foco, nem o scroll funcionava.

Foram habilitados os botões “Excluir” e “Reservar Estoque” no grid itens quando o orçamento estiver com status Aberto.

Na tela de Orçamento a Vista / Orçamento do Cliente quando se colocava um código do vendedor e existisse um outro vendedor que continha os dados da busca (parcialmente) o sistema mostrava um grid que ficava encoberto pelos campos da tela (foi corrigido).

Na interface de troca de mercadoria para ECF (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Troca de Mercadoria ECF) estava duplicando as devolução quando uma mesma devolução havia mais de um cupom. Foi removido as colunas “Cupom de Origem” e “Ecf Origem” do grid superior e adicionado no grid que lista os itens para evitar que duplique as informações e melhorando a visualização, já que o cupom de referencia é do item.

Na versão 3.0.139.002 foram feitas algumas alterações de performace no relatório de vendas, e uma delas era de que os campos totais na parte inferior do relatório só fossem atualizados se as datas fossem alteradas entre uma vez e outra que o botão Aplicar fosse apertado com a janela aberta. Entretanto nesse meio tempo poderia ocorrer alguma venda e o total deveria ser atualizado, portanto foi retirado essa melhoria, voltando a sempre atualizar os totais quando pressionado o botão Aplicar.

No cadastro de fornecedor no campo dados de contatos estava mostrando telefone e e-mail tudo junto na mesma janela. Foi corrigido para mostrar os contatos por abas, telefone em uma aba e e-mail em outra.

Ao excluir uma importação de vendas o sistema salva um log com a data que está sendo excluida, e dentro do log as informações dos caixas que geraram log, porem dessa forma se o usuário exclui-se mais de uma vez no mesmo dia, sempre ficava a ultima exclusão. Foi alterado para salvar o log com data-hora-minuto-segundo e dentro do log adicionado a data que está sendo excluida e os logs gerados.
Exemplo:
Nome do arquivo: logConexaoEC2016-06-14-09-48-55.log
Conteudo do arquivo:
Data exclusão : 08/01/2016
ECF : 23 Sem Conexão!
ECF : 30 Sem Conexão!
ECF : 45 Sem Movimentação para essa data!

Em Gerenciamento → Estoque → Etiquetas quando se fazia a busca de um produto com mais de 20 caracteres o sistema apresentava um erro (foi corrigido).

Ao acessar o cadastro de produtos e ir até a aba impostos e inserir um item de beneficiamento o sistema não permitia excluir esse item, só deixava alterar. Foi adicionado uma opção clicando bom botão direito sobre o campo Beneficiamento.

Corrigido erro ao confirmar NF referenciando NF apenas com a chave de consulta. Mesmo digitando a chave, ao confirmar exibia amensagem: “A DEVOLUÇÃO DEVE REFERENCIAR ALGUM DOCUMENTO!”

Foi realizado o tratamento para que quando o pedido esteja com o status impresso impossibilite a inserção de itens no mesmo.

Ao fazer uma devolução para fornecedor (Gereciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor) e digitar uma quantidade fracionada em um dos campos (perda, troca, devolução) o sistema estava dando erro. Foi corrigido para tratar os valores fracionados.

Ao fazer um orçamento e associar o mesmo há um agente e mandar imprimir, e em seguida criar um novo orçamento, porem não associar a nenhum agente e mandar imprimir estava saindo com nome do agente associado no orçamento anterior. Foi corrido para imprimir o nome do agente que está associado, quando houver um associado.