Vesão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.27 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
EasyCash: 1.3.002

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

- Configuração 2503 - Lançar sangria separado no fechamento de caixa

- Configuração 2603 - Lançar suprimento separado no fechamento de caixa

- Configuração 3301 - Sistema operacional do servidor

- Configuração 3901 - PIS e COFINS

Foi adicionada a possibilidade de se fazer a sangria em cheque no EasyCash possibilitando assim o seu controle no fechamento de caixa.

Quando a sangria for feita no EasyCash o mesmo ira solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda.

Na tela de confirmação do fechamento de caixa o cheque com sangria aparecerá em vermelho e se clicar com o botão direito do mouse o sistema dara a opção Detalhes Financeiros… (para verificar onde está o cheque no retaguarda) e a opção Cancelar Sangria… (para cancelar a sangria no fechamento de caixa antes do caixa ser confirmado parcialmente).

O sistema também irá fornecer a opção para que se faça a sangria de um cheque na tela de confirmação do fechamento do caixa. Para realizar está operação basta selecionar o cheque que deseja fazer a sangria, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Mudar Cupom para Sangria…*.

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Sistema foi tratado para nao permitir uma data futura na devolução para Fornecedor superior a 360 dias. Foi realizado um tratamento análago para data retroativa.

Foi realizado a melhoria para possibilitar o procedimento de limpar o log dos produtos alterados quando a exportação ocorrer pela aba geral.

Foi adicionada ao sistema a configuração 5103 - Funcionários - Limite Mensal em substitutivo ao campo limite mensal que existia no cadastro do Funcionário.

Tal medida foi tomada devido a possíveis problemas trabalhistas que poderiam ocorrer se existisse uma distinção entre Funcionários.

Segundo a tarefa aberta, havia um problema com a comissão de vendedores quando existia troca de mercadoria que antes era tratada pela data de venda e já havia sido efetuado o pagamento da comissão em questão. Foi pedido que se contabiliza-se a comissão pela data de troca, para evitar que a comissão fosse paga em duplicidade. Então foi criada a Configuração 5003 - Tratamento da Devolução na Comissão para que informe se a devolução irá entrar na data da venda ou na data da devolução da mercadoria.

Alterado para que ao fechar a tela de desmembramento sem confirmar o sistema não perca os valores já preenchidos, podendo o usuário a qualquer momento voltar na tela e continuar de onde parou.

Alterado para permitir desmembrar itens do tipo desmontados com informações de rastreabilidade e desmontados sem rastreabilidade.

Permitir inserir itens desmontados sem rastreabilidade no kit desmembramento.

Adicionado novo tipo de produtos “Item Desm. sem Rastreabilidade”.

Alterado o sistema para que seja possivel vender itens do tipo Kit Cesta na nota fiscal. Ao inserir um item do tipo Kit Cesta, o sistema irá explodir o seus insumos na nota fiscal.
Esse tipo de venda tambem pode ser feito atraves de orçamento e transformado em nota fiscal.

Foi feita uma melhoria no lançamento do dinheiro no Agendamento Financeiro do Fechamento de Caixa. Atualmente o sistema lança o valor líquido no agendamento (vendas + suprimento - sangria) e isto irá permanecer no movimento do caixa, no agendamento financeiro porém será lançado o valor de vendas.

Foi feita uma melhoria na Sangria do Fechamento de Caixa. Atualmente o sistema lança o valor da sangria feita no EasyCash no Caixa PDV e isto irá permanecer. O Agendamento Financeiro e sua configuração “2703 - Centro de Custo Sangria” serão removidos.

Referente a correção do Pedido - lançamento de bonificação na tela de pedidos (Gerenciamento → Estoque → Pedido → Pedido) de um erro que ocorria quando clicasse no botão Verbas/Bonificações e dentro da tela na aba Brinde tentasse inserir um produto de brinde.

Referente a correção da impressão no Relatório de Vendas (Selecionar Produtos) em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas (Selecionar Produtos).

Referente ao tratamento dos atalhos (ALT + D) - Desconfirmar NF, (ALT + C) - Confirmar NF, (ALT + Z) - Localizar NF, (ALT + S) - Inserir Itens NF, (ALT + E) - Alterar Itens NF, (ALT + X) - Excluir Itens NF, (ALT + N) - Nova NF e (ALT + A) - Alterar NF para que os mesmos sejam executados somente na tela de Nota Fiscal (se estivesse em outra tela e acionasse o atalho o sistema executava a ação da tela de Nota Fiscal).

Referente a correção do estorno no Relatório de Outras Operações (Relatórios → Logistica → Outras Operações) pois o sistema estava permitindo estornar várias vezes uma mesma operação.

Ao tentar estornar um registro que já foi estornado o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Conforme relatado na tarefa foi adcionados as fontes de dados no RTM e realizados algumas melhorias na tela como por exemplo imprimir somente a linha selecionada ao invés de imprimir todos os registros conforme anteriormente.

Foi realizado as correções relativas ao tempo de exportção de dados do EasyCash, ao selecionar a aba desejada e realizar a exportação será demonstrado somente o tempo de exportação da aba em questão. Foi adicionado o tempo de exportação de outras que anteriormente não apresentavam como por exemplo: Balança, Terminais e Vendedores.

Na aba geral o sistema mostrará o tempo de exportação somente dos produtos selecionado e as demais que esteja checado.

Conforme relatado na tarefa o relatório apresentava vazio por se tratar de vendas realizadas via DAV. Foi solicionado o problema em questão.

Realizado um tratamento no campo quantidade evitando valores altos.

Foi realizado uma correção para o erro que apresentava ao tentar cadastrar um telefone.

Referente a adição da opção para configurar a impressão dos detalhes do Relatório de Pagamento de Funcionários (Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Pag. Funcionários).

Foi corrigido um erro que poderia ocorrer ao mover alguns status de cliente de posição (Gerenciamento → Configuração → Conf Status).

Adicionado os tatolizadores que faltavam nos grids de preço por qtde.

Corrigido para que ao importar um cadastro de clientes o número do endereço seja importado no campo número.

Corrigido para permitir filtrar na tela de confirmação de preço

Ao duplicar um produto que já faça parte de uma equivalência não estava funcionando a opção de Adicionar produto duplicado a Equivalência. Corrigido.

Ao alterar o preço dos produtos atraves do relatório de markup detalhado, na tela era apresentado o preço com 2 casas decimais, porem no banco era guarda o valor com mais casas, o que estava causando erro na hora de fazer vendas. Corrigido para guardar o valor com 2 casas.

Corrigido o erro ao importar nota fiscal através do xml que contenha item com valor incorreto na RBC de ICMS (100%) e o cliente clique na opção All to Yes para corrigir.

Corrigido erro que informava agente como não sendo cliente, mesmo já sendo, na tela de entrega de vasilhames em IWS → Estoque → Controle de Vasilhames → Painel de Consultas

Correção o erro de total de valores incorreto ao confirmar o desmembramento para itens do tipo unitários.