Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.016.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Esta ferramenta tem a função de realizar as entradas de produção sem ter que passar por todas as etapas da produção manual. Por ela o usuário irá lançar a quantidade que deseja e confirmar o apontamento direto. Mais detalhes aqui

Foi feita uma configuração no cadastro de produção automatica para informar se a produção irá produzir apenas o que for vendido ou a quantidade da receita.
Exemplo:O item está configurado com quantidade por receita de 1.5kg. Se estiver configurado para produzir apenas o vendido e o item tiver uma venda de 1kg o sistema irá produzir 1kg apenas, agora se estiver para produzir a receita ele irá produzir 1.5kg, baixar 1kg vendido e deixar 0,5kg no estoque.

Ao alterar o preço de venda de um item que tenha equivalência o sistema questiona se deseja alterar para toda equivalência, ao colocar que não é aberta uma interface com os itens da equivalência.

Nessa interface foi feita uma melhoria para que permita o usuário altere o preço de custo. Ao alterar de um item o sistema questiona se deseja replicar para todos.

Ao fazer um apontamento de produção se a empresa controlar depósitos e estiver configurado para pedir o depósito no apontamento (configuração 6404 - 'Apontamento de Produção pedir Depósito') o sistema irá abrir uma janela para o usuário selecionar o depósito para o apontamento.
Caso o usuáiro não informe um depósito o sistema pegara de acordo com a configuração de depósitos (tipo de operação ou atributos).

Ao localizar um produto na tela de cadastro de produtos e a empresa controle depósitos, as coluna Qtde Disponivel e Qtde Reservada retornara o somatório de todos os depósitos.
Também foi adicionado uma coluna chamada “Estoque por Depósito” onde ao posicionar o mouse sobre ela, será listado todos os depósitos do item e a quantidade disponível em cada um.

Na aba configuração, sub-aba Produtos do siteMercado foi adicionado a opção de pesquisar produtos configurados para o siteMercado. Essa pesquisa pode ser feita por código de barras ou por descrição.

No cadastro de produção manual e automatica foi adicionado um campo observação para que o usuário possa colocar uma observação sobre o kit.

No cadastro de armazenamento de produtos foi adicionado nos campos altura, largura e profundidade um label com a informação “cm” para informar ao usuário que os campos são armazenados em centimetros.

O campo para selecionar o depósito que existia na tela de orçamento foi removido. Agora ao localizar um item, ao abrir a janela para selecionar o item o estoque que é retornado corresponde a todos os depósitos do item.
Ao sair do campo quantidade e a configuração 6504 - 'Depósito Obrigatório no Orçamento' estiver como SIM será aberta uma janela com os depósitos do item e suas quantidades para que o usuário selecione o depósito que deseja tirar a mercadoria, nesse momento não é obrigatório informar o depósito. Ao confirmar o orçamento o sistema irá validar se existe itens sem informar o depósito, caso tenha será aberta uma janela com os itens e os depósitos deles para o usuário selecionar de onde deseja tirar. Ao confirmar sistema irá validar se existe itens sem informar o depósito e caso tenha, irá validar novamente a configuração 6504 - 'Depósito Obrigatório no Orçamento' se estiver como SIM ele não permitirá confirmar o orçamento sem informar o depósito para todos os itens.

No cadastro de produtos foi adicionado um checkbox para informar se o item está bloqueado para venda.
Para bloquear um item para venda atraves do cadastro de produtos o usuário pode clicar na seta ao lado do botão “Desativar” e selecionar a opção Bloq. Vendas. O usuário também pode fazer o bloqueio/desbloqueio em massa atraves da tela de atributos clicando com botão direito sobre os itens ou no relatório geral de produtos.

Nas interfaces de listar produtos foi adicionado a coluna Ativo p/ Venda e pintado o registro de preto quando o item estiver bloqueado para vendas.

Foi realizado a melhoria na interface de pedidos múltiplos adicionando o campo Situação, a mesma se encontra em Gerenciamento → Fornecedores → Pedidos → Pedidos Múltiplos.

Foi adicionado na interface Cupom Premiado localizado em Gerenciamento → PDV → EasyCash → Cupom Premiado os filtros de Data e Caixa.

Realizado a melhoria na interface de Operadores de Caixa para Mostrar Somente Ativos. Essa interface está localizado em Gerenciamento → PDV → Cadastro → Operadores de Caixa.

Foi realizado melhoria na interface de pedidos, onde o pedido poderá ser filtrado e impresso por fornecedores distintos.

Foi realizado a melhoria em que caso o operador de caixa altere a senha o cartão antigo perca a validade.

Foi realizado tratamento para que não troque de aba sem que haja registros na aba localizar.

Ao fazer um orçamento com entrega e exportar o mesmo para o frente de caixa, a entrega também será enviada para o frente não sendo necessario que o cliente lance novamente.

Ao carregar os alterados na tela de etiquetas mais de uma vez o sistema irá alertar que os alterados já foram carregados e se o usuário deseja carregar novamente.

Ao tentar gerar os pedidos da cotação e a mesma tenha itens com empate de valores será exibida a interface onde o usuário deverá selecionar o fornecedor vencedor para o item. Não será possivel gerar os pedidos sem informar um vencedor para todos os itens.

Foi alterado a forma de amarrar os atributos, agora o usuário poderá escolher até que nivel deseja amarrar. Caso o usuário só informe a seção, os campos grupo e subgrupo ficarão como “Não cadastrado”. Se o usuário informa a seção e o grupo, mas não informar o subgrupo o mesmo ficará como “Não cadastrado”. Ou seja, o cliente pode informar apenas a seção, ou seção e grupo, ou seção, grupo e subgrupo.

Na tela de etiquetas clicando com botão direito sobre o grid foi adicionado as opções de “Selecionar apenas os que aumentaram o preço” e “Selecionar apenas os que reduziram o preço”. Ao selecionar uma das opções o sistema irá marcar os itens que correspondem a ação no grid para ser impresso.

Na tela de Pedido de Compras (Estoque → Pedidos de Compras → Pedido) foi feita melhoria para informar ao usuário quando um produto está bloqueado para compras, pintando o campo descrição de vermelho. Ao tentar inserir um item bloqueado para compras, o sistema irá sugerir que o usuário vá a tela de cadastro do item para reativa-lo, caso o usuário não deseje reativa-lo, então não será permitido inserir o item no pedido.

Na alteração rápida de preço foi adicionado uma opção clicando com botão direito sobre o grid Empresas chamada “Alterar Custo para todas as empresas”. Quando essa opção estiver marcada e o usuário alterar o custo de uma das empresas o sistema irá alterar para todas.

A configuração de Tributação Padrão, utiliza como padrão que o CFOP configurado seja do mesmo tipo da Nota Fiscal, ou seja, uma Tributação Padrão configurado para a operação COMPRAS, só permite que seja usado CFOP de COMPRAS, e dessa forma, uma NF de compra só aceitara as Tributações Padrões do tipo COMPRA.

Para exemplificar, configuramos um produto para a operação COMPRA, que use o CFOP 1102 e outro produto para usar CFOP 1403 na mesma operação. Como os dois CFOP são do tipo COMPRA, isso já funciona perfeitamente, entretanto temos um terceiro produto que deveria ser usado o CFOP 1556 que é do tipo USO CONSUMO quando uma Nota Fisca de compra for dada entrada. Com essa melhoria, é posivel configurar o CFOP 1556 (do tipo USO CONSUMO) para ser usado em uma Nota Fiscal de COMPRA.

Na configuração de Tributação Padrão, após escolher o tipo de operação e a UF, será exibida a lista de CFOPs disponiveis para essa operação, para escolher outro CFOP, o usuáriod everá clicar sobre o escrito CFOP, que irá questionar se deseja escolher um CFOP diferente. Se clicar em Sim será aberto uma janela para o usuário escolher qual CFOP deseja atribuir a tributação padrão.

Foi adicionar o campo MVA na configuração de tributação padrão, para que o usuário consiga determinar qual o MVA usado em cada situação, como por exemplo para estados diferentes.

Foi feita uma melhoria na questão de preço unificado, onde o usuário poderá informar quais empresas são unificadas, ou seja, ao cadastrar as empresas como unificadas ao ter alteração de preço em uma delas todas que estão agrupadas receberam o mesmo preço.
Para cadastrar as empresas unificadas basta ir no menu Gerenciamento → Configurações → Configurar Empresas Unificadas.
Mais detalhes

Foi feita uma melhoria para empresas que utiliza sincronização entre matriz e filias para permitir consultar o estoque das filias ou da matriz atráves do cadastro de produtos. Para isso basta clicar no botão que se encontra no painel de estoque do cadastro de produtos que será exibida a interface abaixo.

Ao clicar para abrir a interface o sistema irá consultar o código de barras do produto nas filiais ou se o usuário estiver na filial irá consultar na matriz e retornar o estoque. Caso não tenha conexão o sistema irá avisar no campo Status.

Foi criada uma interface em Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → NF-e → Inutilizar NF-e, para que o usuário informe os dados para inutilizar as notas fiscais.

Na sugestão de compras quando está configurado para arredondar as qtdes até completar a qtde de cx (configuração 5504) foi feita uma melhoria, agora ao invés de simplesmente arredondar a configuração passou a possuir um valor para arredondamento.
Por exemplo:
O sistema sugeriu 10 unidades a ser comprada. No entanto o fornecedor vende caixa com 12 unidades e você estabeleceu na configuração um valor de 50%.

O sistema então irá arredondar a qtde do pedido para 12 unidades, pois 10 unidades é maior que 50% da caixa.

Agora se nessa mesma condição, o sistema tivesse sugerido a compra de 5 unidades, o sistema não irá arredondar a qtde do pedido e irá zerá-lo. Entendendo que nesse caso não é para realizar a compra.

Foi criada uma configuração ID 6704 - Cotação: Desempatar por prazo de pagamento maior, quando essa configuração estiver como sim e o item tiver empate de valor, irá vencer a cotação o fornecedor que estiver com maior prazo para pagamento. Caso tenha empate também no prazo para pagamento o sistema irá exibir na interface que existe itens com empate e o usuário precisará escolher o vencedor.

No cadastro de NF-e foi acrescentado a opção de escolher o endereço de retirada dos itens. São permitidos escolher dentre os endereços cadastrados para a empresa e suas Filiais/Matriz.

Criado campo para que o usuário possa definir qual CFOP poderá ser utilizado ao emitir um NFC-e de determinado produto.

As configurações anteriores ainda estão ativas e são usadas para o caso do produto não possuir um CFOP especifico cadastrado para ele.

São as configurações: Finalidade Produto Acabado (04)

• 9702 : CFOP de Venda Prod. Industrializado para Consumidor Final
• 9802 : CFOP de Venda Prod. Industrializado para Consumidor Final

Outras finalidades

• 6402 : CFOP de Venda para Consumidor Final (Prod. ICMS-ST)
• 6502 : CFOP de Venda para Consumidor Final (Prod. ICMS)

No cadastro do produto, na aba de Impostos, foi adicionado campo “CFOP Venda Consumidor” onde o usuário poderá alterar, e caso queira voltar a usar o padrão, basta clicar no botão de excluir.

Realizada melhoria que irá salvar o ultimo periodo usado na exibição do periodo personalizado no pedido de compra, e exibirá para o usuário.

Conforme explicação da Secretária da da Fazenda:

Como o valor de FCP-ST não está previsto no MOC 7.0, o último disponivel até a presenta data (30/11/2021), então será arescentado a informação nas Informações Complementares. MOC DANFe

Foi adicionado o a soma dos custos na interface de Produtos na aba Kit e Produção.

Foi criada uma permissão para permitir o usuário imprimir nota fiscal sem que a mesma esteja confirmada.
Modulo:Notas Fiscais , Permissão:Imprimir NF Desconfirmada

No cadastro de kits e compostos foi alterado a inserção de produtos para permitir inserir varios itens de uma vez. Para isso basta o usuário selecionar os produtos na janela de busca com shift ou ctrl. Os itens serão inseridos todos com quantidade 1, no grid o usuário pode mudar as quantidades e o valor/custo dependendo do tipo de estrutura.

Na tela de pedidos foi adicionado uma nova aba chamada “Outros fornecedores com compra” que irá listar os produtos de outros fornecedores que tiveram compra para o forncedor do pedido.
Também foi adicionado um novo campo “Com compra nos últimos dias”, esse campo é utilizado para todas as abas exceto aba pedidos. Caso o usuário deixe o campo como 0 pegará todos o produtos independete se teve compra ou não, agora se tiver valor ele vai pegar só os que tiveram compra nos dias informados.

Alterado o controle de entrega para gerar a nota fiscal automaticamente ao confirmar a entrega. Para isso basta ir na tela de configurações, sub-aba “Orçamento” marcar a opção de gerar nota fiscal ao confirmar e informar o modelo e serie da nota fiscal.
Quando estiver configurado ao confirmar uma entrega o sistema irá gerar e confirmar a nota fiscal automaticamente.

Foi realizado melhoria Contas e Caixas, localizado em Gereciamento → Cadastro → Contas e Caixas na aba Cheques sub-aba Movimento. Foi realizado a concatenação de todas as descrições em caso de vários agendamento financeiros que foram realizado o pagamento com cheque em questão. Ao passar o mouse na coluna Histórico será mostrado os agendamentos relacionados aquele pagamento.

Foi removido o campo código do forncedor do retorno da busca, pois é um campo que o item pode ter vários e nesse caso o item se repete diversas vezes na tela.

Foi realizado a correção no botão excluir endereço no cadastro de fornecedor.

Corrigo para que ao inutilizar uma nota fiscal os itens voltem para tela de devolução, perda e troca.

Ao associar e separar produtos o sistema irá criar o log de exportação para o frente de caixa.

Correção no custo do produto desmembrado ao alterar a nota fiscal.

Foi adicionado a opção de remanejar o fornecedor do item. Para isso basta clicar com botão direito sobre o item e escolher a opção remanejar Fornecedor.

Totalizar o valor de FCP-ST retido anteriormente na emissão da NF-e de devolução.

Referente a correção para que o sistema não permita excluir um item do orçamento na Tela de Controle de Pedidos e Orçamentos se o mesmo possuir agendamento financeiro vinculado.

Corrigido no cadastro de produtos para ocultar os lugares que mostram margem de venda para usuário que não tem permissão de visualizar custo.

Corrigido o problema de alterar a quantide por caixa na tela de importação de nota e não salvar.

Foi realizado alteração no sistema para não deixar alterar o CNPJ / CPF do representante quando mesmo já estiver cadastrado.

Feita correção para quando o código de barras do arquivo de importação não possuir os zeros a esquerda. Foi adicionado um botão com a legenda do leiaute do arquivo de importação.

Corrigido para exibir o total de outros custos individuais lançados nos itens, e também possibilitar que o usuários lance o valor de outros custos que seja rateado entre os itens.

Foi Realizado a correção na interface Tray, para quando o cadastro de endereço do cliente vier com caracter não numericos, enviar o número como 0.

Corrigido o erro de associar cliente no venda a vista quando o mesmo não tinha documento cadastrado. O mesmo erro foi tratado no Easy PDV.

No relatório de vendas selecionar produtos (gerenciamento → relatórios → gestão de vendas → vendas(selecionar produtos)) corrigir os totalizadores total de vendas, custo total, margem bruta e margem %.

Foi realizado a correção para excluir um fornecedor quando a cotação estiver em aberta.