Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.015.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi adicionado o campo Razão Social no combobox da Aba Fornecedores no Relatório de Contas a Pagar.

Referente a adição do código interno do orçamento nos grids de pedidos e a opção para mostrar Nota Fiscal (botão direito - opção Mostrar Nota Fiscal) na tela de Entregas (Gerenciamento → Estoque → Vendas → Controle de Entrega → Entrega NF).

Foram incluídos os campos Número das Notas, Códigos dos Fornecedores e IDs das Notas no grid de itens da O.R..

Referente a melhoria para alterar o limite de vários clientes de uma vez no Relatório de Status de Clientes (botão Ações - Opção Alterar Limite).

Foi adicionado a opção Baixar Financeiro (botão direito do mouse) na aba Financeiro da Nota Fiscal que permitirá a baixa de um título em aberto.

Referente a melhoria que permite confirmar orçamento sem financeiro nas vendas para consumidor mediante configuração 8803 - Confirmar Orçamento sem financeiro para Consumidor estar em Sim.

Foi criado na tela de Troca de Mercadoria o botão “Listar Produtos”, ao lado do botão Inserir, onde após o preenchimento do número do ECF/SAT e Cupom pode-se selecionar em uma segunda tela todos os produtos do cupom.

Na tela de conferência de vendas, na ferramenta de exportação de xmls, foi adicionado para separar os xmls por caixa e cnpj(caso seja multiempresa), facilitando posteriormente a identificação dos mesmos.

Foi criado na tela de configuração dos PDV na aba Manutenção, a subaba Integridade que permite definir de quantos em quantos dias o sistema do frente de caixa irá validar o banco de dados procurando eventuais corrompimentos.

Foi feito um tratamento para exibir uma mensagem ao cliente pedindo para colocar a conta contábil ao confirmar uma Nota Fiscal em que seu CFOP não tenha uma conta contábil cadastrada (Conta Contábil não informada para o CFOP 5927!).

Foi criado um campo para pesquisar produtos na lista que sobe os produtos para plataforma da TRAY.

Foi realizado melhoria na interface de Atributos, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Atributos, trazendo a possibilidade de exibição do Estoque Disponível através de um checkbox com o mesmo nome.

Foi realizado melhoria na interface de Atributos de não exibir produtos que estajam zerados ou negativos.

De acordo com a tarefa foi realizado a melhoria para que na interface de cadastro de produtos, alguns campos foram serão aumentados dinamicamente para facilitar a visualização dos atributos nelas descritos. (Seção, Grupo, Subgrupo, Fabricante, Marca e etc…)

Ao imprimir etiquetas após confirmar os preços o sistema irá perdir o layout que deseja imprimir, como é feito na tela de etiquetas.

Alterado para já enviar as chaves de autorização padrão para as configurações do tray.

Na tela de etiquetas foi adicionado uma coluna para mostrar a quantidade em estoque do item.

• Abrir Nota Fiscal

Alterado o sistema para que ao dar um duplo clique sobre um pedido já faturado no tray será aberto a nota fiscal.

• Reservar Estoque

Ao confirmar a importação de um pedido no tray o mesmo já fará a reserva de estoque no IC. Para isso o cliente precisa está configurado que trabalha com reserva de estoque(configuração 2904) .

Foi realizado correção na procedure.

Na tela de atributos, sub-aba Produtos foi adicionado a opção de bloquear/ desbloquear produtos para compra. Para bloquear ou desbloquear basta selecionar os itens que deseja, clicar com botão direito sobre eles e mandar bloquerar/ desbloquerar para compra.

No grid foi adicionado uma coluna para informar se o item está bloqueado ou não para compra, caso o item esteja bloqueado será destacado na cor preta.

No relatório de itens com estoque negativos ou nulos foi adicionado a opção de gerar cotação e zerar estoque. Mais detalhes aqui.

Foi acrescentado na interface Status Cliente, localizado em Gerenciamento - > Relatórios → Cadastro → Clientes → Status Cliente, a coluna Limite Tomado ao selecionar o Status CRÉDITO ESTOURADO.

Para empresas que trabalham com a configuração 6501 - DEPENDE DO USUÁRIO, na tela de orçamento e busca de produto é mostrado o custo do produto apenas para usuários que tem a permissão de visualizar o custo. Foi realizado melhoria para mostrar o custo do item após o login de um usuário com permissão na tela de precificação manual.

Foi adicionado o filtro empresa no relatório de selecionar produtos, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Selecionar Produtos.

Foi realizado a troca no nome das abas conforme pedido na tarefa.

Foi acrescentado o campo AUTORIZADO no relatório de vendas canceladas, aba cupom, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Canceladas, esse campo demonstra a pessoa que autorizou o cancelamento do cupom.

Foi acrecescentado na Nota Fiscal(Composição de Custo), dois campos Preço e Markup.

Foi acrescentado no relatório de Vendas aba Por Vendedor, o campo número de itens vendidos por vendedor.

Foi criando no cadastro de convênio a funcionalidade de duplicar um convênio já existente. Para o mesmo faz necessário selecionar o convênio que se deseje que seja duplicado e clicar no botão Duplicar.

Foi adicionado no relatório de vendas a informação se o cupom veio de um Orçamento(DAV). Essa informação pode ser encontrada na abas Por Cupom aba Itens e na aba Pesquisa por Cupom junto ao Itens.

Foi criado um botão chamado Alterar Descrição da Equivalência dentro da Aba Equivalências no Cadastro do Produto que permite alterar a descrição da Equivalência a qual o produto pertence.

1. Importar arquivo: no controle de Produção foi adicionado a opção de importar insumos através de arquivo de texto e alterar a qtde de insumos diretamente no grid.
2. Alterar preço ao apontar: foi criada a configuração 6204 - Apontamento de Produção: Alterar preço de venda de acordo com preço de venda dos insumos. Quando essa configuração estiver como sim, ao confirmar o apontamento o sistema pegará o preço de venda dos insumos utilizados na produção e irá altera o preço de venda o item apontado com esse somatorio.

Mais detalhes aqui.

Permitir cadastrar promoções com quantidade minima e maxima. Mais detalhes aqui.

Permitir imprimir um layout personalizado. Para imprimir um layout personalizado basta clicar com botão direito do mouse sobre o botão “Imprimir” e marcar a opção “Imprimir Personalizado”.

Adicionado na busca avançada de produtos a opção de retornar apenas um código de barras por produtos.

Na tela de pedidos MultEmpresa e Unificado, foi adicionado a opção de pesquisar iniciando ou contendo.

Adicionado o campo custo na tela de controle de perdas para que o usuário passa alterar o custo na hora de fazer o lançamento.Mais detalhes aqui.

Alterado a forma de inserir produtos na lista de exportação para o siteMercado. Mais detalhes aqui.

Referente a melhoria para que não seja possível desativar um cadastro de um funcionário quando houver um operador de caixa ativo vinculado a esse cadastro.

Foi alterado o cadastro de armazenamento para uma nova aba no cadastro de produtos denominada Armazenamento e na função armazenamento foram acrescidos três novos campos Altura, Largura e Profundidade. Mais detalhes aqui.

Foi realizado a melhoria para quando for realizado alguma alteração em regsitro no Relatório de Produtos Geral o foco permaneça no registro alterado.

Foi criado um Relatório de Itens Vendidos por Operador de Caixa (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Itens Vendidos por Operador de Caixa) que mostra os itens e o total vendido por cada operador de caixa em um determinado período.

Foi realizado melhoria para que se possa copiar as permissões de um usuário para outro usuário. Para realizar esse processo basta o usuário entrar na interface de cadastro de Usuários localizado em Gerenciamento → Cadastro → Usuários, selecionar o usuário desejado e com o botão direito do mouse escolher a opção Copiar Premissão de….

Após clicar na opção mencionada o sistema listará os possivíes usuários que terão suas permissões copiadas para o usuário que foi selecionado no começo do processo.

Foi criada a possibilidade de alterar atributos dos produtos na inteface Alteração por Classificação NCM localizada em Gerenciamento → Cadastro → Pordutos → Código NCM, para realizar a alteração de atributo do produto desejado basta que o mesmo com o campo Sel. marcado e após clicar com o botão direito do mouse selecionar a opção Alterar Atributos… e selecionar qual atributo deseje ser alterado do produto em questão.

Foi implementada a função de Bloquear/Desbloquear produto na interface de cadastro sem a necessidade de entrar no cadastro do mesmo para bloqueá-lo. Basta clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção desejada.

Foi acrescentado a coluna Variação no cadastro de produtos, na aba Históricos sub-aba Venda, Custo, CMV, C.Contabil, Max. Desc. e Pr. Qtde. Essa variação consiste na variação percentual entre a coluna Anterior e a coluna Novo.

Foi realizado o tratamento na interface Confirmação de Preços, localizada em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preços, que ao utilizar o filtro de Nota Fiscal e ao realizar a pesquisa nas notas Disponíveis e selecionar o registro desejado e desloca-lo para a parte Selecionado o campo pesquisa não seja limpo e mantenha os registros restante da pesquisa realizada.

Foi realizado um tratamento para que ao exlcuir um item na interface de Pedido, o foco volte para posição do item excluído.

Foi adicionado na inteface de Cadastro de Produtos a aba Licitações, para usuários que ultilizam para usar Descrição e Unidade de produtos para o uso de licitações.Mais detalhes aqui.

Referente a criação da auditoria na tela de exportação para o PDV onde serão mostradas informações referentes ao usuário que fez a exportação para ao PDV.

Ao gerar o Sped ou Sintegra o sistema irá validar se existe no periodo dias sem confirmar a importação de vendas ou dias sem movimentação.

Adicionado um filtro para permitir filtrar as notas fiscais consultadas e que já foram importadas. Mais detalhes aqui.

Ao cadastrar uma tributação padrão e o sistema seja multi-Loja, será questionado se deseja cadastrar a tributação para todas as empresas.

Foi adicionado uma coluna com código do fornecedor. Essa coluna só trará a informação quando o filtro utilizado for por fabricante e caso o produto tenha mais de um código para o mesmo fornecedor será listado o ultimo cadastrado.

Adicionado uma configuração nas configurações da tray para não permitir vender produto com estoque abaixo do estoque minimo. Mais detalhes aqui.

Foi adicionado um campo para o usuário informar uma porcentagem de acréscimo que deseja aplicar nos produtos antes de exportar para o siteMercado. Mais detalhes aqui.

Foi adicionado as opções de pesquisar pedidos pelo nome do cliente e número do pedido no e-commerce. Alem disso foi adicionado uma nova coluna no grid que trás qual é o número do pedido no e-commerce, quando o mesmo for originado de um pedido no e-commerce. Mais detalhes aqui.

Esta ferramenta tem por objetivo auxiliar o usuário na compra de insumos para produção baseando nas estruturas de cada kit. Mais detalhes aqui.

Na interface de alteração de preço foi adicionado um botão “Filtros” para o usuário selecionar os atributos para localizar os itens apenas desses atributos.

Ao clicar no botão Filtros será aberta uma janela com as opções de filtros, ao selecionar um filtro será aberta uma outra janela com os atributos desse filtro para que o usuário seleione quais deseja colocar na lista.
Para remover os filtros basta abrir a interface novamente e remover da lista os atributos.

Foi incluído um checkbox “Somente itens com estoque” que filtra o resultado de busca na janela “Localizar Produtos”.

Incluído filtro que permite incluir seções para a consulta do relatório.

Conforme solicitado foram incluídos alguns campos na tela de importação de itens do XML, sendo eles: Descrição Cad., ICMS Cad. e MVA Cad. A requisição de cores não pôde ser atendia por já haver uso de cores para definir status dos itens. Foi corrigido para que a disposição dos campos fiquem salvas, conforme preferência do usuário.

Foi realizado a melhoria na interface Seleção de itens para Promoção, localizado em Gerenciamento → Estoque → Promoções → Promoções no botão Inserir Itens. O usuário poderá escolher o tipo de layout a ser usado semelhante ao da interface de Etiquetas.

Foi realizado procedimento na interface NF-e Destinadas localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → NF-e Destinadas, em que ultilizando filtro com a descrição NF-e Consultadas não Registradas habilitará a função para que o usuário possa atualizar os dados do fornecedor.

Inserido no cadastro dos produtos, em Outras Informações, a opção do usuário cadastrar a porcentagem de Outros Custos que deve ser adicionado na NF de entrada. O valor deve ser cadastrado em porcentagem e será puxado apenas em NF de Entrada, permitindo o usuário zerar o valor.

Referente a correção do status do cliente quando se faz a alteração de um cliente bloqueado (sistema estava desbloqueando o cliente automaticamente).

Corrigido o erro de mesclar orçamentos na tela de controle de pedidos e orçamentos.

Corrigido o erro que não permitia fechar a tela quando tinha alteração de atacado.

Corrigido o erro de imprimir os dados de endereço no pedido.

Foi realizado a correção para que salve conforme o esperado.

Foi realizado a correção do erro que aresentava no sistema ao trocar de usuário sem fechar e abrir o programa.

Corrigido o erro de excluir modelo e serie.

Foram criadas diversas permissões na tela da tray. Todas as permissões se encontram dentro do Modulo “Tray”.

Correção para que as notas de devolução não faça tratamento para preço de atacado.

Correção para que ao criar equivalência de preço o sistema aceite a descrição que o usuário está informando.

Removido a opção de marcar a nota fiscal como cancelada na hora de cadastrar / alterar a capa da nota.

Correção para quando o item for unitário deixar produzir meia receita, desdeque a quantidade em unidade não fique com valor fracionado.

Aplicado o tratamento de arredondamento de preço ao alterar o preço pela tela de atributos.

Na tela de Tipos de Tributação (gerenciamento → cadastros → Tipos de Tributação) foi adicionado o filtro empresas.

O campo apresentava valor -100%, o que não faz sentido. Foi feita a correção para que quando o total bruto é zero, então a margem sem desconto tbm é zero.