Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


intellicash:atualizacoes:3.0.140.003

Tabela de conteúdos

3.0.140.003

Vesão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
EasyCash: 1.3.005.000


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

  1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
  2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
  3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
  4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Configurações Removidas

  • 1401 - Diretório Gertec
  • 1101 - Produto Padrão Cesta
  • 12 - Centro de Custos tickets
  • 1202 - Exigir CPF para Representante
  • 18 - Calcular dígito do código do produto

Novidades

Conciliação de Cartões

Ferramenta de auxílio para conciliação de cartões atráves de arquivos (Vendas e Pagamentos).

Mais detalhes em Conciliação de Cartões.

Multi-Depósitos

A partir dessa versão será possível controlar o estoque por depósitos. Para isso é preciso realizar os cadastro de depósitos por empresa, mais detalhes aqui.

Após cadastrar os depósitos é possível fazer as movimentações de mercadorias entre eles, mais detalhes aqui.

Foi criada uma interface para o usuário padronizar para onde irão as movimentações (entras e saídas), mais detalhes aqui.

Para verificar as movimentações dos depósitos foi criado um relatório.Mais detalhes aqui. O relatório de estoque também tem algumas alterações neste sentido, aqui. Também, algumas alterações no cadastro de produtos, mais detalhes (aqui e aqui) .

Alterações complementares foram aplicadas em outras interfaces já existentes:

  • Entrada e Saída de Notas (aqui);
  • Inventário (aqui);

Cadastro de Grades

Grade de produto é um cadastro de produtos que possui uma variação de tamanho. Por exemplo, calça Jeans, Tênis, etc… O objetivo dessa ferramenta é otimizar o processo de cadastro dos produtos que possui variação em apenas uma característica, ou seja, o usuário irá cadastrar apenas um produto e sua variação, apartir dai o sistema irá replicar os demais cadastros.

Mais detalhes em Grade de Produtos

Transferência de Itens

Foi feita uma alteração na devolução para fornecedor Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor, que permite ao usuário transferir os itens da devolução para o controle de perdas. Mais detalhes aqui.

EFD Contribuição - Registro 0500

A partir do mês de referencia 11/2017, será obrigatório a enviar o registro 0500 do EFD contribuição. Esse registro deve informar as contas contábeis usadas em algum outro registro do arquivo. Portanto a partir do arquivo de 11/2017 será obrigado informar a conta contábil das operações informadas.

Para que o intellicash informe a conta contábil, é necessário relacionar a operação com uma conta contábil previamente cadastrada.

Dentro da interface ||Cadastro → Contabilidade → Cta Ctb x Tipo Mov. || o usuário poderá associar o tipo de operação a uma conta contábil já cadastrada.

Nota Fiscal Eletrônica

A nota fiscal eletrônica está sendo integrada ao Intellicash. Nessa versão foi concluida a primeira etapa, com configurações e emissão da NF-e pela tela de NF.

Configurações

Nota Fiscal

A tela de Nota Fiscal do Intellicash teve acrescentado os recursos referente a Nota Fiscal Eletronica na aba NF-e.

Nota Fiscal de Produto

Inutilização

A inutilização de numeração de NF-e poderá ser feita pelo Intellicash.

Inutilizar NF-e

Melhorias

Desabilitar políticas de senha (T#9851)

Criada configuração que permite desabilitar as politicas de senha que obrigam aos usuários escolherem senhas com no minimo 8 digitos e que possuam letras e numeros.

A configuração Políticas de Senha (código 14902) por padrão vem habilitada e uma vez desabilitada não poderá ser novamente habilitada, pois ao fazer isso não será possivel manter a integridade das senhas já alteradas durante o periodo em que a configuração esteve desabilitada.

Permitir gerar arquivo SPED por período (T#9819)

Caso o usuário deseje gerar os arquivos do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) ou o SPED Pis Cofins (EFD Contribuições) por período, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de gerar e escolher a opção Gerar por intervalo…

Pré requisitos para promoção especial Leve X Pague Y e Item Presente

Ao tentar criar uma promoção especial do tipo Leve X Pague Y ou Item presente o Intellicash validará se cumprem os requisitos necessários:
Leve X Pague Y: Deverá ter apenas um item e não poderá haver beneficios;
Item Presente: Deverá ter um ou mais itens e poderá ter apenas um beneficio.

Confirmação de preços (T#9886)

Na interface de confirmação de preço foi feito a melhoria para que ao digitar o numero da NF, automaticamente seja completado com zeros a esquerda e caso a NF tem algum item para confirmação de preço, então o filtro já é aplicado.

Código EFD Vencido

Na interface de relatório de classificação PIS/Cofins de produtos, ao alterar o código de Receita EFD, só serão exibidos os códigos vigentes atualmente, ou em caso de alteração do movimento passado, será exibido os códigos vigentes no intervalo solicitado.

Troca de Mercadoria ECF (Ticket 9034)

Foi adicionado duas colunas na interface de troca de mercadoria (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Troca de Mercadorias ECF), para exibir o motivo e a observação cadastradas na troca.

Alteração de Preço por Qtde

Alterado a forma de localizar produtos na alteração de preço por quantidade para permitir localizar contendo duas partes da descrição, separadas por ponto e virgula (;) .

Imprimir Etiquetas (T#9792)

Alterado os botões de Excluir e Limpar na interface de imprimir etiquetas.
Ao clicar no botão Excluir será excluido todo o log de alterados que está para impressão. Ao clicar no limpar será limpado os dados selecionados na tela.

Kits e Produção

Foi alterado as opções de alterar e excluir kits para botões visiveis na tela.

Agendamento de Salários - Agendamento Retroativo

Foi feita uma melhoria para permitir que o usuário possa escolher a primeira data de vencimento ao agendar o salário de um Funcionário e nesse processo o sistema irá sugerir a próxima data disponível.

O usuário poderá alterar a data sugerida.

Ao informar a data o sistema irá validar se já foi dado baixa no salário do mês informado e se a baixa já ocorreu será apresentada a seguinte mensagem:

Também será permitido alterar a data de entrada dos agendamentos na aba Situação Financeira. Para alterar basta selecionar o registro desejado e selecionar a opção Alterar Data de Entrada.

Mais detalhes em Cadastros de Funcionários.

Bloqueio da exclusão de formas de pagamento

Referente ao bloqueio da exclusão das formas de recebimento que são usadas pelo sistema (Crédito, Dinheiro, Cheque, Cheque Pré, Convênios, Clientes Normais, Vales Funcionários, Outros e Cartões).

Mudança de Descrição - Configuração 17 - Integração com Ponto Eletrônico

Foi trocada a descrição da configuração 17 de Integração com Ponto Eletrônico para Funcionários - Abrir Tela de Cálculo de Horas Extras.

Fechamento de caixa - Imprimir valor da diferença

Na interface de confirmação do Fechamento de Caixa (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa) foi adicionada a possibilidade de impressão da diferença do valor do fechamento de caixa.

A impressão irá ocorrer automaticamente após a confirmação parcial do caixa quando a configuração 5403 - Imprimir Diferenças do Fech. de Caixa estiver em Sim e o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração 303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa.

Logo após a mensagem do lançamento da diferença ocorrerá a impressão.

O usuário também terá a opção de imprmir a diferença selecionando o caixa em questão na parte dos PDVs Digitados, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Imprimir Diferença.

A opção Imprimir Diferença somente será habilitada se o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração 303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa.

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Caixas - Listando Usuários Inativos (T#10172)

Referente melhoria para mostrar somente usuários ativos na interface de configuração de Caixas (Gerenciamento → Cadastros → Caixas - botão Configurar).

Melhoria válida para clientes que usam a configuração 202 - Turno de Caixa por Usuário.

Preço Detalhado

Ao selecionar varios itens ou aplicar o preço detalhado por atributo na tela de atributos e o item já tenha preço detalhado, o sistema irá mostrar uma listagem com os itens que não tiveram o preço detalhado aplicado por já ter um preço detalhado associado.
Também foi feito uma alteração para pintar de roxo o registro dos itens que já tem preço detalhado.

Controle de Laticinio (T#9916)

Ao fazer os lançamentos no controle de laticinio, caso o usuário informe uma data maior ou menor que 60 dias com base na data atual, será exibida uma mensagem informado ao usuário sobre a diferença das datas. O sistema não irá bloquear o lançamento, apenas irá informar.

Devolução para Fornecedor

Ao gerar uma troca foi adicionado uma mensagem informando ao usuário que a troca foi gerada com sucesso.

Relatório de Perda

Foi adicionado uma interface para mostrar os detalhes dos itens no relatório de perdas, aba por item. Mais detalhes aqui

Permitir que seja excluído o centro de custo do produto (Ticket 8611)

No sistema foi criada a possibilidade de excluir o centro de custo de um produto através de alguns relatórios.

Em Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Atributos, após selecionar o tipo de atributo e acessar a aba Produtos, basta selecionar os produtos que deseja excluir o centro de custo (para fazer este procedimento basta pressionar a tecla Shift (seleciona vários) ou Ctrl (para selecionar de um a um)), clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Excluir Centro de Custo.

Na interface de Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Geral, marque a opção Permitir seleção múltipla, selecione os produtos que deseja excluir o centro de custo(para fazer este procedimento basta pressionar a tecla Shift (seleciona vários) ou Ctrl (para selecionar de um a um)), clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Excluir Centro de Custo.

E em Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Cadastro, localize o produto, vá na aba Cadastro/Cadastro Base, clique com o botão direito do mouse no botão alterar do campo Centro de Custo Padrão e escolha a opção Excluir Centro de Custo.

Ao excluir o centro de custo do produto o sistema voltará o centro de custo para a configuração padrão que é usada quando falta a classificação do centro (Configuração 13 - Centro de Custo Entrada de Mercadoria).

Se a opção Excluir Centro de Custo estiver desabilitada significa que o produto em questão já se encontra no Centro de Custo padrão.

Relatório de Perdas - Adicionar filtro

Foi adicionado filtro na aba Por Motivo no relatório de perdas Mais detalhes aqui

Nova aba no relatório de Vendas - Devolução

Foi criado no Relatório de Vendas, a aba de Devoluções com o propósito de demonstrar as devoluções que foram realizadas em determinado período. Esta aba está dividida em 3 sub-abas, Todas Devoluções, Por Vendedor e Por Cliente.

Na aba Todas Devoluções será exibido as devoluções realizadas em determinado período independente quem a realizou (vendedor ou cliente), as informações demonstradas serão a Data, Cliente, Total, Tipo (Nota Fiscal de Dev.) e o Documento(número da NF) e o respectivo produto que determinou a devolução.

Na aba Por Vendedor, o sistema exibirá pela data determinada os vendedores que tiveram alguma devolução em seu nome, ao selecionar o vendedor escolhido o sistema e mostrará os dados pertimentes a sua devolução.

E por último na aba Por Cliente o sistema fará o tratamento inverso da aba Por Vendedor, demonstrando os cliente que fizeram suas devoluções no período escolhido.

A apartir dessa alteração, os relatórios de venda aba Vendas → Por Vendedor e Outras → Por Vendedor não entrará o valor da devolução

Entregador - Alteração no cadastro

Efetuada uma melhoria para que o cadastro do motorista possa ser realizado sem o mesmo ser um funcionário do estabelecimento, tornando-se somente um agente. O intuito é poder adicionar informações de agentes terceirizados que façam a entrega.

Arredondamento no Valor da Baixa do Cliente no Recebimento (Ticket 9346)

Foi criada uma nova configuração 5303 - Valor da Baixa - Arrendondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento (configure para sim) que permite que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Receber e Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Receber - Aba Receber).

O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte:

  • Unidade terminada em 5,4,3,2,1 será arredondado para baixo
Ex. R$ 45,01  R$ 45,02  R$ 45,03 R$ 45,04 R$ 45,05 será arredondado para R$ 45,00

No caso do arredondamento para baixo será gerado um desconto

  • Unidade terminada em 6,7,8,9 será arredondado para cima
Ex. R$ 45,06  R$ 45,07  R$ 45,08 R$ 45,09 será arredondado para R$ 45,10

No caso do arredondamento para cima será gerado um acréscimo que será representado pelo parênteses

Exemplo de desconto:

Mais detalhes em Contas a Receber.

Melhorias processo de recebimento de empréstimo de Vasilhame

Foram feitas melhorias nas permissões no processo de entrega de Vasilhame.

Melhoria na promoção

Foi realizada melhoria para que após a confirmação dos itens seja respeitado a seleção e os itens que não foram confimados possam permanecer pendentes para uma próxima ocasião.

Melhoria na ferramenta de controle de entregas do PDV

As coordenadas geográficas serão obtidas a partir dos registros do banco de dados e, somente quando não existirem, serão obtidas a partir da API do Google Maps e gravadas no banco de dados. A busca na API foi melhorada por meio de processamento paralelo. Foram adicionados também informativos de resultado e progresso da inserção dos marcadores no mapa.

Melhoria para reimportar vendas do Caixa

Adicionado para que na importação de vendas do frente de caixa apartir da retaguarda, também seja preenchida todas as tabelas auxiliares do SAT.

Melhorias no tratamento de venda em cesta

Foram feitas melhorias em vendas em cesta no relatório de vendas (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas - Aba Vendas - Subaba Cestas - não estava aparecendo cestas de Notas Fiscais).

E na Nota Fiscal (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto - Aba Itens da Nota - Botão Excluir Item) ao excluir um item que pertence a uma cesta o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Se o usuário confirmar a exclusão do produto que pertence a uma cesta, a cesta será desvinculada da Nota Fiscal e não aparecerá no relatório de cestas.

Duplicar Produtos (Ticket 9711)

Foi criada uma configuração para informar se ao duplicar um produto será duplicado também o custo. A configuração é a 3104 Duplicar Custo dos Produtos. Por padrão essa configuração já vai como NÃO. Além de colocar a configuração como SIM o usuário precisa ter permissão para alterar o custo do produto (Modulo: PRODUTOS, Permissão : Alterar Custo).

Controle de Perdas - Melhorias na geração da nota

Foram feitas melhorias na geração da nota na tela de Controle de Perdas (Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas) onde o usuário poderá escolher quais motivos que deseja para gerar a Nota Fiscal.

Após clicar no botão Confirmar o sistema apresentará uma tela para que o usuário selecione os motivos que deseja e após confirmar somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal.

Mais detalhes em Controle de Perda.

Busca do CEP

Foi realizado a troca de Web Service para realizar buscas de ceps não cadastrado no banco de dados.

Correções

Gerar arquivo Sintegra

Redimensionada a interface para caber dentro do padrão de 1024 x 768.

Data de saída da NF própria, quando a transmissão ocorre a posteriormente a criação da NF

A data de saída da NF-e será corrigida automaticamente ao ser feita a transmissão da NF-e no ambiente de produção. Não irá influencia a movimentação de estoque pois o mesmo é feito a partir da data de emissão da NF-e.

Mesclar orçamento com preço diferenciado por area (T#8319)

Ao mesclar um orçamento em empresa que trabalha com preço diferenciado por area, foi corrigido para considerar o preço do orçamento que está sendo mesclado e não o preço do cadastro.

EFD Contribuição - CFOP 5929

Corrigido o EFD Contribuição quando não gerado consolidado para não enviar o valor das notas com cfop 5929.

Nota fiscal de desmembramento com equivalencia de custo

Correção que não permitia confirmar NF de desmembramento quando configurado equivalencia de custo.

Importar produto para promoção (T#10041)

Permitido alterar a data de termino da promoção quando inserido por importação de arquivo.

Orçamento - Problema no valor da devolução

Corrigido para que quando existir acréscimo na devolução de um produto, na nota ele venha a compor o valor do mesmo.

Cadastro de Vendedor

Foi alterado a interface que associa o usuário ao vendedor, para permitir associar e desassociar um usuário do vendedor.

Cadastro de Motoristas

Foi alinhado os botões “Cancelar” e “Salvar”

Promoções

Alterado a mensagem que é exibida ao confirmar uma promoção com itens em data futura, para exibir quantos itens foram inseridos na data atual e quantos seram inseridos na data futura.

Operadores de Caixa

No cadastro de operadores de caixas (Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa), ao clicar na aba permissões para alterar as permissões de um operador, o sistema exige autenticação de login e senha de um usuário autorizado. Corrigido para pedir só para usuário que não tenha permissão.

Alteração Rápida de Preço e Alteração Rápida de Preço por Quantidade

Corrigido para pintar os registros na aba Itens de verde quando o item fizer parte de uma equivalência de preço.

Plano Contábil - Erro ao escolher conta caixa

Foi corrigido o erro do combobox Conta Caixa.

Telefone Repetido (T#9454)

Foi corrigido o problema de ao clicar em alterar e não alterar nada e clicando em gravar/salvar exibia a mensagem.

Controle de Produção

Corrigido o erro que dava ao fazer um apontamente utilizando mais materia prima do que a receita e depois tentando estornar.

Operadores de Caixa

Corrigido no cadastro de operadores de caixas, Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa, aba Permissões sub aba Geral, para permitir exportar os operadores para o frente de caixa.

Criar Pedidos de Compra - Duplicar Pedido

Foi realizado a correção do problema ocorrido quando o usuário solicita a opção de duplicar pedido.

Relatório de Kits - Opção vasilhame

Foi adicionado a opção Vasilhame no relatório de Kits. Localizado em GerenciamentoRelatóriosCadastrosProdutos→Kits.

Correção Botão Exportar XLS dos relatórios criados pelo gerador

Referente a correção do botão Exportartar XLS dos relatórios do Gerador de Relatórios pois estava apresentando problemas ao exportar os dados para o Excel.

Nota Fiscal (Ticket 8897)

Ao entrar na interface de nota fiscal, foi desabilitado algumas funções, deixando apenas as funções Importar, Nova e Localizar habilitadas.

DAV Alteração de quantidade de produtos com preço por Atacado

Corrigido o calculo do desconto ao alterar as quantidades dos itens que possuem preço por atacado.

Troca de Mercadoria

Correção para não permitir confirmar a troca sem itens.

Etiquetas: Botão alterados (T#10326)

Foi corrigido o RTM das etiquetas alteradas de modo que, quando configurado o preço minímo seja impresso a informação.

Observação no cadastro do produto (T#10353)

Foi corrigido a observação no cadastro do produto na aba Dados Adicionais em que o sistema não estava salvando as informações digitadas.

intellicash/atualizacoes/3.0.140.003.txt · Última modificação: 2018/07/04 20:46 por rrodrigues