Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
EasyCash: 1.4.005.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Os menus de promoção e promoções especiais que antes se encontrava em Gerenciamento→ Estoque → Promoção e Gerenciamento→ Estoque → Promoções Especiais. Agora estão agrupados dentro de Gerenciamento→ Estoque → Promoções

Foi feita uma alteração no controle de perdas Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas, que permite ao usuário transferir os itens da Perda para a Devolução.

Mais detalhes em Controle de Perdas.

Foi criado a opção de cadastrar contas bancárias no cadastro de Funcionários localizado em Gerenciamento → Cadastro → Funcionários na aba Dados Adcionais.

Para cadastrar uma conta basta localizar o funcionário, ir a aba Dados Adcionais e clicar no botão Novo.

Se desejar alterar uma conta cadastrada basta selecionar a conta desejada e clicar em alterar e para excluir basta selecionar a conta desejada clicar em excluir.

Foi acrescentado na interface de Funcionários a opção para realizar a busca avançada de funcionários que funcionará análogo ao cadastro de cliente (F3).

Foi incluído no cadastro da linha (laticínio) a opção de se cadastrar intervalos de classificação e precificação adicional do leite. Mais detalhes aqui.

Foi adicionada a possibilidade de cadastrar a embalagem no cadastro do produto e para realizar esta operação basta ir no Cadastro de Produtos na aba Cadastro → Embalagem e cadastrá-la. Nesta aba também pode ser alterada e excluída a embalagem.

Quando configurado permitirá que na nota a unidade comercial seja diferente da unidade tributada. Exemplo: Produto GLP (Botijão) deve ser comercializado como KG no entanto o cliente trabalha como PC. Neste caso, pode configurar a tela como 1 KG e no momento da nota será pego esta tabela.

Mais detalhes em Embalagem.

Funcionalidade criada para integrar o sistema de força de vendas Mercos com IC. Mais detalhes aqui

O agrupamento de promoção é uma funcionalidade que permite ao usuário agrupar os itens da promoção, facilidando o processo de acompanhamento da promoção. Mais detalhes aqui.

Em Gereciamento → Relatórios → Gestão de Estoques → Curva ABC na aba Qtde Vendida foi acrescentado o campo Qtde em Estoque.

Referente a padronização no orçamento da opção localizar pelo código quando a configuração 5601 - Orçamento: ler código de balança estiver em Sim (o sistema irá deixar marcada a opção e não vai ficar habilitada).

Referente a uma melhoria para que quando a configuração 6001 - Orçamento: Permitir alterar preço unitário esteja em Sim e o usuário tente alterar o valor do preço unitário de um produto com código de balança o sistema não permita a alteração.

Foi adicinada a possibilidade de múltipla seleção para adicionar / remover produtos na tela de preço detalhado (CTRL de um em um ou SHIFT para selecionar vários em um intervalo).

Foi realizada a melhoria, para quando ao pedir permissão e for teclado a tecla ESC, volte ao valor anterior.

Após a correção de um produto que possui algum dado inconsistente com a tabela objeto, na interface Validação de Atributos do Cadastro de Produtos para Exportação, o botão CANCELAR ficará desabilitado quando não tiver nenhum dado na lista. Ao clicar em confimar o sistema atualizará o campo que estava inconsitente deixando da forma em que foi corrigido.

Foi realizado a melhoria na interface Importação do Coletor, para que quando que for alterado a data já seja carregado os dados referêntes a data desejada.

Referente a melhoria na origem de uma Nota Fiscal duplicada (agora aparecerá a Nota Fiscal que deu origem a nota duplicada).

Foram realizados tratamento para separar multiEmpresa de Matriz e Filial nas seguintes telas:

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preços;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alterar Preço por Quantidade;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Atributos;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Preço Detalhado;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Cadastrar Preço por Qtde;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alterar Preço com Base no Markup Detalhado.

Ao localizar um motorista, foi adicionado um campo para informar se o motorista está ativo.

Foi criado um botão para imprimir na interface de cadastro de funcionários localizado em Gerenciamento → Cadastro → Funcionários na aba Dados, com a função de imprimir dados pessoais do funcionário como também as conta bancárias a ele vinculadas.

Foi realizada um tratamento para que quando o usuário informe mais de 4 casas para as configurações 5302 - Venda: Casas Decimais e 5002 - Custo: Casas decimais o sistema não permita a alteração.

Foi realizado um tratamento para que seja possível configurar se o comprovante de empréstimo e o comprovante de excedente, será impresso ou não, conforme a imagem:

Foi realizado um tratamento para que seja possível efetuar a associação entre outras unidades de medida do sistema com a unidade de PESO e UNIDADE. Uma vez associada, o EasyCash irá tratar aquela unidade do mesmo modo que trataria as unidades padrões citadas acima. Segue a imagem:

Foi feita uma melhoria que possibilita que o usuário selecione quais créditos deseja abater ao realizar a baixa de contas a receber com a forma de recebimento Crédito.

Para usar este recurso a configuração 6203 - Financeiro: Selecionar os créditos na forma de recebimento Crédito deve estar em Sim.

Ao selecionar a forma de recebimento crédito o sistema apresentará uma tela onde mostrará quais registros de crédito (contas a pagar) estarão disponíveis para o abatimento. Basta selecionar os registros desejados e clicar no botão Adicionar (após a adição os registros serão apresentados no grid Créditos Selecionados) e se desejar excluir basta selecionar os registros desejados e clicar no botão Excluir.

Após a seleção basta confirmar para dar andamento no processo de baixa.

Foi acrescentado filtro empresas na interface de NFe Destinadas localizada em Gerenciamento → Relatórios → Gestão FiscalL → NFe Destinadas.

Foi adicionada a possibilidade de associar uma conta contábil a um serviço em Gerenciamento → Cadastros → Serviços. Para fazer a associação basta alterar um serviço existente ou ao cadastrar um novo realizar a associação através do campo Cta. Contábil.

Ao fazer uma Nota Fiscal de Serviço o sistema mostrará qual conta contábil está associada ao serviço no grid dos itens da Nota e ao buscar um item de serviço para adicionar na Nota.

Referente a adição das opções Selecionar Todos (F9) / Desmarcar Todos (SHIFT + F9) e Inverter Seleção (F10) no grid de orçamentos/pedidos na tela Controle de Pedidos/Orçamentos.

Em Gereciamento → Estoque → Cotações na aba Resultado por Fornecedor foi acrescentado o campo quantidade pedida.

Adicionado na ferramenta de resgate de pontos (Gerenciamento → EasyCash → Programa de Pontuação → Resgate de Pontos) a possibilidade de emissão e controle de Tickets de desconto para utilização no EasyCash quando o mesmo estiver sem acesso ao retaguarda. Mais informações aqui.

Foi criado o campo observação na interface Cotações, localizado em Gerenciamento→ Estoque→ Cotações. Ao clicar em Nova abrirá uma janela Cotação e nessa janela o usuário poderá inserir a observação que desejar.

Referente a melhorias na aba itens da tela de criar pedido de compras (botão excluir item e validação ao inserir um produto com preço final zerado no pedido).

Ao tentar inserir no pedido um produto com preço final zerado será dada a seguinte mensagem:

Alterado as telas de Exportação e Confirmação de Vendas para que seja abertas como aba.

Foi trocado as ações que antes era acessada clicando com botão direito sobre o botão imprimir para um botão chamado Ações, na parte inferior da interface.

Também foi adicionado uma opção para desbloquear os clientes bloqueados. Essa opção só fica habilitada quando o filtro Status for “Cliente Bloqueado”.

Referente a possibilidade de lançamentos múltiplos na tela de Lançamento de convênios a pagar.

Para realizar este procedimento basta selecionar o número de parcelas desejado (o sistema repetirá os valores nos meses subsequentes).

Mais informações em Lançamentos de Convênios a Pagar.

Na inteface de Transmitir NF-e localizado em Gerenciamento→ Estoque →Notas Fiscais→NF-e→ Transmitir NF-e, foi desabilitado os botões Copiar chave NF-e e Gerar NF-e complementar ao clicar com botão direito do mouse quando a nota fiscal estiverem com as seguintes situações A Transmitir ou Não Confirmada.

Referente a adição do campo Markup na aba de Pedidos (aba superior) em Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores.

Referente a exibição de uma mensagem informando que existem orçamentos vencidos e se realmente deseja mesclá-los na tela de Controle de Pedido e Orçamento - Mesclar orçamento.

Ao transmitir uma Nota Fiscal será permitido configurar o sistema para enviar um e-mail para a transportadora.

Para tal, basta que a configuração 6303 - Nfe: Eviar e-mail para transportadora ao transmitir a Nota Fiscal esteja em Sim (na hora de enviar o e-mail o sistema buscará no cadastro da transportadora vinculada a nota fisal o e-mail cadastrado).

Foi adicionado o filtro Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada) na aba CST na Apuração de Pis Cofins (Gerenciamento → Relatório → Gestão fiscal → Apuração PisCofins).

Foi adicionado na aba geral da tela de exportação para o EasyCash localizado em Gerenciamento → EasyCash → Exportação para PDV para que exiba o id do header exportado.

Foram adicionados os campos Efetivado e Data Pg. nos Relatórios de Previsão Orçamentária (Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Pagar / Rel. de Contas a Receber) para mostrar se o registro foi efetivado e a data do pagamento.

Adicionado uma opção para o usuário informar se deseja localizar ou não os veículos desativados.

Foram aumentados os campo para evitar que corte nas palavras exibidas por eles.

Adicionado o número do item no cupom fiscal nos relatórios de localizar cupom fiscal e vendas por cupom fiscal.

Foi realizado o tratamento na mensagem de alterar o preço por cliente quando não se optava em aplicar a todos os produtos da equivalência.

Referente a melhorias na validação ao cadastrar uma forma de recebimento cheque (Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Formas de Recebimento EasyCash → Grid “Formas de Recebimento/Pagamento”) para que quando selecione a opção CHEQUE no campo Tipo da Forma de Pagto / Receb. o sistema obrigue que a opção Pede Cliente esteja marcada e que o Tipo de Cliente seja Clientes de Cheque a Vista ou Clientes de Cheque a Prazo.

Referente ao tratamento para que ao confirmar uma Nota Fiscal de Transferência que não possui uma tributação cadastrada o sistema informe qual a tributação que deverá ser cadastrada.

Na tela de Manifesto de carga ao inserir as informações do seguro o sistema irá carregar automaticamente o campo Documento do responsável quando o responsável do seguro selecionado é o Emitente do MDF-e.

Na tela de Manifesto de carga ao inserir informações de Documentos/DF-e (em um cadastro novo) o sistema irá carregar a UF do local de descarregamento previamente cadastrada.

Foi realizado tratamento para quando o usuário tentar alterar o preço de um determinado produto e o mesmo esteja associado a promoções especiais apresente uma mensagem alertando que o seguinte produto está associado a promoções especiais e se o usuário deseje alterar.

Foi realizado a melhoria para quando for feita a comparação com o coletor e a NF e associar os produtos e o mesmo estiver em produção automática, na tela confirmação exibirá a mensagem para o usuário que poderá desejar ou não fazer entrada do produto pela NF, caso não, o sistema fará a entrada pelas informações da produção automática.

Foi feita a correção de um problema que ocorria quando o usuário não conseguia selecionar o vendedor na tela de orçamento a vista.

Foi feita a correção de um problema que ocorria na tela de devolução (Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor) quando o usuário iria confirmar uma devolução, pedia para informar o CPF/CNPJ do agente da devolução e apertava a tecla F3 para localizar (nesta tela não estava localizando nem pelo nome ou documento do fornecedor).

Foi realizado o tratamento para não apresentar o campo empresa em bancos que trabalham com Matriz e Filial.

Foi feita a correção na interface de Exportação para PDV localizado em Gerenciamento → EasyCash → Exportação para PDV, na aba geral quando eram feitas exportações de produtos em Promoções e Todos.

Foi realizado o tratamento para exclusão das semelhanças. Caso tenha algum produto a ele relacionado os mesmo serão excluídos.

Corrigido a mensagem para exibir como aviso e não como erro.

Corrigido o erro ao tentar inserir um item na equivalência de preço (Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Semelhantes).

Referente a correção do valor do Custo no Relatório de Vendas por Vendedor (foi padronizado o valor do custo para custo total - valor unitário x quantidade).

Corrigido para só habilitar o botão selecionar quando tiver item localizado.

Formatado para abrir a interface no centro da tela.

Corrigido ortografia na tela de gestão de cotas e cadastro de linhas.

Adicionado o campo empresa para permitir o usuário filtrar por empresa na aba pedidos dentro do cadastro de fornecedor.

Foi corrigido um problema que ocorria ao referenciar Notas Fiscais em uma Nota Fiscal de devolução na tela de Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto (estava referenciando apenas uma Nota Fiscal na tabela NFE_DEVREF_NF).

Referente a padronização do layout do campo Valor Final na tela de lançamentos de cotação de acordo com a configuração 5002 - Custo: Casas decimais (Gerenciamento → Estoque → Cotações→ aba itens → botão lançamentos).

Foi realizado o tratamento para quando for feito o pagamento em dois cheques (à vista e à prazo) apresente a foto dos cheques correspondentes.

Na tela do programa de pontuação, foi corrigida a validação da data de encerramento do resgate, para que ela não possa ser menor que a data de encerramento do programa de aquisição.

Correção efetuada para permissão invertida quando troca-se um programa de resgate em prêmios para valor e vice-versa.

Corrigido para que ao fazer um orçamento para cliente que seja, matriz ou filial da empresa escolhida o sistema liste os CFOPS de transferência.

Corrigido um problema de conversão que ocorria quando o número da residência estava vazio no endereço de entrega.

Efetuada uma correção para não permitir retornar múltiplas linhas ao obter o programa de aquisição de pontos vigente.

Corrigido o problema de lentidão na interface de orçamento quando o cliente possui muitos orçamentos.

Corrigido para exibir as mensagens de validação apenas como informativo e não como erro.

No cadastro de clientes, na aba Cheques, foi adicionado uma legenda para auxiliar o usuário como exibir as fotos do cheque.

Referente a correção para excluir os itens em uma promoção especial que já foi salva (estava excluindo todos os itens).

• Correção para só habilitar o botão para adicionar uma averbação só quando

existir um seguro adicionado;

• Correção no foco dos campos na interface de localizar MDF-e;

Correção para permitir excluir uma observação adicionado a um item da nota fiscal na hora de confirmar a nota fiscal.

Para excluir uma observação o usuário precisa ter permissão (Modulo: Notas Fiscais, Permissão: Excluir Obs Itens).

Corrigido para que ao sincronizar equivalência de preço o sistema faça inclusão, alteração e exclusão na filial.

Referente a padronização da configuração Exibir Razão Social para Exibir Fantasia na tela de outras configurações SPED → NF-e → DANF-e.

Alterado o sistema para permitir duplicar uma CT-e.