Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
EasyCash: 1.4.002.000
IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
A trava que permitia apenas uma conexão do intellicash por máquina foi liberada. Para os clientes que desejam trabalhar com várias instancias é necessário adicionar o parâmetro abaixo no arquivo Intellicash3.ini.
[MAIN]
VariasInstancias=1
Vale ressaltar que se o usuário tentar abrir uma nova instancia do sistema será apresentado uma mensagem de alerta.
RPA é o Recibo de Pagamento para Autônomo, usado para fazer pagamentos a motoristas sem vinculo empregaticios. Para o manual completo Clique aqui.
Apartir dessa versão o sistema passara a controlar o preço por empresa, para isso foram feitas varias alterações, entre tanto no cadastro de produtos, ao acessar a tela principal do cadastro o usuário deverá escolher a empresa que deseja visualizar os valores (custo, preço, markup, preço por quantidade, etc). As outras informações continuam unicas para todas as empresas. Ao trocar a empresa é preciso clicar em aplicar para que os valores sejam atualizados.
Além dessa alteração também foi adicionado uma nava sub-aba em cadastro/valores, também chamada “Valores” ao acessar essa aba será listado os preços por empresas, conforme imagem abaixo.
Quando o Easy Cash está configurado para compartilhar vasilhames entre empresas, é possível que uma transação iniciada em uma empresa seja concluída em outra. Isso gera um relatório de pendenências entre as empressas. Esse relatório pode ser encontrado em:
Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Estoque→Transações de Vasilhames |
Mais detalhes Aqui.
Ao confirmar o preço através da interface de confirmação de preços Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preços e a opção Exportar ao Confirmar (Para marcar ou desmarcar essa opção basta clicar com botão direito sobre o botão Confirmar) esteja marcada, será exibida a interface abaixo para que o usuário escolha a forma como o frente de caixa irá receber os preços.
Foi feito tratamento para exportar os dados para o frente de caixa de acordo com a empresa selecionada.
Foi criada uma nova interface que facilita a alteração rápida de preço por empresas. Ao acessar o menu
Gerenciamento → Cadastros → Produtos →Alteração de Preços |
Se o sistema for MultEmpresa irá exibir a interface de alteração de preço por empresas, caso não seja, será exibida a interface de alteração de preço normal. Mais detalhes aqui.
Adicionado o filtro empresa para permitir ao usuário listar e fazer pormoções de acordo com a empresa selecionada.
Adicionado o filtro empresa para permitir ao usuário imprimir etiquetas de acordo com a empresa selecionada.
Foi adicionado uma opção para imprimir um cartão contendo um código de barras com usuário e senha do operador. Para imprimir bastar acessar Gerenciamento → Cadastro → Operadores de Caixa, selecionar o operador e clicar no botão “Imprimir Cartão”
Também foi adicionado na aba Permissões/Indivual, um grid contendo as empresas que o usuário faz parte, ou seja, as empresas para qual o usuário será exportado.
Na confirmação de vendas foi adicionado um filtro empresa, para permitir ao usuário conferir / confirmar as vendas da empresa selecionada.
Ao fazer o pagamento de uma conta de um fornecedor e escolher a forma de pagamento Cheques Terceiros, o sistema exibirá o restante de cheques necessários para cobrir o valor selecionado.
Foi acrescentado no Relatório de Vendas, o campo custo médio (CMV) nas abas relacionadas com os itens da venda:
Foi acrescentado no Relatório de Fluxo de Caixa a possibilidade de filtrar as contas e caixas a serem utilizados como ponto de partida do relatório. Clique aqui.
Corrigido para desassociar o código selecionado no cadastro de Produtos.
Corrigido para recalcular o custo medio ao fazer o apontamento da produção.
Correções pertinentes a:
Referente a correção da inserção de valores não fiscais (Frete a Parte, Acrescimo Financeiro e Outros Custos) na importação de xml (não estava inserindo na capa da nota).
Correção nas ações de marcar, desmarcar e inverter seleção na tela interface de confirmação da promoção.
Corrigido para mostrar o estoque na tela de localizar produtos para associar ao código do fornecedor.
Corrigido para não permitir re-abrir uma cotação que tenha um pedido de compra vinculado.