Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.010.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

O Intellicash permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade… Detalhes em Pagamento de Salários de Funcionários em Lote.

Em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → aba Histórico → aba Lotes, foi criado a Inspeção de Qualidade. Ao localizar um o produto que está sendo controlado por lote e dar duplo clique em algum registro da aba Controle, o sistema redicionará para a aba Inspeção de Qualidade, onde o usuário poderá adicionar a data que foi realizada a inspenção, o tipo de inspenção realizada, o nome agente que realizou a inspenção, criar observações sobre a inspeção e anexar documento sobre a inspeção.

Para utilizar esta funcionalidade a seguinte configuração deve estar marcada para que os frentes de caixa exportem os tempos para a retaguarda. Segue a imagem:

Em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas, foi criado a opção Tempo de fechamento do cupom. Ao acessar o menu, pode-se efetura um filtro mostrando os seguintes dados:

Do lado direito teremos um gráfico dos dados mostrados:

Nesta tela, pode-se excluir ainda os registros antigos por período ou pode-se simplesmente limpar todos os registros armazenados.

A opção N. Itens(número de itens) antes de executar o filtro fica desabilitada. Após efetuar o filtro, as quantidades de itens diferentes entre si naquele intervalo de tempo são inseridas no mesmo, com isso, o usuário pode efetuar a seleção gerando informações(gráfico, tempos, grid) apartir de quantidade de itens IGUAIS. Segue:

Pode-se também visualizar os detalhes do tempo por forma de pagamento. Para este último caso, basta dar duplo clique no grid ou com o botão direito no grid selecionar Info. Forma de Pagamento. Segue a imagem:

Essa ferramenta possibilida a Conciliação de Extrato Bancário via arquivos bancários (solicitados ou baixados do banco).

Mais detalhes em Conciliação Extrato Bancário.

Foi feito o tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado (ao alterar o CFOP da capa da Nota e gravar o sistema irá fazer a validação do fator do CFOP com o fator do agendamento financeiro lançado, se estiver diferente será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja corrigir).

Foi criada uma configuração 6903 - Financeiro: Validar Máximo Desconto do Cliente no Recebimento que ao ser configurada em Sim o sistema irá validar o campo Máx. Desconto do cadastro do Cliente ao Receber contas do cliente com Desconto.

Se o valor do Desconto dado passar o valor do Máx. Desconto será pedida a seguinte permissão:

Referente a criação de uma configuração (7003 - Financeiro: Numero Dias Hist. de Pagamento Clientes) para definir o número de dias sugerido ao acessar o Historico de Pagamentos do Cliente.

Foi alterado o campo Código EFD para Código EFD Venda e acrescentado o campo Código EFD Cadastro do produto.

Foi adicionada uma permissão para confirmar um orçamento sem financeiro.

Foi realizado tratamento na interface Classificação de Pis/Cofins localizado em Gerenciamento → Relatório → Cadastro → Produto → Classificação Pis/Cofins, para que não seja habilitada a função de Alterar Tributação quando os cupons são de NFC(modelo 65).

Foi realizado o tratamento na interface localizada em Gerenciamento → EasyCash → Exportação para PDV, para apagar o log de todas as empresas ao exportar os Produtos Alterados quando selecionado o campo empresas para Todas na aba Geral.

Foi colocado uma validação no botão excluir caso a nota não tenha sido transmitida. Com a mensagem para que seja feita a inutilização ao invés de excluir.

Foi criado interface para o usuário configurar a forma de composição do lote, mais detalhes aqui.
Também foi adicionado o controle lote na produção. Mais detalhes aqui.

Melhoria para destacar o item que está na promoção ao inserir no orçamento, pintando o registro de rosa.

Adicionado uma opção para pesquisar itens na tela de importação de xml.

Foi realizado a melhoria no relatório de Vendas na aba Por Cupom, sub aba Pagamentos, para apresentar o financeiro quando o cupom estiver cancelado.

Adicionado uma opção para imprimir ou não o ticket do vasilhame. Para alterar essa opção basta clicar com botão direito sobre o botão “Finalizar” e marcar/desmarcar a opção “Imprimir Ticket”.

Alterado o sistema para permitir ao usuário cadastrar os tipos de entrega que deseja.Mais detalhes aqui.

Adicionado a opção de alterar o custo do produto ao inserir na promoção. Mais detalhes aqui.

Ao confirmar uma nota fiscal e o produto tiver o custo alterado, o sistema irá validar a configuração “2601 - Alterar preços imediatamente ao confirmar NF”, caso esteja como sim, o sistema irá pegar o markup das áreas cadastradas para o produto e aplicar em cima do novo custo para calcaular o preço e altera-lo.

Foi adicionada a opção de Conciliação de Cartões - Única (Tribanco).

Foi criada a configuração para se permite dar desconto em itens que estejam em promoção. Em caso de negação essa validação da configuração se faz no orçamento (para cliente e consumidor) e na nota fiscal de venda.

Foi realizado tratamento ao inserir um item na NF quando o usuário escolha a tributação e vá direto para as quantidades sem passar pelos campos usando o Enter (padrão) carregue o M.V.A.%.

Para os clientes não contribuintes de IPI que desejem incorporar o valor de IPI ao valor do produto ao realizar a escriturção no SPED Fiscal, foi criado uma configuração que faz essa incorporação e destaca nas observações (Registro C195) o valor de IPI originalmente destacado.

Foi realizada melhoria para mostrar quais os itens que estão com problemas de datas.

Informação do número do PDV adicionada nas telas de cadastro e alteração para facilitar a identificação do servidor NFCe:

Criado na tela de confirmação de venda (Gerenciamento→ Estoque→ Conferir vendas ECF) um subitem de menu para permitir realizar a sincronia diretamente com o PDV em conferência (adicionado no menu apresentado no evento de click do botão direito do mouse na aba “Conferência”). Para que esta sincronia funcione é necessário que o EasyCash esteja aberto e conectado à rede.

Ao realizar a sincronia, será apresentado um resumo das operações realizadas e seu respectivo resultado:

Foi acrescentado ao grid de preço por área o campo Markup.

Foi acrescentado ao grid exibido na respectiva tela o número do caixa para facilitar a identificação. Segue:

Foi acrescentado no rodapé da tela de gerenciamento do servidor do EasyCash a versão do EasyCash e do servidor no qual a retaguarda está conectado. Segue a imagem:

Foi adicionado nas configurações da retaguarda a configuração que seta se deve registrar e exportar os produtos consultados para a retaguarda. Segue a imagem:

No cadastro do cliente, na aba Outros foi adicionado para permitir cadastrar, modificar e excluir uma senha para que possa efetuar a liberação da venda no frente de caixa. Segue:

Na tela de cadastro de formas de recebimento do frente de caixa, foi adicionada uma opção para que seja possível duplicar as formas de recebimento de uma NFC-e/SAT para um novo PDV ou até mesmo de um ECF-IF para um NFC-e. Segue:

Foi criado nas configurações do EasyCash na retaguarda uma opção para setar o tipo de validação que o EasyCash irá utilizar para corrigir a hora do computador no módulo NFC-e. Segue:

Na tela de configurações do frente, aba “NFCe → Geral”, foram adicionados dois botões novos, sendo um para definir o valor máximo de operação e outro para a identificação obrigatória:

ao clicar no botão referente ao “Valor da Operação”:

e no botão referente a identificação obrigatória:

Nas telas acima, é possível alterar os valores para qualquer unidade federativa, porém na tela de configurações, só irão mostrar os respectivos valores da UF em que se encontra o cliente, com base no cadastro da empresa, a qual será exportada para o EasyCash.

Foi adicionado na interface a versão do servidor utilizado na última sincronização de funções com a retaguarda. Segue:

Foram adicionadas as funções:

- Alterar uma contingência rejeitada para pendente com o botão direito do mouse.

- Consultar os eventos de determinada contingência/ocorrência que foram logados no servidor.
- Copiar a chave da contingência de maneira rápida.

- Adicionado um botão para validar o CEST e o NCM de uma nota fiscal permitindo uma alteração rápida.

- Adicionado para buscar e adicionar rapidamente um agente cadastrado no banco de dados como destinatário da NFC-e.

- Adicionado para exportar os XMLs de venda e cancelamento que estão no banco de dados para arquivo.

- Uma aba específica para o rápido tratamento das ocorrências de venda.

Conforme a melhoria NFCe - Opção de sincronia de contingências, os cupons cancelados pela tela de gerenciamento são sincronizados com o EasyCash e colocados para exportar para a retaguarda, mantendo a sincronia dos dados entre os sistemas.

Foi realizado o tratamento para limpar o campo vendedor ao realizar a navegação pelo orçamentos.

Foi realizado o tratamento para que a inferface de inserir intens da cotação pegue o EAN do produto exibido na tela anterior.

Criado um campo para informar o valor da desoneração ao importar um xml.

Alterado o sistema para permitir alterar a data de encerramento das promoções agrupadas que já estejam em vigor.

Foi realizado o tratamento para que possa ser alterado o preço de venda ao realizar o pedido. O sistema exibirá uma mensagem com a variação de preço em porcentagem.

Foi realizado a melhoria para associar agendamento financeiros (pagos ou em abertos) para Nota fiscal.

Para realizar a associação o usuário deverá localizar os agendamentos que serão associados.

Foi realizada correção para que possa ser selecionada quantidade maior que 20 ou todas para realizar o remanejamento.

Corrigido para que ao cadastrar um ECF já preencher o campo Modelo ao escolher o tipo de ECF.

Removido o botão “Sair”.

Corrigido para que ao alterar o código CEST e/ou código NCM do produto, o mesmo seja inserido no log de exportação para o frente de caixa.

Alterado para que ao inserir itens na cotação só liste uma vez o item quando o mesmo tiver mais de um código de barras.

Desabilitado o botão importação quando a nota fiscal estiver confirmada.

Correção para ao exportar empresa da aba Geral, só exportar a empresa selecionada.

Corrigido para mostrar apenas uma vez o item quando o mesmo tiver mais de 1 código de barras.

Formatado a mensagem para exibir o número do caixa e o tipo.

Corrido para que o sistema não alterasse a UF automaticamente ao cadastrar um endereço onde existisse a cidade em mais de um estado.

Alterado o relatório de produtos bloqueados para ficar no padrão de relatórios do IC.

Corrigido o erro de string truncation ao acessar a aba todos e corrigido o erro de selecionar os pedidos para desmarcar na aba pendentes.

Adicionado o campo empresa para permitir o usuário selecionar a empresa que deseja visualizar as compras.

Estendido o tratamento de NF-e denegada para os status 301, 302 e 303

• 301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
• 302 Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário
• 303 Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF

Foi realizado a correção do erro das casa decimais.

Em Gerenciameto → Cadastro → Fornecedores →aba Pedido foi realizado tratamento para que seja possível digitar no campo Justificativa quando seja feito um pedido com quantidade em excesso.

Em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Controle de Entrega → Entrega PDV foi corrigido o filtro dos resultados que não apresentava nenhum registro quando somente era setado um período de data.

Foi validado um problema encontrado quando ao entrar na tela de cadastro de digitais era mostrada uma mensagem de que o ID do leitor biométrico ativo não tinha sido encontrado.

Corrigido para que a ferramenta de entrega ignore os cupons cancelados.

Correção para empresa do simples nacial poder utilizar o laboratório fiscal.

Foi criado na interface cadastrar Conhecimento de Transporte Eletrônico, a opção de cadastrar o indicador da IE do destinatário.

Foi corrigido a falha da tecla F3 na interface de produtos, o sistema abria a tela de busca de orçamento ao invés da busca de produtos quando a interface de orçamento já estava aberta.