Vesão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.27 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
EasyCash: 1.3.002

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Conforme a melhoria realizado na versão anterior que possibilitava apenas a visualização dos Orçamentos/Pedido no cadastro de Cliente/Fornecedor, motivo pelo qual os botões inserir, alterar e excluir ficavam desabilitados e as alterações eram feitas somente pela tela de Orçamento/Pedidos. Foi realizado a melhoria em que estando dentro do cadastro de Cliente/Fornecedor possa adicionar, alterar e excluir relacionamento referentes a Orçamento/Pedido dentro cadastro de Cliente/Fornecedor.

Foi adicionado o campo Foto na tela de busca de Produtos.

Foi realizado a melhoria na tela de busca da Nota Fiscal de Serviço para que possa ser ultilizados vários filtros simultâneos na pesquisa da nota de serviço.

Na tela de Cadastro de Convênios (Gerenciamento → Cadastros → Convênios) foi adicionado o campo Tipo Cartão para que possibilite a identificação do tipo do cartão Crédito ou Débito.

Referente a melhoria na tela de Baixa de Títulos a Pagar (Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Pagar) onde foi adicionada a opção Desconto para que o usuário possa dar o desconto em um registro antes de efetuar a baixa do pagamento.

Na tela de Cadastro de Produtos (Gerenciamento → Cadastros → Produtos - Aba Históricos - Alterações) foi adicionado o histórico de alterações de estrutura de um kit.

Foram realizadas melhorias no Demonstrativo do Resultado do Mês (DRE) em que as Despesas Administrativas, Operacionais e Financeira pudessem ser configuradas de acordo com o centro de custo. Se uma dessas despesas for cadastrada pelo centro de custo as demais também deverão ser pelo motivo de evitar duplicidade no relatório, caso o usuário não faça nenhum tipo de alteração em relação a essas despesas o sistema continuará a exibir o relatório de acordo como era anteriormente.

Ex.: Ao pressionar a tecla Shift e clicando em uma das despesas o sistema abrirá a tela para Escolher Centro de Custo onde será exibido Centro de Custo Geral (listará todos centros disponíveis) e Utilizados (listará o centro de custo utilizado para aquele tipo de despesa). No exemplo demonstrado foi clicado em Despesas Administrativas

Adicionada possibilidade de Exculir uma nota em Recebimento de Mercadorias. Ver detalhes em RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Obs.: Atualmente só é permitido excluir um recebimento se localizar novamente.

Diversas melhorias em carregamento de dados de clientes e filtros, em IWS → Estoque → Mala Direta

* Botão Clientes lista apenas registros com endereço cadastrado e ainda limpa a lista antes de exiber os clientes correspondentes ao filtro Tipo;

* Nome do cliente em campo de busca é atualizado quando é selecionado o cliente na tela de busca;

* Removido campo ID do grid de listas;

* Corrigidas as mensagem de erro ao salvar uma lista;

* Salvar lista só é habilitado quando há listas abertas.

Referente a correção da ação de duplicar um orçamento que possui produtos com dimensões cadastradas (não estava duplicado as dimensões).

Foi realizada a correção sobre o campo Operação que apresentava em branco na tela Auditoria no Orçamento de cliente.

Foi realizado tratamento sobre o campo Valor da tela de precificação manual quando for digitado um valor muito alto.

Correção para alterar o endereço da nota fiscal ao alterar o agente. Antes ao fazer uma nota e depois trocar o agente o sistema estava mantendo o endereço do primeiro agente localizado.

Ao fazer uma devolução para fornecedor e tentar alterar a quantidade, o sistema não estava permitindo digitar valores fracionados, foi corrigido.

Ao importar um cadastro de clientes através do MgMobile o sistema estava colocando um DDD 35 alem do DDD que já vinha do cadastro. Foi corrigido para só colocar o DDD 35 quando não tiver DDD no arquivo.

Correção para não permitir digitar no campo Custo total.

Correção no modulo que era gravado ao alterar ou excluir a estrutura de um kit e composto, para que possa ser listado no relatório de auditória.