Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.008.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criado na tela Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações → Aba Biometria as opções para gerenciar o leitor biométrico iDBio Pro da fabricante Control ID, conforme a imagem:

Maiores informações podem ser encontradas em Configuração do leitor biométrico iDBio Pro.

Foi criado na tela Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações → Aba Biometria as opções para gerenciar o leitor biométrico FS88H da fabricante Futronic, conforme a imagem:

Maiores informações podem ser encontradas em Configuração do leitor biométrico FS88H.

Foi criado na tela Gerenciamento → Cadastros → Biometria a opção para acessar a a tela de cadastro de impressões digitais. Será possível acessar a mesma desde que a configuração 1007 - Biometria: Utiliza Biometria esteja setada e também a DLL do leitor esteja na pasta principal do IntelliCash. Segue a imagem:

Para o controle dos templates, segue a imagem:

Maiores informações podem ser encontradas em Gerenciamento dos Templates.

Foi criado na tela Gerenciamento → Cadastros → Biometria a opção para acessar a a tela de cadastro de impressões digitais. Será possível acessar a mesma desde que a configuração 1007 - Biometria: Utiliza Biometria esteja setada e também a DLL do leitor esteja na pasta principal do IntelliCash. Segue a imagem:

Maiores informações podem ser encontradas em Cadastro da Biometria.

Foi criado na tela Gerenciamento → EasyCash → Configuração → Configuração do PDV → Aba Biometria a opção para exportar para o frente de caixa as configurações gerais que serão utilizadas para os leitores biométricos. Segue a imagem:

Maiores informações podem ser encontradas em Configurações.

No IntelliCash, no menu Gerenciamento foi adicionada a seguinte opção quando estiver habilitada o leitor iDBio Pro nas configurações:

Que irá abrir a seguinte tela:

Maiores informações podem ser encontradas em Exportação e importação de diferentes templates.

Criada uma permissão para permitir cadastrar biometria no frente de caixa. Maiores informações podem ser encontradas em Permissões.

Foi acrescentado na interface de Transportadoras a opção para realizar a busca avançada de transportadoras que funcionará análogo ao cadastro de cliente (F3).

Foi acrescentado na interface de Localização de Notas Fiscais a opção para realizar a busca avançada de Notas Fiscais que funcionará análogo ao cadastro de cliente e para acessá-la basta clicar no botão Busca Avançada ou apertar a tecla (F3).

Foi implementado para que ao passar uma etiqueta de produto pesável e o mesmo estiver para realizar a conferência de peso o frente de caixa realize novamente a pesagem. A venda só sera realizada se o peso obtido pela balança for igual ou estiver estre a variação mínima/máxima configurada.

Foi criada uma nova ferramenta para que seja possível administrar os servidores do EasyCash de NFC-e apartir da retaguarda disponível em:

Antes de utilizar esta ferramenta será necessário realizar uma associação entre os PDVs e seus respectivos servidores. A associação é feita na tela de cadastro de ECF's, disponível em:

Durante o cadastro ou alteração de algum PDV:

Foi feita uma melhoria para que o sistema armazene as taxas dos cartões de acordo com o dia da venda do mesmo (após a confirmação do fechamento de caixa) evitando assim divergências de taxas se a taxa do cartão for alterada depois da venda.

Foi feita uma melhoria para que o sistema sugira na hora do lançamento do agendamento financeiro para Notas Fiscais de saída (CFOP > 4000) a multa da configuração 2 - Multa por atraso no pagamento e o juros do cadastro do cliente.

Foi inserido a mensagem avisando o usuário que o produto está vinculado a uma promoção especial nas seguintes telas: Cadastro de produto → Preço por quantidade e Cadastrar preço por qtde (gerenciamento→ cadastro→ produtos→ Cadastrar preço por qtde).

Foi realizado o tratamento para que o cursor permaneça no registro em que se encontra ao marcar e desmarcar um registro.

Foi realizado o tratamento para que ao inserir um item na promoção o mesmo saísse do grid de seleção.

Foi realizado tratamento para que a barra de rolagem não mova durante o carregamento de arquivo, marcar/desmarcar registro e excluir todos os registros.

No cadastro de produto foi criado um campo para marcar os produtos que precisam ser conferidos o peso na venda. Este campo somente será habilitado se o produto for de balança e a unidade for KG.

Foi adicionado um campo de Desconto em Porcentagem nas interface de casdastrar e alterar preço por atacado. Esse desconto é calculado em cima do valor de venda do item, ou seja, se tenho um item com valor de venda de R$10 e aplico um desconto de 10 % esse item terá um valor de atacado de R$9.

Segue abaixo as interfaces que foram adicionado o campo desconto.

Cadastrar Preço de Atacado por Produto. (Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Cadastro)

Cadastrar Preço por Atacado Geral. (Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Cadastrar Preço por Quantidade)

Alterar Preço por Atacado. (Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alterar Preço por Quantidade)

Em Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Produtos Bloqueados, foi criado um relatório para listar os itens que estão bloqueados e a opção de desbloquealos. Para desbloquear um produto basta marcar o campo desbloquear e clicar no botão Desbloquear.

Alterado a exportação do MgMobile para não enviar os produtos que estão bloqueados.
Na importação de pedidos foi pintado o grid dos produtos do pedido que estão bloqueados para cor preta.

Foi criado um novo tipo de movimentação de estoque “OUTRAS ENTRADAS SEM MOVIMENTAR ESTOQUE”.

Alterado as ferramentas de cadastrar / alterar preços especiais (preço por atacado e preço diferenciado por cliente) para permitir aplicar o preço para todas as empreas.

No cadastro do produto foi criado a opção de bloqueio. Ao clicar ao lado do botão Desativar o usuário poderá Bloquear ou Desbloquear o produto, o mesmo se estiver bloqueado não poderá ser vendido caso deseje vender o produto deverá ser feito o desbloqueio.

Ao realizar a função será exibida uma mensagem, o sistema alterará a barra de status do produto para cor preta. Na tela de busca, a apresentação do registro bloqueado será na cor cinza.

Um produto bloqueado não poderá ser inserido na interface de promoção. Ao clicar no registro e o mesmo apresentar a cor cinza(Bloqueado), o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Caso um produto bloqueado faça parte de uma equivalência de produtos que serão inseridos na promoção apresentará a seguinte mensagem:

Se usuário optar pela opção de sim, o sistema irá inserir todos os produtos da equivalência exceto o produto bloqueado. Caso o usuário opte por não será apresentado uma interface para escolha de quais produtos serão inseridos na promoção. O produto bloqueado será apresentado nessa interface mas não será possível selecioná-lo para promoção.

Ao fazer uma Nota Fiscal ou Orçamento se o produto estiver bloqueado, o mesmo poderá será visualizado na tela de busca mas não poderá ser inserido no orçamento ou na inserção de Itens para Nota fiscal.

A mesma mensagem é apresentada na tela de para inserir Itens para Nota Fiscal, na interface foi colocado na legenda o significado da cor cinza na apresentação do registro.

Nas telas de sugestão de compra, pedido de fornecedor, pedidos (interface que fica em estoque pedidos) e cotação ao inserir um item bloqueado foi realizado o tratamento para informar que o produto esta bloqueado e caso o usuário deseje comprar mesmo assim o sistema apresentará uma mensagem:

Se caso o usuário optar por sim o sistema inserirá o produto em questão normalmente caso contrário o sistema não inserirá no pedido.

Na inteface de atributos e produtos geral, foi realizado melhoria para exibir se o produto está bloqueado e a mesma permite o bloqueio/desbloqueio de produtos. Por ser uma inferface que permite a múltipla seleção, basta o usuário selecionar os registro que queira ser bloqueado ou desbloqueados e com o botão direito do mouse selecionar a opção Bloquear / Desbloquear Produto.

Foi realizada uma revisão nos relatórios do sistema que exibe os produtos e foi criado um campo com a descrisção “Bloq.” para informar se o produto está Bloqueado.

Ao agrupar dois produtos e os mesmo tenham livro de inventário em comum, o sistema irá abrir a interface abaixo para o usuário colocar o motivo pelo qual está agrupando.

Nessa interface serão listado na parte superior os inventários em comum dos produtos que estão sendo associados e na parte infeiro tem o campo para usuário digitar o motivo.
O botão “Associar Eans” só será habilitado após informar um motivo e caso o usuário cancele essa interface o item não será agrupado.

Foi realizado tratamento para que usuário possa excluir mais de um item na cotação.

Foi realizado melhoria na Nota de compra caso tenha um produto bloqueado, o sistema irá emitir uma mensagem que o produto está bloqueado se deseja desbloqueá-lo.

Referente a adição da informação do número total de parcelas no agendamento financeiro de uma venda parcelada para funcionários no frente de caixa (foi adicionado a informação do número da parcela/total de parcelas na descrição e no documento do agendamento).

Foi realizado melhoria para quando houver apenas uma empresa no sistema já inserir a empresa para o operador de caixa. Quando houver mais de uma empresa, o sistema exibirá uma mensagem para o usuário inserir a empresa logo após incluir o operador de caixa.

Foi criada uma configuração 6503 - Financeiro: Nota fiscal - Não permitir valor financeiro divergente da nota que se estiver configurada em Sim e for confirmar uma Nota Fiscal de Terceiros com valor divergente do financeiro (maior, menor ou sem), o sistema exibirá uma mensagem informando que o financeiro diverge da Nota Fiscal e se deseja continuar (pedindo permissão se o usuário não tiver).

Para Nota Fiscal Própria a validação será feita ao lançar o financeiro.

A permissão solicitada será:

Foi realizado o tratamento para quando for multi empresa ao abrir a janela já selecione a empresa que o usuário esteja logado e não exibir a janela quando a empresa for matriz e filial.

Foi adicionado a aba SubGrupo no relatório de Compras.

E ao clicar duas vezes sobre o registro selecionado o sistema abrirá uma nova interface para a demonstração da composição do valores do registro.

Foi adcionado o campo estoque disponível no relatório de curva ABC.

Foi adicionado na interface um botão para exportar as informação da aba Apuração dos Documentos Fiscais e Ajustes para o excel de acordo com aba visualizada. Nas demais abas o botão será desabilitado.

Foi adicionada a possibilidade de localizar quais Notas Fiscais serão adicionadas no MDF-e através do botão Localizar dentro da tela de inserção de documentos no MDF-e.

Para localizar basta informar os dados solicitados e selecionar as Notas Fiscais disponíveis.

Adicionado uma validação para verificar se o item tem código CEST, se tem código NCM e se o NCM é valido ao inserir um item no orçamento.

Ao trabalhar com multi-empresas e a configuração 3304 - Multi-Empresa: Utiliza Preço Unificado esteja como SIM, ao encerrar uma promoção o sistema questionará o usuário se deseja encerrar para todas as empresas. Caso seja escolhido que sim, o sistema irá encerrar os itens selecionados para todas as empresas que o mesmo se encontrar na promoção. Permissão para fazer a operação é Modulo: VENDAS Permissão: Encerrar promoção.

Adicionado uma trava para não permitir cadastrar preço de atacado para 1 unidade.

Adicionado os campos FCP e FCPST na tributação padrão.

1. Itens em equivalência: os itens que contem equivalência de preço serão pintados na cor verde para facilitar a indentificação. Ao alterar o preço de um item de equivalência o sistema questionará ser deseja aplicar o preço para toda equivalêcia, caso seja escolhido sim todos os itens da equivalência receberam o mesmo valor digitado, caso não somente o item selecionado ficará com preço digitado.
2. Inconsistência na confirmação: ao confirmar uma lista de produtos o sistma irá fazer uma validação se os itens estão ok para confirmação, caso exista itens com problemas o sistema irá apresentar no final da confirmação uma mensagem informando que “Existe produtos que não forma confirmados!” e passara o caminho do arquivo de log com os itens para o usuário verificar.

1. Aplicar alterações: foi adicionado um painel com as opções de, tipo de promoção, início, término, encerramento automático. Ao preencher essas informações e clicar em aplicar o sistema irá alterar todos os itens selecionados no grid com esses dados.

Foi realizado melhoria na perfomance no Momento de Inserir Promoção.

Criada uma configuração 4504 Criar confirmação de preço para todas as Empresas, para que ao confirmar uma nota fiscal de compra o sistema crie o log de confirmação de preço para todas as empresas.

Criado um campo para localizar produtos no grid.

Criada uma configuração que seta se deve ou não exibir a sugestão de troco no frente de caixa, conforme a imagem:

Foi adicionada uma validação para impedir o fechamento do turno para os casos em que os dados da venda não estiverem completos (rejeição) e apresente a seguinte mensagem:

No cadastro de TEF automático agora é permitido adicionar mais de um aliases para a rede, permitindo identificar uma mesma forma de pagamento de várias maneiras, conforme a imagem:

Na tela de configuração da forma de pagamento TEF, teremos:

A assinatura que valida o equipamento junto a SEFAZ depende do certificado do cliente. Como o certificado pode expirar, pode ocorrer casos em que um caixa seja liberado por um certificado e outro caixa por outro, portanto agora iremos armazenar esta informação na retaguarda, por segurança. Segue a imagem:

Para gerar o SPED PIS Cofins, ou EFD Contribuições, as empresas que usam o sitema no modo Multi-loja poderam gerar o arquivo já consolidado. Para isso é preciso apenas no momento de gerar o arquivo escolger no campo empresa a opção TODOS

Foi verificado que não estava enviando o ID do resgate ao chamar a procedure de exportação. Correção efetuada.

Foi corrigido a situação de um Orçamento excluído após excluir uma Nota Fiscal (o orçamento estava ficando com situação errada).

Referente a correção para que o sistema não permite a exclusão definitiva de uma Nota Fiscal Própria.

Foi corrigido o botão para desativar o produto, localizado em Gerenciamento→ Relatórios → Gestão de Vendas→ Vendas(Selecionar produtos).

Foi realizado o tratamento para que seja apresentado a foto do cheque conforme a sequência de pagamento realizado no frente de caixa.

Foi feita a correção da remoção de lacres na tela de MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

Se o usuário for inserir Unidades de Transporte sem um Documento previamente cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem informando que será necessário inserir primeiro os Documentos na tela de MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

Se o usuário for inserir Lacres sem a Unidade de Transporte previamente cadastrada, o sistema exibirá uma mensagem informando que será necessário inserir primeiro as Unidades de Transporte ou inserir as Unidades de Carga na tela de MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

Se o usuário for inserir Unidades de Carga sem um Documento previamente cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem informando que será necessário inserir primeiro os Documentos / Unidades de Carga na tela de MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

Foi feita a correção da remoção de Unidades de carga na tela MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

Referente a possibilidade de colocar caracteres alfanuméricos no campo Identificação na tela onde é inserido as Unidades de Carga do MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

Foi realizado um tratamento para que somente os itens selecionados fossem para a nota tanto de devolução, perca ou troca.

Corrigido para enviar a base de calculo de IPI no registro E510.

Corrigido para não enviar os itens Desmembramento para a lista de confirmação de preço. Ao confirmar uma nota de desmembramento o sistema irá inserir apenas os insumos na confirmação.

• Correção do erro ao clicar em “Cancelar” na interface que abre para carregar um Arquivo de Importação;
• Correção no sentido do Foco do cursor no grid Importação de Promoções;
• Correção para abrir o cadastro de produtos com duplo clique;
• Adicionado um contador de registro na interface;
• Adicionado campo para busca dentro do grid;
• Correção para pintar de preto o registro dos itens que estão desativados;
• Adicionado uma opção de ativar produtos, clicando com botão direito sobre o registro dos itens desativados;
• Adicionado uma trava para não permitir inserir itens desativados na promoção;

Formatação da campo Valor na aba Serviços.

Corrigido para retornar a descrição do mesmo tamanho cadastrado.

Correção para alterar o preço de todas as empresas ao confirmar os itens.

Correção para as configurações 23302 e 23402 já irem com valor default.

Referente a correção da empresa do lançamento financeiro de uma Nota Fiscal em um banco MultiEmpresa.

Foram tratadas varias telas que se o usuario do intellicash não tem permissão para verificar o custo do cadastro do produto.

Corrigido para aceitar até 4 casas decimais.

Correção para que ao trocar a empresa recarregar a lista de itens.

Correção no erro de overflow.

Ao emitir uma nota fiscal para empresa filial e a configuração 22902 - Orçamento: Usar preço de custo para filiais estiver como sim inserir o preço de custo.

Formatação da coluna promoção.

Adicionado trava para não permitir o usuário digitar um valor maior que 9 casas nas quantidades.

Correção para não permitir criar invetários com datas cruzadas.

Corrigido para só exibir as informações adicionais do produto quando a opção “Exibir inf. Adicionais do Produto” que se encontra em “Outras configurações → Aba Sped → Aba NF-e → Aba Danfe” estiver marcada.

Correção para não permitir cadastrar o mesmo preço para quantidades diferentes.

Correção do erro de “Multiple rows” ao acessar a aba produtos na interface de atributos.

Corrigido o erro de Multiple rows.

Corrigido para não permitir exportar orçamentos que contenha itens bloqueados.

Correção do erro de valor nulo ao encerrar promoções.