Vesão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.27 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
EasyCash: 1.3.002

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi removido o menu Cadastro → Exportaçao → Coletor → Exportar p/Coletor , pois ele já está presente em Intellistock → Exportar → Exportar p/Coletor. Isto porque o propósito desta ferramente é atender ao IntelliStock, assim a ferramenta fica disponível para seus usuários.

Apartir da versão 3.0.139.005 será possivel alterar / excluir uma estrutura de kit e composto.
Para alterar ou excluir uma estrutura, basta ir no cadastro do produto, na aba Kits e Produção, clicar com botão direito sobre o painel que mostra o tipo de estrutura e escolher entre as opções de alterar ou excluir.
Caso seja esclhida a opção Alterar, será aberta uma janela para escolher o novo tipo de estrutura.

Adicionada nova ferramenta para controle de entrega e empréstimos de vasilhame com relação entre recepção e frente de caixa.

Veja o maual completo: Controle de Vasilhames

No menu IWS → IntelliStock → Cadastros → Usuário do Coletor, ao adicionar um novo usuário ou alterar um cadastro, é pedido a confirmação da senha a ser cadastrada, conferindo maior segurança na hora de efetura o cadastro ou alterações.

Ao realizar o cadastro de um funcionário que já era agente no sistema, o novo cadastro era feito sem a data de pagamento. Com esta melhoria o sistema irá pedir a Dia do Pagamento antes de concluir o cadastro.

Na tela de Devolução (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Devolução) foram feitas melhorias no botão limpar (quando limpava estava sumindo o título do grid).

Foi adicionado a coluna Cancelado nos itens do Relatório de Vendas - Aba Preço por Qtde - Subaba Por Documentos - Cupom Fiscal.

A mensagem da tela de alteração rápida de preço e preço por qtde não era a mesma. Foi padronizado as mensagens.

Em IWS → IntelliStock → Sugestão de Preço foram acrescentados os campos Markup Ajustado e Preço Ajustado, para que seja possível visualizar o preço e markup atuais, o preço e markup sugeridos e preço e markup ajustados. Estes campos ajustados podem ser alterados e suas alterações são automaticamente armazenadas no banco de dados. A alteração só é aplicada quando o botão aplicar é utilizado.

Foi realizado alteração da tela de acabamento para que fique de acordo com o padrão.

Foi realizado tratamento para dar mais agilidade na tela de Outras Operações, que funcionará da seguinte forma. Ao escolher o período e clicar no botão Aplicar o sistema mostrará no lado esquerdo da tela os tipo de operções realizadas no período desejado.

Ao selecionar o tipo de operação pretendido, o sistema listará as operações relacionados ao tipo escolhido e os itens pertencentes ao tipo em questão.

Em Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Produtos → Livros de Inventários foi adicionado o campo Finalidade na listagem dos inventários.

Em Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores - Aba pedidos foram feitas melhorias para cadastrar um Produto em Observação. Para cadastrar uma observação para o produto basta clicar no campo Produto em Obs para que o sistema abra uma tela solicitando as informações pertinentes a observação do produto em questão.

Nesta tela o usuário informará o tipo da observação, a sua descrição e o responsável.

Uma vez cadastrada a observação para o produto o campo Produto em Obs ficará marcado. Se desejar alterar ou visualizar a observação do produto basta clicar no campo que o sistema irá mostrar a tela com as informações cadastradas.

Foi retirado do campo Hora da tela de entrega o botão que não tinha utilidade alguma.

Referente a melhorias no relatório de produtos sob observação (Gerenciamento → Relatório → Cadastro → Produtos → Produtos SobObservação) onde foram colocados os botões de alterar / excluir, atualização da tela após as ações de alterar / excluir e outras padronizações.

Foi feito a melhoria na apresentação dos dados do endereço da entrega (estava vindo com a data de quando foi alterado).

Realizado melhoria na tela de Orçamento à vista com a padronização de botões e campos Botão Entrega, Botão Histórico de Relacionamento, CheckBox Entrega e Campo Frete, que somente estarão habilitados quando o orçamento estiver associado a um cliente. Com a excesão do campo frete que ficará habilitado quando for criado um novo orçamento.

Foi realizado a melhoria para que no Histórico de Relacionamento do cliente pudesse visualizar os orçamentos relacionados ao cliente em questão. Para tal foi adicionado as opções Cliente / Orçamento. Quando selecionado a opção Cliente a tela mostrará os relacionamentos que outrora já estavam constavando para o cliente em questão no determinado período selecionado. O mesmo foi aplicado para tela de Fornecedor com a opção Fornecedor / Pedido

Já com a opção Orçamento mostrará os orçamento relacionados ao cliente no determinado período selecionado. A composição dele será pela data, número e valor do orçamento.

Foi realizado melhoria na Cadastro de áreas localizado em IWS → Cadastro → Áreas, quando for escolhida uma determinda área e ao mudar da aba Clientes para aba Vendedores não tenha a necessidade de escolher a área novamente.

Foi removida a Tela Pontualidade por não estar sendo usada pelos clientes.

Referente a adição do Histórico de Etapas na tela tela do Relatório de Ordem de Produção (Gerenciamento → Relatório → Produção → Ordem de Produção).

Na tela de Clientes foram feitas melhorias ao cadastrar um Cônjuge (o campo CPF vem em primeiro lugar e se colocar um documento de um agente já cadastrado no sistema o sistema puxa o nome e a fantasia).

Foi adicionada a possibilidade de impressão da separação de mercadorias no Orçamento do Cliente (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Orçamento) e no Orçamento a Vista (Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento). Para acessar esta opção basta clicar com o botão direiro do mouse em cima do botão Imprimir e escolher a opção Imprimir Separação.

Foi adicionado na Tela Alteração rápida de preços a opção de Mostrar um Código por Produto caso o produto em questão tenha mais de um Ean.

Foi adicionado na Tela de Nota Fiscal Emitida o campo modelo da nota fiscal para melhor visualização e também um filtro para escolher o modelo.

Referente a adição da Observação na impressão da aba Dados no Cadastro do Cliente (Fonte Obs).

Foram feitas melhorias na alteração do status de um orçamento vencido nas telas de orçamento (Orçamento para Cliente e Orçamento para Consumidor).

Ao alterar um orçamento vencido para Pendente ou Impresso o sistema irá solicitar a nova data de validade do mesmo.

Referentes ao tratamento do máximo de dias da emissão da NF de Saída de acordo com a configuração 4503 'Máximo de dias da emissão da NF de Saída' .

Como padrão o sistema usava 3 dias e agora vai usar o número de dias informado na configuração para fazer a validação da data na tela de cadastro de Nota Fiscal (Data Emissão e Saída) e na tela de Nota Fiscal (botão direito nas Data de Emissão e Saída).

Foi criada uma configuração 4603 - Imprimir Estoque na Obs. da NF se quantidade vendida for maior que o Estoque Disponível para que o sistema imprima a quantidade de estoque de um produto na observação de uma Nota Fiscal.

Para ocorrer a impressão o cliente deve usar a configuração 3101 - Somente vender com estoque, ao fazer um orçamento vender uma quantidade maior que o disponível de um determinado produto e logo após imprimir o orçamento.

Foi adicionado o campo Custo Anterior X Custo NF que representa a porcentagem entre o Custo Anterior (Campo Custo Atual) e o Custo NF (Campo Custo Unit.) na tela de Confirmação de Preços (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preços).

Também foi adicionado o campo Markup Anterior que representa a porcentagem entre o Preço Anterior (Campo Preço Anterior) e o Custo Anterior (Campo Custo Anterior) na tela de Confirmação de Preços - Botão Compostos (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preços).

Foram adicionados os campos Cod. CEST, Cod. Receita (EFD) e Descr. Cod. Receita (EFD) na tela de Importação para Nota Fiscal quando se importa uma Nota Fiscal pela Chave XML ou pelo XML.

Referente a sugestão automática do vendedor no orçamento quando existir um vendedor associado ao usuário logado no sistema.

Foi realizado melhoria na tela de Cadastro de Convênio para que a mesma fique padronizado com a de clientes e funcionários.

Foi realizado a melhoria para que apresente os dados na tela.

Referente ao redimensionamento da tela de Cadastro de Produtos na aba Dados Adicionais pois o campo Observação estava ficando cortado quando os monitores fossem menores.

No Relatório de Sugestão de Compras (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → Sugestão de Compras) foram feitas melhorias no tratamento de compras sem preço (Valor Un. do Pedido).

Foi feita a troca do nome do campo Preço para Valor Un. do Pedido e ao tentar gerar o pedido sem o valor unitário do pedido o sistema irá perguntar ao usuário se deseja usar o último custo do produto para o valor (se desejar o sistema assumirá o último custo e irá gerar o pedido, caso contrário a operação será abortada).

Foi adicionada o filtro Não mostrar produtos de produção automática na tela de itens com estoque negativo (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Analise de qtde → Itens com estoque negativo). Com este filtro marcado o sistema não irá mostrar produtos de produção automática.

Referente a melhoria para abrir a tela de cadastro do produto quando se clica na listagem de produtos (2 cliques) que se abre no botão Erros de Lançamentos na tela de Estoque → Cotações → Aba “Resultados”.

Foi adicionado a Finalidade 06 - Todas no campo Finalidade do Inventário do Bloco H em Gerenciamento → Relatórios → EFD → Arquivo SPED (com o campo novo não será necessário excluir a finalidade para gerar mais de uma finalidade no SPED).

Foi alterado a cor das colunas que são editáveis na precificação manual.

Referente a melhoria para não exportar para cupom fiscal quando cliente não possui documento.

Ao tentar exportar será apresentada a mensagem:

Melhoria feita ao associar um produto pelo código do fornecedor na tela de importação da nota fiscal (XML) quando existir mais de um produto com o mesmo código do fornecedor no XML (anteriormente o sistema associava somente um produto, agora associa todos com o mesmo código do fornecedor).

Referente a melhorias na posição dos botões Origem e Destino na tela do orçamento do cliente visto que o campo presença estava sobrescrevendo os botões origem e destino em baixas resoluções.

Referente a tela de Precificação, foi alterado para que a coluna Total pudesse ser alterado.

Referente a atualização de endereço e telefone do cliente de cheque na Retaguarda (ao ser vendido em Cheque no EasyCash e estiver configurado para pedir o endereço, o mesmo será enviado para o Retaguarda para atualização do endereço/telefone após o fechamento do turno do caixa no frente).

Foi alterado o tamanho da Tela de Direitos e Atribuições dos Usuários para uma melhor visualização.

Foi feito o tratamento do Preço de Atacado no Relatório de Vendas - Aba Preço por Quantidade - Sub. Aba Por Documentos - Cupom Fiscal, onde o sistema pega o preço por quantidade que foi vendido no frente de caixa garantindo assim que não ocorram problemas se o preço por quantidade for alterado no retaguarda.

Referente a adição do botão Legenda na tela de inserir itens na Nota Fiscal.

Referente a melhoria do relatório de Mark-up Detalhado (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Alterar Preço com Base no Mark-up Detalhado) pois não estava levando em consideração a configuração 5204 - Calcular Preço Padrão pelo:.

Foi feita uma melhoria na parte de Matriz e Filiais na tela de Recebimento do Cliente da Filial para facilitar a verificação das contas em aberto do cliente em outras empresas.

Para esta melhoria foi criada a configuração 4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz, que se estiver configurada em sim ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se está configuração estiver não para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra Verificar contas na Matriz para que o sistema verifique.

Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido.

Mais detalhes em Integração Matriz e Filiais.

Foi implementado a possibilidade de adicionar mais de um produto por acabamento, atráves da Tela de Atributos o usuário poderá escolher o tipo de atributo ex.: Seção apartir desse o sistema alterará todos os produtos que pertençam aquele atributo. Na mesma tela na aba Produtos o usuário poderá escolher um produto especifico ou vários ao mesmo tempo.

Após a seleção do atributo ou produto o usuário poderá escolher os tipos de acabamentos que estão disponível a ser aplicado.

Para melhor visualização foi criado a Tela Produtos Com Acabamento localizada em IWS→Relatórios→Cadastro→Produtos→Produtos Com Acabamento, para verificação dos produtos que estão com acabamentos associados, no qual também poderão ser adicionados novos produtos (Botão Add. Prod., que chamará a tela de atributos para adicionar novos produtos), alterar ou acrescentar acabamentos (Botão Add. Acab., através desse botão o usuário poderá adicionar acabamentos ao produto selecionado), Excluir acabamentos (Botão Excluir,tem por finalidade tirar o acabamento de deternimado produto) e Imprimir.

Ao acessar o controle de produção e ir na aba Confirmação, clicando com botão direito sobre o campo Custo Adicional é possível adicionar ou zerar um custo adicional.
Alterado essa opção para dois botões, para ficar mais visível ao usuário.

Ao fazer um apontamento o sistema pergunta se deseja imprimir etiqueta. Foi alterado essa mensagem por uma opção clicando sobre o botão Apontar e o sistema irá guarda a opção escolhida, não sendo necessario escoher toda vez se deseja ou não imprimir.

Na interface de inserir os itens para gerar o vale troca (Gerenciamento → Estoque → Troca de Mercadoria) foi adicionado 2 campos:

1. Um combobox para o usuário selecionar o motivo da troca, que deve ser previamente cadastrado em gerenciamento → configurações → Motivos;
2. Um campo tipo memo, para o usuário escrever uma observação;
   

O usuário poderá parametrizar para o cursor não passar por esse campo, clicando sobre o painel superior da interface de troca.

Foi realizado a melhoria para habilitar os respectivos botões ao localizar os orçamentos que estão associados a clientes.

Quando for confirmar uma Nota Fiscal que tenha sido configurada para o Financeiro Obrigatório e o valor do Financeiro da Nota Fiscal for menor que o da Nota, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Se o usuário não tiver a permissão será solicitada:

Ao realizar um estorno de produção Manual atraves da aba estoque, detalhes, dentro do cadastro de produtos, o sistema irá abrir uma janela para o usuário digitar qual a data que ele deseja fazer o estorno.

Referente a melhoria na impressão das dimensões de um produto em uma venda e no histórico de compras (não estava imprimindo).

Ao tentar confirmar um inventário de um produto em uma data que já exista esse mesmo produto em outro inventario com a mesma data, aparece erro de que não é possível, pois o produto teve inventário para a mesma data.
Alterado para mostrar a Descrição do Inventário, a Descrição e o Código de Barras do item para facilitar na identificação do produto que gerou esse problema.

No menu IWS → Estoque → Mala Direta foram feitas as seguintes correções: - Exibe mensagem quando o endereço não está cadastrado para o tipo escolhido; - Filtra o botão Clientes para o tipo de endereço escolhido; - Salva edições em listas de clientes; - Rótulo “Nº de Etiquetas” alterado para “Nº de Impressões”; - Abre a janela de cadastro de clientes ao dar clique duplo na lista.

Referente a correção de um problema na aba situação financeira do cadastro de funcionários quando tentava fazer um lançamento somente com o mouse (botão direito → agendar outros pagtos) e após selecionar o tipo de provento não estava pegando o centro de custo correto.

Foi corrigido a Origem da Nota Fiscal de um Pedido (não estava aparecendo).

Foi realizado tratamento caso o usuário copie e cole o número do documento com ponto e traço o sistema insira no banco somente os números referentes ao documento.

Referente a correção da Auditoria de um item excluído no Orçamento (quando se excluía um item do orçamento e clicava no botão auditoria, a ação de exclusão não aparecia).

Foi realizado tratamento caso o usuário copie e cole o número do CEP com ponto e traço o sistema insira no banco somente os números referentes ao CEP.

Foi corrigido um problema de foco que ocorria quando tentasse gerar a exportação para Leadware (Gerenciamento → Contabilidade → Exportação → Leadware).

Foi corrigido um problema que ocorria ao entrar na tela para gerar a exportação para Sislogic (Gerenciamento → Contabilidade → Exportação → Sislogic).

Referente a correção da exclusão da Origem da Nota Fiscal de um Documento de referência errado de uma Devolução (excluía da referência mas não estava excluindo da origem).

Também foi feita a correção ao cadastrar uma referência na Nota Fiscal e o sistema não estava habilitando o botão de origem na aba Dados da NF. Outra correção feita foi quando desconfirmava uma Nota e o sistema não habilitava os botões da tela de referência.

Em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento foi feita a correção da busca no Orçamento a Vista quando a opção Localizar pelo Código estava desmarcada e se colocava um produto que poderia ter mais de um produto com a mesma descrição a tela de busca não estava abrindo (agora abre).

Referente a correção das mensagens para limpar a lista de etiquetas em Gerenciamento → Estoque → Etiquetas após a impressão do recibo (antes estava mostrando duas vezes as mensagens quando se clicava no botão alterados ou promoção, ia imprimir as etiquetas e o recibo).

Foi revisada a tela do Relatório de Ordem de Produção (Relatório → Produção → Ordem de Produção), onde foram corrigidos os filtros que compõe esta tela e feito correções nos problemas de foco.

Referente a correção sobre o tamanho da descrição do cadastro de produto foi defenida o tamanho máximo para campo de 100 o números de caracteres padronizado-o de acordo com o sistema.

Foi feita a correção do Relatório de Itens sem Venda (Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Itens Sem Venda) pois estava mostrando produtos que não eram mercadoria para revenda e produto acabado.

Referente a correção do relatório de DRE (Gerenciamento → Relatório → Análise de resultado) quando não tinha valores de vendas no período.

Realizado a correção para que o botão fique desabilitados somente quando os inventários estejam concluídos em ambos Inventários (Principal e Inventários Zerados).

Referente a correção de uma brecha para burlar permissão de usuário: Alterar valor NF Própria (quando o usuário não tinha) na tela de itens da Nota Fiscal (anteriormente estava permitindo alterar o valor ao clicar para alterar um item após ele ter sido inserido ou ao clicar no ícone da calculadora).

Foram realizados algumas correções na Tela de Autorizados:

Opção de Informar CPF/CNPJ foi retirado da tela, pois quando o autorizado que não tinha documento (não era um agente) ela ficava desabilitada caso contrário ela já exibia na tela então não tinha necessidade dessa opção.

Sobre o botão de Endereço que fica desabilitado na tela de cadastro de um novo agente foi mantido pois quando o usuário acabar de registrar um novo agente automaticamente abrirá a tela para cadastro de endereço.

Foi Adicionado uma mensagem informativa ao criar um autorizado com limite zerado.

Foram adicionados botões para substituir o popmenu:

• Novo Agente: Poderá ser usado quando cadastrar um autorizado com documento(será um agente no sistema).
• Alter Agente: Poderá ser usado para alterar um autorizado com documento(Agente já cadastrado no sistema).
• Editar End: Poderá ser usado para alterar o endereço de um autorizado com documento (Agente já cadastrado no sistema)

Foi realizado tratamento para que quando tente cadastar um agente que já possui cadastro no sistema seja alertado dessa situação.

Foi padronizado o campo Validade.

Referente a correção de um problema que ocorria quando o usuário acessava as Abas Funcionários Geral ou Funcionários Pagtos na tela de Funcionários e ao dar dois cliques sobre um funcionárioo sistema não abria o cadastro (agora abre).

Referente a correção da Importação de XML ou Chave quando o EAN de um determinado produto está inativo e o sistema consegue fazer a associação pelo código do fornecedor (nesse caso o sistema pega o produto que está vinculado ao código do fornecedor na tela de importação para Nota Fiscal).

Foi corrigido um problema que ocorria no Relatório de Status do Cliente (Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Cliente → Status Clientes) que ao selecionar todos os clientes e mandasse bloquear todos (botão Bloquear Selecionados) o sistema só bloqueava a metade selecionada (agora bloqueia todos selecionados).

Corrigida a importação de promoções com EAN|PREÇO que antes verificava se o arquivo com preço pertencia ao IntelliStock. Agora aceita tanto arquivos somente com EAN quanto EAN|PREÇO de qualquer lugar.

Alguns grids do IntelliStock apresentavam data 1899 quando não havia data associada. Foi corrigido para ficar em branco.

Algumas telas do IntelliStock listavam os coletores pelo código de identificação. Foi corrigido para mostrar o apelido do coletor.

Na janela de importação de itens para a nota, vindos do IntelliStock, quando se clicava duas vezes em um item não identificado pelo ean abria a tela de cadastro do produto com o item anterior identificado da lista. Foi corrigido para abrir um cadastro em branco quando o item clicado não for reconhecido.

Ao importar um arquivo de coletagem de recebimento de nota fiscal, os itens cadastrados com 14 dígitos não eram encontrados no arquivos com 13 dígitos. Assim quando se fazia uma associação de um item com 13 dígitos a um produto cadastrado com 14 ele não era encontrado. Isso foi corrigido para esta versão.

Referente a correção da impressão da dimensão de produtos no orçamento (quando mudava de orçamento se perdia).

Corrigido para importar o e-mail do cliente pela ferramenta força de venda.

Corrigido o redimensionamento do grid de Lançamento Futuros no Contas e Caixas.

Correção para habilitar o botão Ok da janela de buscar produtos ao localizar um item no orçamento pela descrição.

Corrigido para adicionar a origem dos orçamentos importados do MgMobile. Agora quando ao importar um orçamento que foi gerado pelo mgmobile, ao clicar no botão origem, será informado que esse orçamento veio do Mgmobile.

O mgmobile as vezes exporta clientes com CEP inválido, e na hora de importar o Ic não permite devido ao CEP. Corrigido para permitir o usuário alterar o campo CEP ao importar um cliente.

Corrigido para que ao alterar o custo do item produção manual e o mesmo faça parte de uma produção automática, alterar tambem o custo da produção automatica.

Ao acessar a aba kit e Compostos e clicar nos campos do painel “Produtos Acabado” o sistema estava arredondando os valores automaticamente.
Corrigido para que ao clicar nos campos não altere os valores.

Ao inserir o item na ordem de produção os campos “QTDE RECEITA” e “QTDE UN” estavam ficando com valor do item selecionado anteriormente.

Corrigido para que ao clicar no botão “SELECIONAR” limpar os campos QTDE e voltar o foco para o campo localizar.

Ao acessar a tela de apontamento na ordem de produção foi corrigido o foco do enter. Após sair do campo “QTDE PERDIDA” o foco estava indo para o botão “OBS”, corrigido para ir para o botão “Apontamento”.

Ao acessar a interface de orçamentos através do cadastro de clientes e clicar com botão direito sobre o painel de inserção dos itens (ou pressionar CTRL + S) tem uma opção de “Semelhantes” que abre uma janela com os itens semelhantes ao que foi localizado no orçamento.

Adicionado essa funcionalidade na tela de orçamentos (estoque → vendas → orçamento).

Ao fazer um orçamento e acessar a janela de precificação manual, o sistema não estava validando se o usuário tinha permissão para visualizar o custo do produto. Foi corrigido para fazer a validação, abaixo segue as permissões pertinentes.